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1文件接收记录单位（部门）：编号：序号文件名称及文号收文时间份数/形式复制份数发放人备注2文件发放记录单位（部门）：编号：文件名称文件编号文件总份数/发放方式发放人序号份数接收单位接收人日期备注3文件修订申请表编号：申请单位（部门）提出人文件名称修改后文件内容审核意见年月日批准意见年月日4收文处理单单位（部门）：编号：来文单位及时间：年月日文件名称：字第号拟办和批示：处理结果：5文件更改通知单编号：序号文件名称所在章节原文内容修改后内容提出部门批准人修订时间修订状态6记录编目表单位（部门）：编号：序号记录名称形成日期页码备注7环境因素识别与评价表单位（部门）：编号：序号环境因素分类活动/产品/服务环境因素环境影响环境因素评价重大因素法规条款号abcdefgh合计是否8重大环境因素清单与控制措施单位（部门）：编号：序号活动/产品/服务环境因素环境影响控制措施完成时间责任人9风险因素识别与评价表单位（部门）：编号：序号作业活动风险因素可能导致的事故风险评价重大风险可能性伤害程度风险种类是否10重大危险因素清单与控制措施单位（部门）：编号：序号作业活动风险因素可能导致的事故控制措施完成时间责任人11法律、法规和其他要求清单单位（部门）：编号：序号文件名称生效日文件编号出处或来源备注12法律法规和其他要求获取记录表单位（部门）：编号：序号日期联系单位联系方式联系结果备注13信息交流单编号：填写单位接收单位填表人接收人信息内容：处理意见（结果）：14相关方投诉（意见）接收处理台帐单位（部门）：编号：序号日期单位投诉形式事由处理部门处理结果15会议签到表编号：会议名称开会日期会议地点主持人出席会议人员签到：姓名职务姓名职务16应急培训开班申请单位（部门）：编号：培训班名称培训起止时间培训课时培训人数培训形式班主任培训对象应急培训目的的课程安排授课时间授课教师主要内容备注教师资质情况姓名文化程度技术职称备注办班单位领导签字：公章年月日公司意见年月日17延期培训申请报告单位（部门）：编号：培训班名称班主任主办单位原定起止时间延期后起止时间延期原因申请单位领导签字（盖章）：年月日公司意见领导签字（盖章）：年月日18培训学员签到表单位（部门）：编号：姓名单位岗位姓名单位岗位培训时间：年月日19职称编号：姓名性别出生年月参加工作时间项目经理资质等级资质证书编号申报单位工程项目名称工程类型项目等级从事过工程名称担任职务质量结果受过何种奖励何时何校何专业毕业工程规模（工程造价、施工面积）20申报单位意见评审意见年月日（单位盖章）附:项目经理资质证书复印件。注：本表一式两份，基层单位、人力资源部各一份。年月日（单位盖章）21员工岗位能力和意识考核表单位（部门）：编号：姓名单位(部门)学历职称职位(岗位)从事本岗位年限参加过何种培训或教育持有何种岗位证书具备何种与本岗位相关技能个人简历自我总结部门评价评语：评价结果：胜任()基本胜任()不胜任()考核人：年月日22招投标文件评审记录单位（部门）：编号：工程名称评审时间投标时间评审部门（科室）评审内容招标要求投标承诺评审人意见及签名工程范围工期承包方式工程保修质量等级施工规范标准资金承诺违约赔偿技术、质量、安全、环境、管理人员等明示或隐含要求评审结论说明：评审人意见及其它评审内容可附页23合同评审表单位（部门）：编号：工程名称合同类别合同主要内容分公司经理意见公司评审部门评审意见评审人评审结论总经济师经办人时间24合同履行情况报表单位：编号：工程名称合同履约情况原因分析解决办法实施情况主管经理：填报时间：年月日25建设工程施工合同台帐单位（部门）：编号：合同编号施工单位建设单位工程名称建筑面积(m2)合同价款(万元)结构类型层数工程地点开竣工日期预付款进度款工程类别取费类别质量等级质量奖罚保修金纠纷解决盖章时间合同份数合同归档备注26物资（设备）供方评审表单位（部门）：年月日编号：供方名称地址合作年限邮编