结算中心某工作总结范文【汇集4篇】【导读】这篇文档“结算中心某工作总结范文【汇集4篇】”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理,希望这篇范文对您有所帮助,喜欢就下载吧!结算中心工作总结【第一篇】结算中心工作总结2017年在紧张忙碌中匆匆而过。一年来,在院领导的正确领导下,在其他科室的支持下,紧紧围绕全院的工作中重点和要求,全科同志团结协作、共同拼搏,坚持理论结合实际,不断探索与创新,通过自身的努力和工作相关经验的积累,知识面不断拓宽,业务素质不断提高,顺利高效完成了各项工作任务。回顾一年的工作历程,我们结算中心取得了一定成绩,另外也存在一定不足,现将一年工作总结如下:一、工作质量成绩、效益和贡献17年共收住院病人15699人次,比去年同期增长3%。收住院押金61586人次,比去年增长9%,住院报销12816人次,比去年增长6.3%,住院收入8032万元,门诊统筹病种报销33393人次,比去年同期增长38.5%。职工生育报销96人次,居民孕产妇补助145人次,复明工程90人次,优抚对象补助41人次。残联托养?人次。市外代传151人次。为四例交通事故病人申报交通事故应急急救基金63020元。随着居民职工慢性病病种的增加,工作量也日益增加,17年共收取登记整理送审慢性病病例1042份,每月组织本院专家审批病例共1506份,电话通知并发放慢性病门诊病例532人次。17年结算中心新增了针对因病致贫的贫困人口住院及门诊两免两减半的补助工作、及跨地区跨省的联网报销,共为263人办理了门诊及住院的减免费用发放,跨地区联网结算7人次。2017年8月1日实行新的药品目录,为了不耽误正常工作,所有人放弃休息利用晚上时间,把1200多条药品目录重新与医保目录对码更新完毕。为了增加医院的知名度和影响力,经过多次和医保联系沟通,承办了海阳市17年春季城镇职工及居民门诊统筹病种查体工作任务。17年春季职工完成门诊统筹病查体348人次。全科同志在不耽误日常工作的情况下,加班加点,放弃正常休息时间,积极准备查体所需资料、设备及人员等,并电话通知需查体人员,为保证查体工作顺利进行做了大量的前期工作,三天内打电话800多次。此次查体也得到了院领导及兄弟科室的大力支持,圆满完成了查体工作。得到了患者和医保领导好评。严格执行医保政策,认真审核住院病人有无挂床现象,查有无冒名顶替的现象,对不符合报销政策的病人,一律不予审批。二、工作亮点完善工作流程,提高工作效率,方便病人。17年5月份我们科室以我院开展创建“三大一创新”活动为契机,积极开展创建“群众满意医院”活动,着力加强科室的质量意识、服务意识和品牌意识。围绕提升服务质量和服务水平,打造良好的服务环境开展创建工作,结算中心的女职工在工作量日益增多的情况下,为了方便患者报销,减缓患者排队等候时间,及时调整报销窗口,增加了对外办公窗口,缩减了报销流程,面对面的工作方式,方便了与患者的交流与沟通。坚持以人为本,对病人实行“首问负责制”,来有问声,问有答声,走有送声,对病人的问题即时解决,解决不了的与相关执行科室沟通,一部电话随时与各病区及医保中心联系,我们能帮助解决的就绝不让患者及家属多跑一次腿。先住院后交费’服务模式,最大限度地保障了患者能得到及时的救治,最大程度的减轻了病人因住院产生的经济负担,缓解了家庭经济压力。同时也为医院赢得了良好的社会声誉。三、好人好事一年来结算中心的工作人员,曲高霞、宋泽翠、孙安婷、王雪峰、李晓莉、包信娥、杨玲娇、姜慧等多次捡到病人遗失的手机、身份证、药品、汽车钥匙等物品,都根据能查到的信息千方百计联系患者及家属及时归还,受到患者的好评。四、工作态度方面和敬业方面结算中心是个窗口科室,并且是把住院、报销融入一体的科室,在一定程度上增加了工作的难度与压力。但是在全科同志的共同努力下,团结协作、互相支持,相互理解,分工明确,各负其责。在工作量日益增多的情况下,坚持“以病人为中心”的服务理念,立足本职岗位,踏踏实实做好窗口服务工作。