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附表1.施工阶段监理工作程序图监理阶段施工单位监理工作内容监理单位提供与解释提报编报建立参加复测申请自检对标自检提报合格证上报组织申请组织进行编报提报申请要求提报资料整理提报请求验收及时处理施工准备阶段工程施工阶段质量控制内容进度及投资控制内容竣工验收阶段施工组织设计分包单位资质承发包合同质量保证体系施工图设计交测量资料单位工程开工报隐蔽工程年、季施工计施工计价创优活动工程质量事故工地材料设备施工质量不可预见费用工程质量检查报变更设计竣工文件竣工验收保修工作索赔处理检查确认熟悉与提问参与审查督促检查参加和复查检查审批或参与审批检查签认检查与旁站检查确认参加处理参加评选参与审查参与审批或审批审核核实确认协调提报监督检查参加协调2.施工阶段工程质量控制工作流程图①否同意⑦②③④否否⑦否是是是开工准备（承包单位）提交工程开工报审表（承包单位）批准开工申请（监理单位）审查开工条件（监理单位）分项分部工程施工（承包单位）检验批完成后自检（承包单位）填报《报验申请表》（承包单位）自检合格?检查检验批质量现场检查、试验室检验（承包单位）自检合格签署《报验申请表》（监理单位）本分项分部工程是否全部完成？本分项分部工程完成附有：•施工组织设计•施工人员到场情况•施工设备到场情况•材料到场情况•材料检验情况•分包单位（如有）资质材料整改（承包单位）指示整改转入下一分项分部工程施工⑤否⑦⑥是否是否否是是填写《报验申请表》（承包单位）审查分项分部工程质量现场检查质量文件核审查合格？签署《报验申请表》予以确认验收（监理单位）本单位工程的各分项分部工程是否均匀完成？进行内部竣工预验（承包单位）竣工验收文件资料准备（承包单位）申请工程竣工验收（承包单位）审核竣工验收申请（监理单位）现场检查是否合格？文件资料是否符合要求？组织工程验收（建设单位）签署工程竣工验收申请（监理单位）整改（承包单位）指示整改补充再准备3.材料控制监理工作程序不合格不合格合格合格承包人提交材料、成品、半成品审批表（附样品、合格证、质保书、试验报告）依设计规范要求审查技术参数全面考查供货商合格？监理工程师与业主按《材料规范》进行抽样验证试验合格？投入使用4.设备安装质量控制程序合格不合格调整合格调整不合格不合格合格不合格不合格设备开箱验收建设、监理、承包单位部件及设备安装承包单位承包单位自检及安装质量报告监理工程师验收系统调试及试验承包单位系统调试及试验承包单位监理工程师审核监理工程师签发认可书由采购及厂方解决分专业按规范进行监理工程师巡视5.质量事故处理工作程序（倒塌事故12小时内报）（重大事故5日内上报）（一般事故每月汇总集中上报）原因不清发生质量事故监理发出《质量通知单》上报主管部门监理发出停工令事故调查事故原因分析研究、制定处理方案监理组织审查《质量缺陷调查报告》研究、制定处理方案承包人实施处理方案承包人完成处理，自检后申请验收监理检查、验收监理提交《质量事故处理报告》暂停施工发出复工令恢复施工事故原因分析补充调查6.进度控制的主要监理工作流程图否是不正常正常不合理合理不合理签署开工报告提出进度计划（承包商）审核进度计划（监理）有无不合理按计划实施（承包商）监督、检查计划实施（监理）正常协调会与指令（监理）采取措施赶工（承包商）调整进度计划（承包商）有无不合理工程竣工验收颁发移交证书监督工程保修合同保修期结束审核延期（业主、监理）提出延期（承包商）承包商责任责任分析修改进度计划（承包商）按计划实施（承包商）7.进度索赔程序记录时间，在28天内在工程师收到通知后承包商在发出通知后的28天内索赔不成立索赔成立承包商不同意工程师的处理在接到通知56天内业主和承包商在收到最后通知的7天内若争端不能妥善解决引起索赔的事件发生承包商提出索赔意向书应对事件发生时的同期记录进行审查，并提示承包商保持合事的同期记录再递交一份说明索赔数量和索赔依据等详细材料工程师对索赔进行审核计算索赔费用，并与承包商和业主协商同意签发索赔的支付证书书面通知工程师工程师将决定通知业主和承包商进入索赔仲裁程序向对方发出仲裁意向通知进入索赔仲裁程序8.