湖南二十三冶第一工程有限公司发文审批表

１湖南二十三冶第一工程有限公司发文审批表表1发（）第号密级缓急是否受控签发：会签：主送：抄送：拟稿单位拟稿人核稿人办公室核稿打字印刷：校对：份数：附件主题词标题2文件(资料)发放计划及签收表制发单位(部门)：表2文件(资料)受控印发序号份数名称(文号)序号计划发放单位(部门)份数分发号受控本：(+)非受控本：(-)发文日期签收人签收(寄发)日期备注3受控文件清单制发单位(部门)：发布日期年月表3序号文件名称受控序号(文号)实施日期备注审批：制表：4文件更改申请单表4更改文件名称受控序号(文号)申请更改部门评审意见：申请人：日期：更改内容：更改后内容(可另附页)：审核意见：批准人：日期：5作废文件通知单制发单位(部门)：发布日期年月表5序号文件名称受控序号(文号)作废日期取代文件审批：制表：年月日6受控文件和资料登记表制发单位(部门)：发布日期年表6序号文件名称受控序号(文号)发文日期备注制表：年月日7标准目录№表7序号标准号标准名称替代标准号备注制表：批准：（签章）8图纸、资料收发登记№表8序号接收发往日期资料来源图纸资料名称图号（编号）份数页数接收人日期单位份数页数领用人9质量记录目录记录名称：表11序号记录内容页数保存期限备注10移交记录登记表表12序号名称份数页数保管期限备注移交单位：移交人：接收人：日期：11质量记录(通用表)表13注：本表用于无规定格式的各种质量记录。审批人：日期：记录人：日期：12记录销毁清单类别：表14序号记录名称册卷数总页数销毁原因备注批准人：鉴定人：经办人：年月日年月日年月日13建筑工程竣工档案资料验收移交清单表15综合性文件材料档案资料内容验收情况档案资料内容验收情况1、工程概况表9、工程放线、复核、竣工测量记录2、工程正、侧面照片，建设前原貌照片10、工程地质勘察报告11、工程施工任务通知单3、建设项目可行性报告12、工程预算(建设单位存)、决算4、工程报建申请，审批文件，图纸13、工程审计文件5、公安、环保、卫生防疫、消防审批文件14、工程监理合同、监理报告(监理工程)6、规划、施工许可证执照15、工程建设录像、照片7、投、招标文件材料8、工程设计、勘测、施工合同、协议书质量保证资料一、钢材出厂合格证、试验报告十、地基验槽记录二、焊接试(检)验报告、焊条(剂)合格证十一、结构吊装、结构验收(包括隐蔽工程验收)三、水泥出厂合格证和试验报告十二、竣工图(此项排列在技术管理资料后面)四、砖出厂合格证和试验报告五、防水材料合格证、试验报告1、竣工总平面图六、构件合格证(试验报告)2、地下工程(基础、桩基、地下室)竣工图七、混凝土试块试验报告八、砂浆试块试验报告3、建筑竣工图九、土壤试验、打桩记录4、结构竣工图技术管理资料一、图纸会审记录六、工程质量评定二、施工组织设计(施工方案)七、施工日记三、技术交底八、质量事故分析处理四、设计变更及技术核定九、施工总结、技术总结五、测量成果14续表采暖卫生与煤气工程质量保证资料一、材料、设备出厂合格证4、伸缩器安装预拉舒张记录1、水卫暖安装材料、设备进场验收登记表三、系统清洗记录四、排水管灌水、通水试验记录2、材料、设备出厂合格证汇集1、室内(外)排水管灌水试验记录二、管道、设备强度、焊口检查和严密性试验记录2、室内给排水管道(消防系统)通水试验记录1、管道(设备)强度和严密性试验记录五、锅炉烘、煮炉、设备试运转记录2、隐蔽工程验收记录六、竣工图3、焊接X射线探伤检查报告电气设备安装工程质量保证资料一、主要电气设备、材料合格证4、自动止水系统通电试验记录1、电气安装进场验收登记三、绝缘、接地电阻测试记录2、材料、设备出厂合格证汇集1、绝缘电阻检查记录二、电器设备试验、调整记录2、接地电阻安装试验记录1、电力系统通电试验记录四、电气安装隐蔽工程验收记录2、照明系统通电试验记录五、竣工图3、消防系统通电试验记录通风与空调工程质量保证资料一、材料、设备出厂合格证7、除尘器性能报告1、