认真学习执行医保的相关政策,熟练掌握相关政策和报销程序,并做好政策宣传。以饱满的工作热情、一丝不苟的工作态度,为病人提供有效的服务。廉洁自律,遵纪守法,认真学习法律知识,严格遵守财务规章制度,按时清点库存,核对账目,钱款及时缴存银行账户。具有强烈的责任感和事业心,积极主动认真的学习专业知识,工作态度端正,认真负责。及时与病区沟通,防止欠费、逃费情况的发生。总结一年的工作,尽管有很多的进步和成绩,但在某些方面还存在着不足,很多细节性工作做的还不够完善,存在的问题:1、收费窗口太深,患者交钱取单不方便,容易对我们工作态度产生误会。2、报销窗口没有提供老花镜,年龄大的患者报销签字非常困难。3.医保报销没有专业人员审核,对药品作用掌握不准。4、医保政策理解不深刻到位,致使有些工作执行的有偏差。打算:1、我们将认真学习医保各项政策规章制度,熟练掌握并运用医保政策,使报销工作做到日臻完善。在医院信科帮助下,通过医保软件管理,能更规范、更便捷减少差错的发生。完善政策、强化管理,不断提高医保管理水平2、进一步加强各个岗位培训,针对个别薄弱环节重点培训,使每位同志都成为工作中的多面手。4、加强就医、补偿等各项服务的管理优质化,建立积极、科学、合理、简便、易行的报销工作程序,方便于民,取信于民。5、做好与市医保的协调工作。6、加强对医院医务人员的医保政策宣传,定期对医务人员进行医保工作反馈。7、加大宣传力度,全方位、多层次、多渠道地宣传医疗保险政策、业务经办流程,使医保政策不断深入人心,为医保扩面工作营造良好的外部环境。今后的工作中,需严把政策关,从细节入手,认真总结经验,不断完善各项制度,认真处理好内部运行机制与对外窗口服务的关系,规范业务经办流程,简化手续,努力更多更好地为患者服务,力争把我院的医保工作推向一个新的高度,为全市医保工作顺利开展作出贡献。严格要求自己,以工作为重,遵守各项纪律,兢兢业业,任劳任怨,努力使思想觉悟和工作效率全面进入一个新水平,热情为每一位患者及家属服务,奉献爱心,为医院的发展做出更大的贡献,树立一个良好的服务窗口形象。结算中心公司结算工作总结【第二篇】公司结算年度工作总结转眼步入参加供应工作的第3个年头,日子如沙似水于忙忙碌碌中不经意间度过。年末岁尾感慨良多,入行若半路出家外加投师不明、悟性不高,一路走来坎坎坷坷,唯以勤勉补拙。庆幸回首XX年仍在兢兢业业,点滴进取中平稳度过。尚记去年末全凭一腔热情结算工作挑灯夜战十数通宵方得以圆满,进岁首而犹不知,反观今岁早日着手数日竞成。期间有进步也尚存不足。顾往追昔涂画几点心得,查找几处不足,以期XX年工作少走弯路更上层楼。一、XX年基本工作情况1、XX年度经手供应商发票51批,7280万。结算内销发票金额9159万元。经手发票每笔均做到挂账及时,账清目明,较好完成了发票的接转和结算工作。2、每月10日前,分物资类别和供应商名称打印代存代销结算单向供应商传真,沙石、水泥、钢材等大额代存代销物资月底20日时追加一次争取早日挂账结算,降低当月暂估额度。3、每月末及时准确的完成了对矿结算。并在次月初核准各类数据后转报给统计员。4、根据实际情况继续给仓库保管员设计与完善了各类自动生成数据的电子表格,减省了人工录入,既提高了工作效率,也杜绝了人为失误。同时统一了表格格式和供应商简称,规范了日常操作。5、针对工作中不断遇到的新问题,主要是代存代销结算模式方面,随时采取了些零星措施保障了工作有序进行。二、工作中存在的缺点与不足1、针对结算暂估额增加的控制,仍缺乏有力措施。暂估额度由年初408万到年终757万,既有随着矿井生产建设深入,每月领用额度翻倍的客观现实,也存在细节制度的执行上要求不严,以后同事感情和工作职责要分清界限,杜绝工作上的老好人思想。每月按时要求传递系统入库的需结算。2、作为年末重头戏的维简设备及大宗预进材料结算,因存在不出头不争权思想,没有勇于担责统筹掌握,工作作风不够硬朗缺乏力度,导致起了个大早,赶了个晚集。