工程停、复工流程图监理签发“工程部分暂停指令”（监理）对质量问题进行整改执行对工程质量事故处理程序承包商填写“复工申请”（承包商）监理工程师审查事故处理情况不认可：签发“工程质量/安全整改通知书”（监理）认可：签认“复工指令”（监理）9.投资总控制流程图有有否是否否是否否否确保投资目标（业主）审核施工组织设计（监理）主要技术方案技术经济分析修改施工组织设计（承包商）有无不合理？施工（承包商）按规定对已完成工程计量审核已完工程结算单（监理）有无不合理之处？实际投资与合同比较（监理）有无偏差?分析偏差原因（监理）提出投资调整方案（监理）审核竣工决算文件（监理）竣工决算（监理）审核设计变更审核已完实物量修改已完工程结算（承包商）已完工程结算有无索赔可能审核索赔文件有无不合理之处去除合理部分（监理）签证索赔文件（监理）10.工程计量监理程序否监理工程师会同承包商进行现场计量监理工程师发出计量通知承包人提交计量申请监理工程师审查有关资料资料齐全?填写中间计理单申请是是否拒付同意11.中期支付监理工作程序承包人填报计量申请单总监理工程师审查是否合同规定承包人应得款业主审批专业监理工程师（质量）专业监理工程师（现场计量）资料齐全业主审批监理工程师填写中间计量单承包人填写支付申请单专业监理工程师审查（投资）总监同意或拒付中期支付业主签发中期支付证书12.最终支付监理工作程序有有有熟悉工程量清单、设计变更、报业主批准后修订工程量清单掌握施工过程，审核报审单位提出的设计变更《设计变更控制》有无不合理之处？监理工程师对工程量清单和工程变更清单范围内的已完工程实物量进行计量有无索赔？承包人提交提交终财务报告监理工程师审查最终财务报告、结算清单与索赔文件，并报业主批准有无不合理之处？认可最终财报告与索赔文件业主批准《最终支付证书》最终支付提出索赔文件去除不合理部分，修改最终财务报告13.工程变更流程图否是办理洽商认可承包商提出工程变更申请（施工单位）专业监理工程师审查同意或不同意签署（监理单位）交回承包商与设计单位办事洽商承包商进行费用及工期变更估算监理工程师根据合同条款核定费用和工期变更，并请业主认可（监理单位）变更实施重大问题需请示总监，并征得业主的同意设计单位审查认可14.安全文明管理的主要工作流程图营业执照安全资质证书安全生产管理机构的设置，安全专业人员的配备安全生产责任制，安全生产规章制度，安全生产操作规程特种作业人员的管理情况主要的施工机械、设备等的技术性能及安全条件建筑安全监督机构对企业的安全业绩考评情况对各工序制定安全监理细则调查可能导致意外伤害的其它原因掌握新技术、新材料的工艺和标准审查安全技术措施审查承包人的安全自检系统承包人的安全设施和设备进场前的检验审查进入施工现场的各分包人的安全资质和证明文件审查承包人提交的施工方案和施工组织设计中的安全措施施工现场的安全组织体系和安全人员的配备审查新工艺、新技术、新材料、新结构的使用安全技术方案及安全措施审查承包人提交的关于工序交接检查，分部分项工程安全检查审查并签署现场安全技术签证文件现场监督与检查，发现不安全因素及时发出整改指令审查有关安全生产的条件审查承包人的安全资质施工准备阶段施工阶段安全监理程序15.合同管理的监理工作流程图合同管理程序争端与仲裁费用索赔工程延期工程变更承包人的违约依据合同，各专业监理工程师办理工程变更，报业主批监理工程师受理工程变更申请书，征求设计意见，报业设计依据变更申请书出修改设计监理工程师费用评估颁发工程变更令确定费用监理工程师按项目规定核准延期详细资料确定延期，签署业主审定业主批准按合同规定准索赔确定索赔数业主签署索赔审批书监理签署收到争议通知进行全面调查取证作出书面决定是否申请仲裁有友好调解提供证据，作证执行仲裁裁决一般违约违约处理依据合同解决技术、进度、经济问安修改施工组织设计安全生产责任制，安全生产规章制度，安全生产操作规程审查承包人提交的施工方案和施工组织设计中的安全措施承包人的违约分包转让和指定分包保险与保障严重违约违约处理申请分包报告申请转让申请指定分包审批工程全面管签署批准单督促承包人保险检查保险情况没有保险风险