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一体化管理体系文件工作文件（三）文件编号：JD/W43－44修改版本号：A/0编制：陈阳敏顾奎武等批准：文件发放号：NO－生效实施日期：2004年6月1日广东省建东工程监理有限公司二○〇四年六月1监理工作流程图集文件编号：JD/W43修改版本号：A/0编制：陈阳敏审核：朱进科文件发放号：NO－生效实施日期：2004年6月1日广东省建东工程监理有限公司二○〇四年六月2《监理工作流程图集》目录一、图纸会审工作流程图……………………………………………(3)二、施工进度控制工作流程图………………………………………(4)三、原材料、构配件质量签认流程图………………………………(5)四、进口材料设备质量控制流程图…………………………………(6)五、隐蔽工程验收流程图……………………………………………(7)六、分部分项工程签认流程图………………………………………(8)七、工程变更流程图…………………………………………………(9)八、设计变更流程图………………………………………………(10)九、工程质量事故处理流程图……………………………………(11)十、工程停、复工流程图…………………………………………(12)十一、工程量计量与工程进度款支付流程图……………………(13)十二、索赔处理流程图……………………………………………(14)十三、工程竣工验收流程图………………………………………(15)十四、工程竣工验收备案流程图…………………………………(16)3一、图纸会审工作流程图技术部审查项目监理组阅图记录问题和建议承包商阅图记录问题和建议按图号清点图纸记下欠缺图号请业主补齐布置阅图收到图纸项目监理组整理、汇总形成书面审图意见交业主转送设计院项目监理组负责人主持图纸会审、设计交底会议项目监理组整理编写图纸会审纪要会审纪要会签后送各有关单位4二、施工进度控制工作流程图报送业主Y确定项目目标总工期承包商在开工前提交施工组织计划及施工进度计划报监理工程师审查N承包商分阶段提交详细计划或修改计划送监理工程师审核签发责成承包商采取措施监理工程师实施进度控制承包商完成计划承包商按计划实施YNYYN承包商修改责成承包商修改5三、原材料、构配件质量签认流程图承包商填报“工程材料报审单”送监理工程师报验现场材料取样送验审查材料清单检查材料构件的外观质量、完好情况NN材料质量和规格是否符合规范和设计要求不合格材料处理要求承包商进一步提供单、证或手续单、证是否齐全？签署“工程材料报验单”YY6四、进口材料设备质量控制流程图承包商填报进口材料设备报审单送监理工程师报验NYNY核查商检局签署产品使用合格证材料抽样送检/设备开箱总交及测试材料质量和规格是否符合规范和设计要求签署进口材料设备报验单不合格材料、设备处理Y要求承包商进一步提供，使用合格证7五、隐蔽工程验收流程图通知业主代表参加YYN检查质量保证资料是否符合要求签发工程质量/安全整改的监理工程师通知单承包商整改承包商完成隐蔽工程施工，自检合格承包商填报“隐蔽工程报验申请表”送交监理工程师报验现场检查和验收检查结果签认隐蔽工程报验申请表进入下道工序施工8六、分部分项工程签认流程图NY承包商填“分部分项工程报验申请表”报监理工程师验收承包商隐蔽验收记录签认完成质量保证资料齐全、合格分部、分项工程质量自评合格，评定完成检查隐蔽工程是否完成有关签证手续检查质量保证资料是否符合要求检查分部、分项工程是否合格签发工程质量安全整改的监理工程师通知单签认分部分项工程报验申请表承包商整改9七、工程变更流程图YN承包商或监理或业主提出工程变更单专业监理工程师审查认可办理洽商与设计单位洽商变更请示总监并征得业主的同意设计单位审查认可变更实施监理工程师核定增减费用和工期变更，并请业主认可承包商进行费用及工期变更估算业主、设计、监理机构三方签认工程变更单10八、设计变更流程图如有索赔发生设计单位提出设计变更业主认可审查、签署设计变更通知承包商实施设计变更承包商进行费用、工期变更估算交监理工程师监理工程师核定费用及工期变更，并请业主认可按索赔处理流程图进行11九、工程质量事故处理流程图注：在质量事故中出现人身伤亡事故，监理一般不参加伤亡事故的调查和处理，除非合同有此规定。Y承包商承包商采取应急处理报监理工程师质量事故发生业主、监理监督NY承包商按处理方案组织实施监理对实施质量做出评估下一工序施工承包商填报写事故报告单承包商制定事故处理方案监理审查事故处理方案N承包商修改方案业主、质监、设计监督12十、工程停、复工流程图YN监理签发“工程暂停令”承包商对质量问题进行整改承包商填写“工程复工报审表”监理工程师审查事故处理情况签认“工程复工报审表”签发“工程质量/安全整改的监理工程师通知单”13十一、工程量计量与工程进度款支付流程图NY监理工程师审查申报表现场核验量测工程量监理工程师签认“月工程计量申报表”支付承包商工程进度款报送业主认可承包商填报“月工程计量申报表”重新填报14十二、索赔处理流程图。签发索赔审批表甲、乙双方签字认可索赔生效N专业监理工程师配合索赔的理由成立？索赔的依据有效完整？索赔的计算正确？NNYYYN索赔谈判意见一致调解仲裁Y（有理）（有据）（有度）索赔方提交索赔意向通知及索赔报告监理工程师审查进一步提供证据总监主持审核15十三、工程竣工验收流程图NNY承包商自验合格后提出初验申请监理工程师审查资料及现场检查监理组织初验有关各方参加Y承包商、监理、设计、质监等有关单位参加业主组织竣工验收专项核验（消防、人防、环保、电梯等）总体核验施工阶段监理工作结束，转入保修阶段Y监理就存在问题提出书面意见，限期改正。承包商执行整改后提出竣工申请监理工程师审查申请知会业主N业主16工程竣工(监理工程师组织初验合格后)施工单位提交竣工报告、工程质保资料、验收申请监理单位核查竣工报告、质保资料(收件5日内)建设单位组织验收、成立验收组、确定验收时间(审件合格15日内)验收组进行竣工验收，质监站现场监督(验收前7个工作日通知验收)建设单位编制工程竣工验收报告并到备案机关领取备案表建设单位向备案机关提交备案资料(工程验收合格15日内)备案机关查验备案资料、工程监督报告(收件15日内)备案机关进行验收备案建设单位领回已签发的备案表及整套备案文件建设单位向城建档案室移交工程建设档案书面通知施工单位完善1、质监站现令建设单位整改,并上报备案机关2、验收组协商解决，再重新组织验收。