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附图1：工程质量保证体系图总公司、公司总经理总公司、公司总工程师项目经理就工程质量控制、工程验收、创优等工作进行具体布置研究和分析项目总工程师预算部分包作业层负责本工序工程质量，杜绝不合格分项负责本工序工程质量，杜绝不合格分协调生产与质量的关系，对工程质量负领导责任对质量、技术全面负责对质量、技术全面负责受法人委托对工程质量负第一领导责任控制分承包方的工程结算，把好质量履约关。保证合格材料控制过程质量实现过程精品使工程所用材料、设备及施工质量有合同保障，并监督实施。总公司、公司技术部质量总监各专业工程师质量检查员分包管理层工程部生产经理附图2：施工过程质量管理控制流程图熟悉资料和图纸会审施工方案/施工组织设计/质量计划编制、审核和审批现场开工准备通过否验收合格否开始修改与补充整改工序/分项/分部工程施工验收合格工序/分项/分部工程施工作业能力控制作业结束质量验评工程全部完成否合格否整改纠正/预防措施结束满足要求否NYNNNNYYY附图3：检验和试验状态标识控制流程图开始进场物料、在施品、成品已检否合格否合格状态标识转入使用下道工序交付结束检验未（特）检标识不合格状态标识已检待定标识处理NYNY附图4：检验、测量和质检设备控制流程图开始选择修理检定合格否使用周检合格否结束报废使用前标准合格否YNNNYY附图5：纠正和预防工作流程图实施计划评定鉴定合格否修改体系文件、归档结束使用收集质量信息实际/潜在不合格原因分析判定纠正/预防措施纠正/预防措施要求表审核、发送接收部门认可认可否提供信息说服认可NNYY附图6：文件和资料控制流程图转发外来文件和资料开始建立文件和资料起草会稿、审批发放使用有效性检查有效否结束回收、标识处理修改批准、分布Y附图7：施工过程不合格产品管理流程图开始检验和试验合格否标识、隔离在施品物料处理报废让步接收返工、返修整改验收HEGE合格否验收合格否继续使用结束评审与处理YNNNYY附图8：施工过程质量工作记录控制流程图开始合同约定收集、整理、标识分承包方的质量记录归档留存编目储存、保管查阅处理结束附图9：产品标识和可追溯工作流程图开始产品进场标识需追溯否领用或转序需追溯否施工过程需追溯否结束施工日记限额领料单收料日记采购文件供应商标识标识各类施工资料管理流程1、技术资料管理流程图如下：质量总结与评审：会诊制度，制定各种更先进的方案和措施质量目标确定：内蒙古自治区草原杯、国家优质工程“鲁班奖”工程质量创优策划：各种施工方案、质量计划、质量保证措施、服务计划等质量目标策划实施：过程控制、对方案、计划和措施的实施质量过程监控考核：各种检查和纠正、检测和测量、对各种隐患的预防措施、记录等质量持续改进更进一步改进2、施工物资资料管理流程图如下：供应单位根据供货合同组织物资进场相关质量证明文件：1、出厂合格证；2、厂家质量检验报告；3、厂家质量保证书；4、进口商品商检证明；5、质量检验部门出具的检验报告；6、环保、消防部门出具的认可文件等；注：提交质量证明文件内容由供求双方事先约定。施工单位组织工程物资进场报验抽样复试开箱检查不合格施工单位进行工程物资进场验收建设单位审核工程物资进场报验表工程使用审批签认报送退货或按合同约定处理1、材料、构配件进场检验记录；2、材料试验报告；3、设备开箱检验记录；4、设备及管道附件试验记录；5、物资进场复试报告（试验或检验单位提供）合格合格3、分项工程质量验收资料管理流程图如下：同一分项工程检验批施工完成并验收通过（第1个）同一分项工程检验批施工完成并验收通过（第n个）施工单位自检监理（建设）单位组织施工单位进行分项工程质量验收《分项工程质量验收记录表》《分项/分部工程施工报验表》下一个分项工程质量验