通风、空调设备材料进场验收登记8、粉尘物性和浓度测定报告9、有毒气体样品采集报告2、通风、空调设备材料出厂合格证汇集三、制冷管道试验记录1、管道焊接记录二、空调调试报告2、制冷系统强度及严密性试验记录1、风道内风压及风量的测定报告3、制冷系统强度及严密性试验记录2、局疗排风罩的压力损失和风量测定报告4、充剂查漏记录3、送风口及回风口风量测定报告5、加剂量记录4、风机性能测定报告6、系统运行记录5、空气加热器性能测定报告7、隐蔽工程记录6、室内温度、湿度测定报告四、竣工图15续表电梯工程质量保证资料一、材料、设备出厂合格证1、电梯安装材料进场验收登记测试(设备线间、线地间接头及系统)和接地电阻测试记录空、满、超载运行记录，按不同荷载情况分别记录，多台程序电梯应有联合试运行记录。2、电梯安装材料设备出厂合格证汇集二、电梯安装记录三、绝缘、接地电阻测试记录；调整、试验报告；电梯绝缘电阻测试记录四、竣工图安装技术管理资料技术管理资料采暖卫生、煤气、电气安装、通风空调、电梯安装分别都按十一项收集整理一、设备安装工程图纸会审记录七、质量保证资料核查表二、施工组织设计(施工方案)八、单位工程观感质量评定表三、技术交底记录九、单位工程质量综合评定表四、设计变更通知书十、安装技术记录(施工日记)五、分项工程质量检验评定表十一、重大质量事故处理鉴定记录六、分部工程质量检测评寂静注：“/”表示此项资料不移交档案部门或者实际工作中未产生这些资料。“√”表示此项资料符合要求。“√”表示此项资料基本符合要求。“×”表示缺项，无法补充。资料移交人：档案部门接受人：移交日期：16管理人员考核登记表单位（部门、项目部）名称：表16姓名性别参加工作时间学历专业职务工作岗位及职务技术职称持证名称自我鉴定签名：考核意见盖章：备注：“考核意见”中要有结论性意见：或优秀、或称职、或基本称职、或不称职。17在岗持证人员登记表填表单位（项目部）名称：表17岗位姓名性别年龄学历技术职称取证日期有效日期18持证人员登记表工作单位：持证名称：表18序号姓名性别持证号码发证单位发证时间验证时间有效期备注1234567891011121314151617181920填表时间：审核人：填报人：19人员培训需求申报表单位名称：表19序号姓名性别出生年月参加工作时间学历工作岗位培训内容备注填报时间：年月日填报人：20培训班申报表表20培训班名称办班单位及负责人培训对象及人数培训时间培训地点选用教材培训教师情况申请培训单位意见审批意见填表时间：年月日填表人：21培训记录表表21培训班名称培训地点及人数培训时间年月日年月日(共日)培训形式培训教师及情况培训内容或使用的教材培训考试成绩或考核结果附后备注记录人时间填表时间：年月日填表人：22受培人员培训考评表表22姓名性别出生年月文化程度专业岗位技术职务工作单位办班单位培训班名称培训地点培训时间考试考核成绩实际操作成绩考核单位自我评价签字（盖章）：年月日综合评价培训单位（盖章）：年月日23项目机械设备运行情况表表23项目年月主要施工设备名称数量全月制度台日数全月完好台日数完好率全月实作台日数利用率备注24施工机械设备运行情况汇总表填报单位：表24主要施工机械设备名称数量全月制度台日数全月完好台日数完好率全月实作台日数利用率备注25安全检查隐患通知单编号：安字号表25主送单位抄送单位消除隐患时间及要求接受人签章发通知单位：发通知人：年月日注：1）安全检查，项目部经常性，工程公司每季度至少一次，建设公司每半年一次。2）被检查单位必须在半月之内向检查单位反馈整改情况。