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1陕西九环实业有限公司CX/ZY-XX-YY公司管理体系程序记录文件（汇编本）版本/状态：A/0受控状态：文件分发号：2012年9月25日发布2012年10月8日实施陕西九环实业有限公司发布2公司管理体系程序文件记录清单序号记录名称记录编号填写部门/岗位保存期（年）1文件发放、回收记录表CX-01-01总经办/项目部长期2文件借阅、复制记录本CX-01-02总经办/项目部33部门受控文件清单CX-01-03各部门长期4文件更改通知单CX-01-04各部门35文件销毁申请单CX-01-05总经办/项目部36公司适用的法律法规与执行标准清单CX-01-06各部门57部门外来文件清单CX-01-07各部门58公司管理体系记录总清单/总经办长期9部门记录控制清单CX-02-01各部门310环境因素识别/评价表CX-03-01管理部/项目部311重要环境因素及控制方式清单CX-03-02各部门312危险源辨识及风险评价表CX-04-01管理部/项目部313重要危险源及控制方式清单CX-04-02各部门314公司质量安全分析会议记录非表格管理部/项目部长期15员工代表提案非表格员工代表长期16相关方走访、调查记录非表格项目部317部门管理体系目标（分解）表CX-07-01各部门318部门管理体系目标、指标考核检查表CX-07-02各部门319公司质量、环境和职业健康安全目标考核报告非表格总经办320相关管理方案实施检查、总结非表格总经办/项目部321管理评审计划CX-08-01总经办长期22各部门管理评审输入报告CX-08-02各部门323管理评审报告CX-08-03总经办长期24管理评审改进措施实施计划CX-08-04总经办325公司年度培训计划CX-09-01行政部326培训需求调查表CX-09-02行政部327培训考核评价记录CX-09-03行政部3陕西九环实业有限公司公司管理体系程序文件记录清单记录清单版本/状态A/0页次33序号记录名称记录编号填写部门/岗位保存期（年）28员工培训签到表CX-09-04行政部329主要机械设备台帐CX-10-01总经办/项目部长期30机械设备购置审批表CX-10-02总经办/采购部331年机械大修计划表CX-10-03总经办332机械设备大修技术档案非表格总经办长期33机械设备维护保养记录CX-10-04项目部333机械设备大修审批表CX-10-05总经办334机械设备报废申请表CX-10-06总经办335机械设备安全台帐CX-10-08总经办/项目部长期36工程项目要求评审表CX-11-01项目管理部长期37合同变更评审表CX-11-02项目管理部长期38工程合同台帐CX-11-03项目管理部长期39招投标信息台帐CX-11-04项目管理部340顾客来函来电来访信息登记表CX-11-05总经办/项目部341工程项目施工资料记录清单CX-12-01项目部342顾客财产验收记录表CX-12-02项目部343安全教育培训记录非表格项目部344各部门与重要环境和安全因素影响人员名单CX-13-01各部门345特种岗位作业人员登记表CX-13-02行政部/项目部346重点施加影响相关方一览表CX-14-01各相关部门347危险/可回收废弃物处理/处置记录表CX-15-01项目部/行政部348相关废弃物清运协议书非表格项目部349资源消耗利用统计表CX-16-01项目部/行政部350办公用品交旧领新登记表CX-16-02行政部351消防设施台帐CX-17-01项目部长期52应急预案演习总结报告CX-17-02项目部353应急预案培训记录非表格项目部354相关应急演练原始记录、影像资料非表格项目部长期55监视和测量设备台帐CX-18-01总经办/项目部长期56监视和测量设备年度检定计划CX-18-02总经办/项目部34序号记录名称记录编号填写部门/岗位保存期（年）57检验测量设备内部校准记录CX-18-03各项目部358顾客满意程度调查表CX-19-01总经办359顾客满意率汇总统计表CX-19-02总经办360顾客投诉处理记录表CX-19-03总经办/项目部361工程维修服务记录表CX-19-04项目部362年度内审方案CX-20-01总经办363内部审核实施计划CX-20-02总经办364内审检查表CX-20-03总经办365不符合项报告CX-20-04总经办366内部管理体系审核报告CX-20-05总经办长期67会议签到表CX-20-06总经办368不符合项分布表CX-20-07总经办369监督检查记录表CX-22-01管理部/项目部370隐患整改通知单CX-22-02管理部/项目部371公司合规性评价报告CX-23-01总经办长期72公司合规性评价会议记录非表格总经办长期73项目部周边企事业单位、社区居民调查记录非表格各项目部长期74环境部门监测报告非表格地方环保监测站长期75不合格品（项）报告单CX-24-01各项目部376不合格工序返工、返修验收单CX-24-02各项目部377事故调查与处理报告CX-25-01项目管理部长期78纠正和预防措施处理单CX-27-01各部门379改进计划CX-27-02各部门380员工体检档案卡/行政部长期81员工劳保用品发放台帐/项目部长期82供应商业绩考核评定表ZY-06-01采购部长期83合格供方名录ZY-06-02采购部384供应商资格评定记录表ZY-06-03采购部长期85分包工程项目质量验收记录ZY-07-01工程管理部/工程部长期86分包劳务方进场确认记录ZY-07-02工程部35序号记录名称记录编号填写部门/岗位保存期（年）87分包方过程检查记录表ZY-07-03工程部长期88施工现场资料/机具/检测设备进场使用记录ZY-08-01工程部/项目部长期89施工机具、设备进场验收记录表ZY-08-02工程部/项目部长期1文件发放、回收记录表记录编号：CX-01-01No:序号文件名称分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数2文件借阅、复制记录本记录编号：CX-01-02No:时间文件名称编号版本受