收流程同一分项工程全部检验批完成合格，报监理4、分部工程质量验收资料管理流程图如下：5、验收资料管理流程图如下：同一单位（子单位）工程的分部工程施工完成并验收通过（第1个）同一单位（子单位）工程的分部工程施工完成并验收通过（第n个）单位（子单位）工程完工施工单位自检合格后，报请监理单位验收工程资料移交建设单位列入城建档案馆工程档案预验收建设单位组织设计、勘察、监理、施工等单位竣工验收工程竣工备案监理单位预验收整改不合格不合格合格合格工程部安保部临电管理消防保卫现场管理料具管理环境保护环卫卫生劳务管理机械管理项目总工程师行管经理安全防护分包管理总公司、公司总经理总公司、公司行管副总经理项目经理总公司、公司施工管理部安全检查项目内容检查形式参加人员考核备注安全管理定期行管经理月考核记录检查各工种自检记录外脚手架定期行管经理会同总工程师、各工种周考核记录“三防、四口、五临边”防护定期行管经理会同各工种周考核记录施工用电定期行管经理会同各工种周考核记录各工种日检垂直运输机械定期行管经理会同各工种周考核记录各工种日检塔吊定期行管经理会同各工种周考核记录租赁公司日检作业人员的行为和施工作业层日检安全主管会同各工种日检记录现场指令，限期整改施工机具日检各工种自检日检记录检查各工种自组织安全活动周一下午1:00安全生产大会每月25日15:00安全生产总结会例会人员记录备案安全宣传教育上周安全总结表彰汇报月安全生产状况,提出下月安全生产控制计划安保部主任主持召开(全体人员参加)书面提交现场经理,项目执行经理组织全员安全教育新工人三级教育(各分包单位)（不少于48小时）特种工人培训教育班前教育技术交底(各分包单位)安全资料下发批阅教育考卷填写教育卡培训资料下发上岗证填写教育卡三检查班前工具检查日安全注意事项上报项目经理部上报安全总监备案现场安保部主任监督检查检记录消防保卫管理领导小组工程部各作业队和分包单位负责人结构作业队消防员装修作业队消防员分包作业队消防员安保部办公室10、项目经理部对施工安全、消防的管理流程图如下。总包对分包施工安全、消防的管理流程图总包商安全、消防生产目标安全、消防生产制度安全、消防教育安全、消防检查安全、消防培训设施机械分包商进场施工前施工中施工后安全、消防例会达到要求达不到要求整改处罚总结、运用执行材料设备质量报验制度，基本程序如下：3.1.2、执行本公司《物资采购控制程序》文件。钢材由总公司统一供应。承包单位填写《工程材料/构配件/设备报验单》承包单位另选监理工程师审核方法审核证明资料到厂家考察进场材料检验进场验证复试承包单位使用不合格合格项目竣工验收程序图竣工验收准备项目经理部自检、预检项目经理部、公司提交《竣工验收申请报告》项目经理部→监理、建设单位初检监理组织：建设、施工、设计审查《申请报告》监理、建设单位正式验收验收小组单项工程交接施工单位→建设单位建设项目交接建设单位→使用单位正式验收验收委员会提交《竣工验收申请报告》建设单位→使用单位初验监理组织施工、设计单位建设项目全部单项工程均竣工验收合格建设单位返修整改修改2.1、对交接部位的验收具体的验收程序见下图：业主各系统验收业主逐层分房间验收合格总包负责组织维修总包自检、监理检查通过业主签署交接单向业主交付钥匙是否2.4.1、维修组织机构维修小组组长土建维修员机电维修员土建结构队二次结构队各分包施工队各作业队长项目经理2.5.1、保修期外的保修工作流程质量部回访、用户来电来函质量部记录质量部确定是否为本公司责任质量部通知工程部组织工程部确定维修方案安排实施项目经理部执行维修工作项目经理部完工检验项目经理部完工报告工程部组织验收责成分包进行保修或向顾客澄清否是技术部制定纠正和预防措施重复出现的质量问题通知技术部项目经理部实施技术部协助制定维修方案工程部组织维修需要时不合格不合格