26安全隐患整改反馈单单位：工程名称：编号：表26隐患通知内容整改措施及落实情况整改责任人签字备注各单位接隐患通知单后，由安全员或负责人向安全主管部门反馈整改情况单位负责人：填表人：年月日27招（议）标书评审表表27工程名称评审时间招（议）标书主要内容承办人：部门评审意见签名工程技术质量物资经营评审结论（评审负责人填）签名：总经济师审阅签名：28投（议）标书评审表表28工程名称评审时间招标书主要内容承办人：评审结论意见签名：总经济师意见签名：29合同内容评审表表29工程名称第次评审评审时间拟签订合同的主要因素承办人：部门评审意见签名工程技术质量物资经营结论合同评审负责人：30评审意见顾客反馈表表30工程名称第次反馈部门评审意见承办人：顾客协商结果顾客签名：评审意见合同评审负责人：总经济师结论签名：31物资供方评价表表31评定单位（部门）：供货单位名称：联系人：地址：电话评定产品名称：规格型号：评定依据及说明：评定结论：日期：评定人员姓名部门审批人：填表人：日期：32物资合格供方登记表表32供方名称详细地址资质证书等级营业证号经营范围法人代表联系人联系电话评价依据及说明：评价负责人：评价人：日期：复评意见：复评负责人：复评人：日期：33物资需用计划表工程名称：年月日表33品名规格型号材质及其它要求单位数量审核：编制：34材料代用表工程名称申报单位日期表34设计材料代用材料“三差”使用部位名称规格材质单位数量单价金额名称规格材质单位数量单价金额请求代用说明签办人（公章）顾客意见签办人（公章）设计单位意见签办人（公章）35材料送检委托单工程名称：填单日期表35名称规格型号材质有效批量使用部位备注收单部门：收单人：委托部门：委托人：36物资采购计划表表36审核；编制：日期：品名规格型号材质及其它技术要求单位到货日期备注37顾客提供的财产纪录台帐工程名称：表37品名规格型号材质质量证明书编号单位数量到货时间验证结果经办人料单编号38不合格物资（损坏丢失）报告单年月日表38品名单位数量料单编号开票日期规格型号不合格内容（或损坏丢失）情况：经办人：处理结果：顾客签章：经办人：39顾客提供半成品不合格通知单表39主送单位抄送单位工程名称开工日期交接、检验结果记录名称：经办人：不合格内容描述经办人：顾客意见：顾客签章：处理结果：经办人：提出部门：负责人：日期40分包工程报告单表40建设单位拟分包方情况分承包单位单位工程名称营业执照证号拟分包的分部分项工程名称施工资质证号分包工作量分承包方负责人开、竣工日期职务、职称工程项目部意见签字：年月日工程公司管理部门意见签字：年月日公司领导意见签字：年月日填表人：填表时间：年月日41工程分承包方施工资格审查表表41分包单位名称负责人营业执照证号成立时间资质等级地址管理及技术人员概况姓名性别年龄职务职称专业已承担过的施工项目建设单位单位工程名称结算值（万元）单位工程质量评定意见相关部门意见填表时间：年月日承包人：42合格工程分承包方登记表表42单位名称营业执照证号邮编资质证书证号电话资质等级分承包方负责人成立时间职务、职称地址企业主要管理人员情况职务姓名性别年龄技术职称文化程度专业主要施工机械名称型号数量（台）备注注：此表不可补充续表填表时间：年月日承办人：43工程分承包方评价表表43承包我公司工程情况记录工程名称合同值（万元）开、竣工年月质量评定等级履行合同情况进度工程部门签字：质量质量部门签字：安全安环部门签字：费用经营部部门签字：发包方评价项目经理签字：日期：年月日承办人：44回访服务计划表单位：表44序号回访工程名称回访工程竣工日期回访日期带队人备注日期：年月日填表人：45回访（投诉）内容记录表表45工程名称工程竣工时间顾客日期记录内容：记录人：日期：处理意见：部门负责人：日期：46服务通知单表46工程名称单位工程名称实施单位（人）要求实施日期服务内容通知单位：经办人：日期：47保修服务记录表表47工程名称工程竣工时间保修单位保修时间保修内容记录：经办人：验证：供方经办人：日期：顾客：日期：48可追溯性情况记录表表48被追溯产品名称提出追溯单位名称提出追溯日期提出追溯内容和目的：追溯情况及结果：技术负责人：日期：上级主管部门意见：负责人：日期：填表日期：填表人：50重要物资进货检验登记表工程名称；记录人：表49序号进货时间进货人材料名称规格型号单位数量材质材质书或证号供货单位生产厂家检验结果验收人计划实