退还补齐重报质监站向各备案机关提交监督报告(验收通过5日内)送质监站抽查质保资料(验收前15日)十四工程竣工验收备案流程图验收备案程序：合格不合格合格不合格合格不齐全齐全工程建档程序：验收备案程序：17监理专用表格18监理专用表格目录１、施工单位用表A-01工程开工／复工报审表…………………………………(19)A-02施工组织设计（方案）报审表…………………………(20)A-03分包单位资格报审表……………………………………(21)A-04——————报验申请表………………………………(22)A-05工程款支付申请表………………………………………(23)A-06监理工程师通知回复单…………………………………(24)A-07工程临时延期申请表……………………………………(25)A-08费用索赔申请表…………………………………………(26)A-09工程材料／构配件／设备报审表………………………(27)A-10工程竣工报验单…………………………………………(28)２、监理单位用表B-01监理工程师通知单………………………………………(29)B-02工程暂停令………………………………………………(30)B-03工程款支付证书…………………………………………(31)B-04工程临时延期审批表……………………………………(32)B-05工程最终延期审批表……………………………………(33)B-06费用索赔审批表…………………………………………(34)３、各方通用表C-01监理工作联系单…………………………………………(35)C-02工程变更单………………………………………………(36)C-03工程质量月报表…………………………………………(37)C-04工程进度月报表…………………………………………(38)4、其它旁站监理记录表…………………………………………………(39)19A-01工程开/复工报审表工程名称：编号：GD2202001--致：我方承担的__________________________________工程，已完成了以下各项工作，具备了开工/复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工/复工指令。附：1.开工报告2.（证明文件）承包单位（章）___________________项目经理___________________日期___________________审查意见：项目监理机构____________________总监理工程师____________________日期____________________20A-02施工组织设计（方案）报审表工程名称：编号：GD2202002--致：我方已根据施工合同的有关规定完成了__________________________工程施工组织设计（方案）的编制，并经我上级技术负责人审查批准，请予以审查。附：施工组织设计（方案）承包单位（章）___________________项目经理___________________日期___________________专业监理工程师审查意见：专业监理工程师___________________日期___________________总监理工程师审核意见：项目监理机构____________________总监理工程师____________________日期____________________21A-03分包单位资格报审表工程名称：编号：GD2202003--致：经考察，我方认为拟选择的___________________________________________（分包单位）具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程项目按合同的规定进行施工。分包后我方承担总包单位的全部责任。请予以审查和批准。附：1.分包单位资质材料；2.分包单位业绩材料。分包单位名称（部位）工程数量拟分包单位合同额分包工程占全部工程合计承包单位（章）___________________项目经理___________________日期___________________专业监理工程师审查意见：专业监理工程师___________________日期___________________总监理工程师审核意见：项目监理机构___________________总监理工程师___________________日期___________________22A-04_________________报验申请表工程名称：编号：GD2202004--致：我单位已完成了_________________________________工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。附件：承包单位（章）___________________项目经理___________________日期___________________审查意见：项目监理机构___________________总/专业监理工程师___________________日期___________________23A-05工程款支付申请表工程名称：编号：GD2202005--致：我方已完成了_________________________________________________________________________________________________________________________________工作，按施工合同的规定，建设单位应在_________年____