预算项目绩效运行监控报告

预算项目绩效运行监控报告随着人们自身素质提升，报告与我们的生活紧密相连，报告成为了一种新兴产业。那么，报告到底怎么写才合适呢？以下是网友帮大家分享的“预算项目绩效运行监控报告”，供您参考阅读。预算项目绩效运行监控报告【第一篇】一、项目基本情况（一）项目概况1、项目背景国土空间规划是国家空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据。建立国土空间规划体系并监督实施，将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现“多规合一”，强化国土空间规划对各项规划的指导约束作用，是党中央、国务院作出的重大部署。按照中共中央国务院《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔20xx〕18号）文件精神，为建立我市“多规合一”的国土空间规划体系并监督实施，整体谋划新时代国土空间开发保护格局，根据国家、省有关法律、法规、规范和标准，结合我市实际，全面启动国土空间规划及相关专项规划编制工作。2、主要内容及实施情况根据20xx年5月8日铜陵市自然资源和规划委员会《关于印发铜陵市20xx年度国土空间规划编制项目计划的通知》（铜自然资规委〔20xx〕1号）安排，全市20xx年国土空间规划编制计划共计17项，其中，由我局负责的规划编制计划7项，具体为：（1）铜陵市市级国土空间总体规划（20xx-20xx年）；（2）铜陵市矿产资源规划（20xx-20xx）；（3）铜陵市地质灾害防治规划（20xx-20xx）；（4）铜陵市“十四五”土地整治规划（20xx-20xx）；（5）铜陵市生态保护红线评估；（6）铜陵市国土空间开发保护现状评估；（7）市委、市政府、上级部门临时交办的规划编制和研究任务。截至20xx年末，我局7项规划编制均完成了20xx年年度任务目标，具体完成情况如下：（1）铜陵市市级国土空间总体规划（20xx-20xx年）初步方案已上报省自然资源厅。完成了资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价研究、国土空间类规划实施评估研究、规划分区与空间控制线研究、拥江发展战略下的城市空间格局研究等4项重大专题研究。（2）铜陵市矿产资源规划（20xx-20xx）完成初稿编制，已上报省自然资源厅。（3）铜陵市地质灾害防治规划（20xx-20xx）省自然资源厅未下达任务计划，项目暂缓实施，视同完成年度目标。（4）铜陵市“十四五”土地整治规划（20xx-20xx）自然资源部取消了土地整治规划，视同完成年度目标。（5）铜陵市生态保护红线评估评估成果已上报省自然资源厅。20xx年5月20日省厅下发了最新数据，正式评估成果文件待批复。（6）铜陵市国土空间开发保护现状评估评估成果已审查通过，完成了国土空间规划“一张图”实施监督信息系统在线填报工作，符合评估要求。（7）市委、市政府、上级部门临时交办的规划编制和研究任务20xx年市委、市政府、上级部门未临时交办规划编制和研究任务，视同完成年度目标。3、资金投入和使用情况。指令性空间规划、城乡规划编制费项目年初预算安排637万元，实际到位637万元，项目资金到位率100%，其中：11.64万元下达市商务局、29.94万元下达市文旅局、13.5万元下达执法局，581.92万元下达我局。截至20xx年末，我局指令性空间规划、城乡规划编制费项目资金支出合计581.92万元，预算执行率100%。（二）项目绩效目标1、总体目标建立我市国土空间规划体系并监督实施，全面提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平，基本形成生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀，安全和谐、富有竞争力和可持续发展的国土空间格局。2、年度目标完成20xx年度规划编制任务。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的、对象和范围1、绩效评价目的为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，不断提高财政资金使用效益。2、评价对象和范围本次评价对象为我局负责实施的指令性空间规划、城乡规划编制费项目，具体范围为铜陵市市级国土空间总体规划（20xx-2035年）、铜陵市矿产资源规划（20xx-2025）等7项规划编制项目。（二）绩效评价原则、指标体系、评价标准和方法1、绩效评价原则遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则。2、指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，具体包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等10项二级指标（详见附表）。3、评价方法采用定性描述、定量分析法，客观确定项目预期绩效目标的实现程度。采用比较法，对比实际成效与绩效目标的偏差，进行效益分析。4、评价标准主要为计划标准、行业标准、历史标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。（三）绩效评价工作过程。1、前期准备。按照市财政局《关于做好20xx年部门预算支出绩效评价工作的通知》（财绩效函〔20xx〕8号）要求，我局高度重视，迅速安排部署，成立评价工作小组，明确了评价对象、内容、方法和工作步骤，确保绩效自评工作按时完成。2、组织实施。3月末召开专题会议，安排部署评价工作，要求各相关业务科室对分管的项目认真组织、开展绩效自评工作。要求本着实事求是的原则，客观评价,认真填写自评表和撰写自评报告。3、分析评价。一是合理设置评价指标体系。从决策、过程、产出、效益四个方面对项目支出总体实施成效情况进行评价。二是采取定性描述和定量分析的方法，对各项规划编制进行单一评价，评价组对自评表相关数据进行分析，对资金的投入与产出的效果进行对比，得出项目实施绩效结论。