电话营业执照编号评审内容企业性质资质等级产品名称规格型号生产许可证编号及有效期相关认证证书提供的相关产品证明文件供货能力及信誉评审单位评审人员公司审批意见27物资（设备）中间供方评审表单位（部门）：年月日编号：附：营业执照复印件中间供方名称地址电话邮编合作年限评审内容经营范围性质营业执照发证机关及编号有效期经营资金储运能力相关产品证明文件提供能力信誉情况评审单位参加评审人员分公司审批意见28物资合格供方名单单位（部门）：编号：序号供方名称产品名称规格型号通讯地址电话29监视和测量装置汇总表单位：主任工程师：计量员：年月日装置名称检定周期所在单位测量互感器电阻测量仪压力表声级计万用表电压表电流表秒表风速仪钢卷尺≥30m电接点干湿温度计玻璃温度计经纬仪水准仪全站仪铅垂仪台秤案秤卡尺力矩扳手水平尺靠尺塞尺塔尺砼坍落度仪砼试模砂浆试模砼抗渗试模焊缝量规钢卷尺≤5m钢板尺其它1212612121212121212121212121212126121212121212合计监视和测量装置总数周检自校30监视和测量装置登记表编号：填表单位：填表人：日期：序号类别监视和测量装置名称规格型号出厂编号制造厂使用单位检定周期精度等级测量范围购置日期报废日期修理摘录31监视和测量装置周期检定计划表序号类别监视和测量装置名称规格型号出厂编号制造厂使用单位检定周期精度等级测量范围购置日期报废日期检定证书编号证书保管人使用地点装置保管人检定结果修理封存摘录检定日期检定结论检定单位32监视和测量装置一览表单位（部门）：编号：类别监视和测量装置名称规格型号装置编号数量在用地点检定周期最近检定时间周期检定计划情况检定情况备注一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月主任工程师：填表人：年月日33监视和测量装置购置（报废）申请表单位（部门）：编号：监视和测量装置名称规格型号数量原因：提出人：年月日主任工程师：主管领导：年月日监视和测量装置封存（启封）申请表单位（部门）：编号：类别监视和测量装置名称规格型号检定周期检定日期封存日期启封日期保管人使用地点原因审批意见年月日主任工程师：申请人：34动火许可证存根编号：动火项目点火部位点火类别点火负责人项目负责人点火日期注意事项签发人：裁剪线动火许可证编号：动火项目点火部位点火类别点火监护人项目负责人点火日期注意事项签发人：35山西四建集团有限公司在施工程顾客满意度调查表：为了更好地完成工程，提高我公司的管理和服务水平，我们特向贵单位书面征求意见，请你们在以下认可的栏内划“√”，如有具体意见可填写在备注栏内，也可来信来函来电，联系方式附后。我们将对提出的意见进行认真分析，并采取纠正或预防措施，以利工作的持续改进，谢谢配合！本工程付款比例：联系方式：山西四建集团有限公司生产监控部地址：太原市新寇庄北街35号邮编：030012电话：（0351）7072791传真：（0351）7060503序号内容意见很满意满意基本满意不满意很不满意1工程质量2施工进度3技术管理4物资管理5安全管理6资料管理7文明施工8服务配合备注：单位：（章）年月日36山西四建集团有限公司竣工工程顾客满意度调查表建设（监理）单位：地址：工程名称施工企业名称评价内容评价项目实际情况很满意满意基本满意不满意很不满意工程使用功能情况工程质量情况竣工后服务情况单位（章）：年月日说明：1、质量：不包括用户使用不当造成的质量下降；2、调查项目：按满意度填写很满意、满意、基本满意、不满意、很不满意，在相应空档内划“√”；3、联系方式：山西四建集团有限公司生产监控部地址：太原市新寇庄北街35号邮编：030012电话：（0351）7072791传真：（0351）706050337工程保修服务单编号：建设单位及工程名称保修日期保修单位(部门)保修人主要存在问题：业主签字：年月日整改情况验证：签章：年月日业主签认：签章：年月日38内审检查计划表编号：受审核部门/单位/科室/项目部主要、相关条款号条款号审核方法及内容内审组长内审员/日期39内审检查记录表编号：受审核方审核员审核日期陪同人员条款号审核记录40内审不符合项报告编号：受审核方日期地点陪同人不符合项事实陈述：1.