最后还是在经销部领导的大力协调下才争取了公司对新河矿列入XX年维简费用设备及大宗物资的全部内销开票。3、工作尚需细心再细心,重要工作不是太急的不能放在晚上精力不集中的时候做。例如10月份打印代存代销结算单时误把淄博天强红绿指示灯10个打印成15个,所幸金额不大,发现问题及时向领导汇报后采取了补救措施。三、几点心得与拟采取措施结算岗位一言蔽之:“收供应商或公司发票,发票分拣,转送公司或对矿结算”,三字囊括:“收,分,转”,无怪乎同事笑言似快递公司中转站。其实工作就是在统筹上化繁为简,在执行时再化简为繁。(一)加强供应商发票管理XX年已根据随时出现的新情况出台零星规定。XX年度工作一上手拟就3种结算模式、随票附件、开票自检三方面汇集成结算说明向供应商发放。为杜绝供应商发票到站后漏转或超期,拟采取两项措施一是严格执行发票交接签字制度和回执单制度。设立格式统一的两本账:供应商发票签收回执单账本和经销部内发票接转本。原则上供应商发票先集中到结算员处,由结算员审核合格后给供应商开具发票回执,并及时登记建档,根据保管员业务分工向其传递,结算员和保管员之间以及保管员之间发票转接需在双方发票交接本上相互签字。结算员休班期间交接好两本账由科室统计员或业务员代收供应商发票。二是实行发票预警机制,结算员在经销部内部发票接转电子台账上,根据当前日期和开票日期设立90天,180天预警机制。凡保管员接手超过3天,距离开票超90天未转回结算员,予以通报;超180天造成经济损失由压票人员自付。平时提醒供应商至少每季度一次与公司对发票,发现问题及时处理。狠抓日常月度结算XX年要下狠功夫降低材料暂估额度。在材料领用额度逐步增大的客观实际面前,降低暂估额度只有一种方法那就是加快结转流程,具体包含两重意思一是争取将循环流程控制在当月发生,即当月送货当月领用当月开票当月挂账当月内销结算。二是对进入暂估的尽早结算,这需要从两方面着手,一方面要催供应商早日开票,保管员根据分管物资对供应商进入暂估的跨季度未结算物资做出情况分析汇报结算员由结算员催供应商办理,另一方面要加紧催办保管员对物资公司入库物资月初盘点后及早出结算明细以出库,月末保管员核实入库大额物资可领出的与公司总部对口业务人员协商确定一个基准日期后可以再做一批系统结算单以进一步降低系统库存和领料暂估。早日着手做好年末结算等阶段性工作每季度末的内销发票必须挂票,半年度和年终盘点,以及年末结算都属于周期性强的阶段性工作。尤其年末结算13年要提前在10月份就向机电科要来调整后的维简计划,做到对未到货设备和大宗物资心中有数。同时对于材料及配件暂估继续在10月份时给供应商下通知尽量在11份开来挂账。争取12月初内销冲暂估。四、个人在热情服务方面的承诺和保证作为集团公司的后勤供应保障部门员工,我视供应商为上帝,视矿领用单位为衣食父母。在此承诺严格遵守公司各项规章制度,不向供应商吃、拿、卡、要,不刁难客户,对客户热情接待、真诚服务,为客户提供一个和谐、公平的业务环境。XX年将面临山能进一步加大集中统管业务,年初全面启用SAP系统,下一步公司还将在目前实验的基础上推广条形码。全新的形势全新的购销方式需要我们尽早破除旧思维、扭转旧观念、早着手早探索多动脑筋解决工作中出现的新问题,以较快适应新模式。结算中心工作总结【第三篇】优品课件结算中心2016年工作总结结算中心2016年工作总结结算中心对照2016年“重点工作目标”,在充分树立以服务为宗旨的指导思想的基础上认真开展了各项工作,现就全年的工作情况总结如下:一、会计核算严格规范1、严格执行“校财局管”的财务管理制度,加强了中小学和局属单位的预算管理,预算执行情况良好。2、在办理会计业务中,我们按照新出台的各项财务管理制度的要求进行严格审核、严格把关,规范操作,杜绝了各种违规事件的发生,同时我们也及时为各单位提供准确的财务信息,按月将经费的使用情况反馈给各单位的报账员和领导。3、对各单位的资金拨付和结算,我们严格按照“单位请示(预算计划)--领导批示―报账员办