三、综合评价情况及评价结论我局本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评价方法，从决策、过程、产出、效益四方面对20xx年指令性空间规划、城乡规划编制费项目进行绩效评价，最终确定绩效评价评价得分98分，等级为“优秀”（评价说明:得分≥90分为优秀；80≤得分四、绩效评价指标分析（一）项目决策情况1、项目立项（满分3分，得分3分）（1）立项依据充分性（满分2分，得分2分）项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得3分。（2）立项程序规范性（满分1分，得分1分）项目申请、设立过程符合要求，事前经过了可行性研究、专家论证和绩效评估，得1分。2、绩效目标（满分4分，得分3.5分）（1）绩效目标合理性（满分2分，得分2分）项目设置了绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配，得2分。（2）绩效指标明确性（满分2分，得分1.5分）项目绩效目标进行了细化分解，指标值清晰、可衡量，绩效指标与项目目标任务、计划数相对应，但项目规划编制成果未能细化分解成具体指标，扣0.5分，得1.5分。3、资金投入（满分8分，得分6.5分）（1）预算编制科学性（满分5分，得分3.5分）预算编制经过了科学论证，预算确定的资金量与工作任务相匹配，但预算内容未能于具体项目内容匹配，扣1.5分，得3.5分。（2）资金分配合理性（满分3分，得分3分）项目资金根据各子项实际需求分配，依据基本充分。项目资金分配额度合理，与项目实际需求相适应，得3分。（二）项目过程情况1、资金管理（满分20分，得分20分）（1）资金到位率（满分5分，得分5分）项目预算安排581.92万元，实际到位581.92万元，资金到位率100%，得5分。预算执行率（满分4分，得分0分）（2）预算执行率（满分5分，得分5分）截至20xx年末，项目资金支出581.92万元，预算执行率100%，得5分。（3）资金使用合规性（满分10分，得分10分）项目资金使用严格执行财务制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得分10分。2、组织实施（满分5分，得分5分）1、管理制度健全性（满分2分，得分2分）项目有相应财务和业务管理制度，制度合法、合规、完整，得2分。（2）制度执行有效性（满分3分，得分3分）项目实施遵守法律法规和相关管理规定，项目台账资料齐全并及时归档，得3分。（三）项目产出情况1、产出数量（满分10分，得分10分）20xx年规划编制计划产出7项，实际完成7项，完成率100%，得10分。2、产出质量（满分15分，得分15分）20xx年完成的规划编制，符合行业标准要求，得分10分。3、产出时效（满分10分，得分10分）我局20xx年按实施计划时间要求完成规划编制任务，得分10分。4、产出成本（满分5分，得分5分）我局20xx年规划编制成本均未超出招投标控制价，得分5分。（四）项目效益情况1、社会效益（满分5分，得分5分）项目实施可为城市建设项目的规划、建设提供依据，起到科学指导和规范管理的作用，有效节约集约公共资源，得5分。2、生态效益（满分5分，得分5分）按照国土空间总体规划确定的环境要求进行生态控制，能有效改善城市生态环境，得5分。3、可持续影响（满分5分，得分5分）项目实施完成可指导城市建设，得5分。4、服务对象满意度（满分5分，得分5分）项目服务对象满意度100%，得5分。五、存在问题及原因分析（一）项目绩效目标细化不到位20xx年项目绩效目标从总体上对项目的数量、质量、时效、成本指标进行了细化，但对具体单个项目的预期实施成果目标细化不到位，未能分解为可衡量的绩效目标，主要原因系规划项目涉及多科室多部门，目前我局未能做到统筹管理，统一绩效目标设置标准要求。（二）项目资金与项目未能明确匹配规划编制项目数量多、周期长、资金需求大，年度预算资金基本能符合项目总体实际实施进度需求，但年度预算资金，目前并不能实现与具体项目的精准匹配，基本上采用的是总量控制，按各项目实际进度，统筹使用预算资金。六、有关建议（一）统一细化标准，科学分解目标。我局将进一步明确项目绩效目标的设置要求，统一细化标准，严格要求各项目分管科室，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效。（二）精准项目匹配，明确资金分配。根据年度项目资金安排，实时把握各项目进度，合理预测各项目年度资金需求，将项目资金明确到具体项目，实现项目资金单一管理，精准使用。预算项目绩效运行监控报告【第二篇】根据《湖南省财政厅关于做好20xx年省级预算支出绩效运行监控工作的通知》要求，我厅组织开展了20xx年住房城乡建设引导资金项目支出1-7月绩效运行监控。现将有关情况报告如下：一、项目支出基本情况（一）资金下达情况20xx年住房城乡建设引导专项资金13352万元，其中：市县项目8010万元、省直项目1542万元、支援类项目300万元（援藏援疆各50万元、扶贫200万元），省财政厅切块支持洞庭湖生态环境专项整治20xx万元、浅层地热能建筑规模化应用试点1000万元、南山国家公园体制试点500万元。20xx年12月，省财政厅提前下达20xx年住房城乡建设引导专项资金7950万元、20xx年7月，省财政厅下达20xx年住房城乡建设引导专项资金（第二批）260万元，全部下达完毕。主要分为9个支持方向：县以上城市污水处理提质增效及城市生活垃圾分类示范、“多杆合一智慧灯杆”建设和城市二次供水设施建设改造试点、美好环境与幸福生活共同缔造和传统村落数字博物馆建设示范、建筑领域绿色发展方向示范、历史文化名城（镇、村）保护规划、CIM平台、智慧住建和智慧城市试点、支援类及省本级基础指导性项目、洞庭湖环境专项整治及南山国家公园体制试点（切块）、浅层地热能示范（切块）。（二）绩效目标下达情况1.县以上城市污水处理提质增效及城市生活垃圾分类示范项目6个，金额2400万元。年度绩效目标：一是地级城市、县级城市生活污水集中收集率在20xx年基础上分别提高15个、12个百分点；二是积极推进生活垃圾分类工作，推进示范片区建设，20xx年在2-3个街道形成可复制、可推广的经验。2.“多杆合一智慧