不符合标准条款：2.不符合相关文件条款：3.不符合类型：实施性（）效果性（）系统性（）审核组长审核员受审核方负责人原因分析：纠正措施/纠正措施计划：负责人：责任人：年月日验证记录：审核员：年月日41（）检查记录编号：受检单位（项目）检查单位（部门）检查内容检查人检查情况：确认人：年月日验证情况：验证人：年月日42（）运行记录单位（部门）：编号：序号发生时间发生地点运行情况处置措施处置结果记录人43目标、指标完成情况统计表单位（部门）：编号：序号目标、指标完成情况审批：审核：编制：年月日44不合格物资报告编号：工程名称评审时间建设单位物资名称规格等级生产厂家合格证编号进场日期进场数量试验报告编号问题陈述确认人：年月日处置决定a、经顾客同意让步使用（）b、降级使用（）c、报废（）d、拒收、退货（）参加人：确认人：年月日处置结果验证验证人：年月日最终使用部位注：本表一式三份，项目、分公司、生产监控部各一份。45不合格品报告单位（部门）：编号：项目名称责任部门情况陈述：确认人：检查人：年月日不合格类型：一般不合格（）严重不合格（）检查人：年月日处置意见：a、返工（）b、返修（）c、停工（）d、让步接收（）e、报废、退货（）参加人：确认人：年月日处置措施：确认人：年月日处置结果验证验证人：年月日46纠正措施报告编号：工程名称责任部门不合格品报告编号原因分析：参加人：年月日纠正措施：确认人：年月日纠正措施验证：验证人：年月日47企业职工伤亡事故（）月报表填报单位：审批：审核：制表人：年月日姓名性别年龄工种及级别本工种工龄所在施工队（班组）事故发生时间伤亡程度(死重伤)事故类别事故原因发生事故的经过本月歇工天数处理情况（住院、在家休息）备注123456789101112131448不符合项报告编号：责任方检查方日期检查人不符合项内容：确认人：年月日原因分析：责任人：年月日纠正计划/纠正措施：负责人：责任人：年月日实施效果验证：验证人：年月日49机械设备修理、保养计划完成情况明细表填报单位：年第季度月编号：序号统一编号机械名称规格型号类别承修单位送修日期竣工日期修理费用主送单位负责人：制表：报出日期：50机械设备保养、修理任务书承修部门：年月日签发单位：机械名称统一编号规格能力类别使用地点作业要求验收结论结算承修人签发人验收人51专业分承包方调查表单位（部门）：编号：填表人：年月日分承包工程分承包方资质等级地址电话经营范围业绩近三年施工主要同类工程工程量工程造价(万元)质量等级人员素质职工在册职工总数人，管理人员人，其中工程技术管理人员人。有职称的人员有技术职称的工程技术人员人，其中中级以上人，有技术职称的工程技术人员占职工总数的%。持证上岗人员施工管理人员持证上岗人，特殊工种持证上岗人，各类已持证人员占职工总数的%。本分包工程人员情况管理人员人，有技术职称的工程技术人员人，作业人员人，持证上岗人。技术装备施工机械设备总台数台（件），本分包工程投入机械设备情况：52专业分承包方评价表单位（部门）：编号：分承包工程分承包方评价内容资质等级满足不满足企业信誉良好一般质量保证能力满足不满足安全生产能力满足不满足业绩情况良好一般技术装备满足不满足人员素质满足不满足评价情况部门（科室）评价意见评价人评价结论主管领导经办人年月日53专业分包合同评审表单位（部门）：编号：项目名称分包工程分承包方合同编号评审部门评审意见评审人评审结论主管领导经办人年月日54劳务供方评审表单位（部门）：编号：劳务供方名称评价内容质量情况满足不满足管理人员配备满足不满足技术装备水平满足不满足特种作业人员持证情况满足不满足近三年施工业绩主要同类工程质量情况评价结论项目经理：年月日分公司生产经理经办人公司生产副总经理时间55分包合同台帐单位（部门）：编号：合同编号项目名称分包工程分承包方工程量工程造价（万元）开竣工日期质量等级