控状态借阅、复制份数签名归还时间3部门受控文件清单记录编号：CX-01-03部门No：序号文件名称文件编号版本/状态分发号文件载体使用岗位纸质/电子4文件更改通知单记录编号：CX-01-04No:文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其他更改文件名称：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：审批部门/主管领导意见：签名：日期：5文件销毁申请单记录编号：CX-01-05文件名称编号版本份数销毁原因：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：文件管理部门意见：签名：日期：公司主管领导意见：签名：日期：6公司适用的法律法规与执行标准清单记录编号：CX-01-06序号法律法规/标准名称文件编号类型版次适用条款7部门外来文件清单记录编号：CX-01-07部序号文件名称文件编号来文单位版次文件载体8部门记录控制清单部记录编号：CX-02-01No:序号记录名称记录编号填写岗位记录载体保存期保存地点纸质/电子9环境因素识别评价表编制：审核：批准：部门名称20年月10环境因素识别评价表填报部门、区域：时间：年月记录编号：CX-03-01序号产生区域、工序、现场等具体施工、作业活动、产品或服务环境因素时态状态环境影响多因子打分法是否为重要环境因素水体大气土壤废物噪声其它abcdef合计m11重要环境因素及控制方式清单记录编号：CX-03-02填报部门：序号产品/活动/服务环境因素产生的环境影响时态状态M（总评分）主要控制手段控制措施选项备注：控制措施选项为：a.目标、指标管理；b.制定管理方案；c.运行控制；d.应急预案e.或它们的组合制表：审核：批准：12危险源辨识及风险评价表记录编号：CX-04-01填报部门：序号产品/活动/服务危险源职业健康安全影响时态状态各项评分D（总评分）风险等级备注LEC批准：审核：制表：时间：13重要危险源及控制方式清单记录编号：CX-04-02填报部门：序号工作/服务/活动过程责任部门/区域D（总评分）重要危险源风险等级主要控制手段控制措施选项备注：1、主要控制手段为a.目标、指标管理；b.制定管理方案；c.运行控制；d.应急预案e.或它们的组合2、风险控制措施为：（1）消除风险（2）降低风险（3）使用作业安全防护装置的顺序选择控制措施。批准：审核：制表：时间：14部门质量、环境和安全目标分解表（2012.10-2013年度）所在部门：记录编号：CX-07-01编制：审定：批准：目标类别目标名称目标值考核频次目标考核计算公式（%）主要责任部门或人员检查人分母分子质量环境和职业健康安全目标15部门管理目标、指标考核检查表记录编号：CX-07-0220年月～月序号：序号质量、环境、安全目标项目目标值考核期应完成的指标数量（分母）考核期实际完成的指标数量（分子）完成情况%应提供的记录名称、数量等资料备注1234567填表人部门领导确认意见主管领导考评意见填报日期：16管理评审计划记录编号:CX-08-01序号：评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制：审核：批准：日期：17部门管理评审输入报告记录编号：CX-08-02No:提交部门提交时间提交人本部门评审会议输入内容（注：写不下可另附页）提请总经理评审决定事项管理者代表确认意见18管理评审报告记录编号：CX-08-03序号：评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制：审核：批准：日期：19管理评审改进措施实施计划记录编号：CX-08-04No:序号实施项目实施措施预计完成时间责任部门（责任人）实施结果及验证部门备注20编制：批准：年度培训计划记录编号：CX-09-01日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式教师编制：审核：批准：日期：21培训需求调查表记录编号：CX-09-02No:申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名：日期：公司主管领导意见：签名：日期：22培训考核评价记录表记录编号：CX-09-03序号：时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：编制：审核：批准：日期：23培训签到表记录编号：CX-09-04授课讲师培训时间主持人培训人数培训对象培训地点培训事由及内容培训签到序号姓名部门序号姓名部门1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344备注：培训记录人：24主要机械设备台账使用部门：记录编号：CX-10-01序号设备名称统一编号设备来源生产厂家/供应商价格（元）规格型号生产能力剩余使用年限备注租赁自购登记人：登记日期：年月日25机械设备购置审批表单位/项目部：记录编号：CX-10-02设备名称型号(规格)数量单位单价预算使用部门合计金额（元）主要技术参数:用途说明:预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价(必要时附各种证明资料):申请人:审核:批准:日期:日期:日期:26年机械大修计划表填报单位：编制日期：记录编号：CX-10-03机械名称机械编号厂牌规格操作手姓名上次大修日期年月日大修后运行公里/小时预修主要机械部位预修金额预修时间备注总经办/项目部：项目经理：机管员：27机械设备维护保养记录表记录编号：CX-10-04维修类别设备编号设备名称规格型号主要修理维护记录开始维护、修理时间年月日结束维护、修理时间年月日更换主要零部件及主要消耗材料记录序号名称单位数量价值序号名称单位数量价值合计维护、修理费用设备维修结果使用部门签字维修人员签字项目部机械员签字注：此表由项目部机械员负责保存。28机械设备大修审批表填报单位：记录编号：CX-10-05统一编号设备名称规格型号间隔里程上次修理级别上次修