医院审计问题整改落实情况报告(精编5篇)在人们素养不断提高的今天,报告与我们愈发关系密切,我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。在写之前,可以先参考范文,以下是网友帮大家分享的“医院审计问题整改落实情况报告(精编5篇)”,仅供参考,大家一起来看看吧。医院审计问题整改落实情况报告(精编)1我局于20xx年9月3日收到《南宁市审计局审计报告--市直部门20xx年度预算执行和决算草案审计》(南审行审报〔20xx〕1号),该审计报告指出我局存在总体预算支出率未达标及项目预算资金执行率低两个问题,并提出了审计意见。我局高度重视,立即启动审计整改工作,对审计发现的问题进行了认真研究和分析,并采取相关措施进行整改。现将审计整改情况报告如下:一、第68项问题:预算支出率未达标(一)问题具体表现:截至20xx年12月31日,南宁市医疗保障局全年部门预算指标总额为720.18万元,实际预算支出金额为331.9万元,公共财政预算总体支出执行率为46.09%,预算支出率未达到全年90%以上的标准。(二)问题产生原因:20xx年我局全年安排市本级财政经费364.04万元,年底支出318.76万元,支出率为87.56%。20xx年7月下达“20xx年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障能力建设部分)”356.14万元,其中:用于医保基金监管平台建设150万元,重点项目配套资金100万元,村医通设备购置63.18万元,上述经费涉及医保系统切换、医保基金监管平台建设等政府采购的信息化建设支出。此类支出受自治区医保系统切换统一部署要求及医保基金监管平台项目需要按项目建设程序报批初步设计、招标采购等影响,20xx年度无法进行支出,仅支出13.14万元。由于中央下拨资金占我局20xx年整体资金比重较大,造成我局预算支出率未达标。(三)问题整改情况:问题正在整改。我局将结转至20xx年度使用的“20xx年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金”342.99万元安排政府采购支出计划329万元,年底市财政支付系统将自动回收未支付项目资金。上述政府采购目前正在进行中,待完成金额支出后20xx年度预算支出率将达到91.76%。今后我局将强化项目支出前期准备,提前做好项目可行性研究、评审、政府采购等前期准备工作,确保预算一经批复和下达,资金就能使用。同时加强预算执行分析,逐月梳理执行情况,对情况发生变化、执行率偏低的项目支出,要及时提出处理意见,确实无法按预算支出的,及时与财政部门对接,按程序申请调整。二、第189项问题:项目预算资金执行率低(一)问题具体表现:20xx年南宁市医疗保障局“20xx年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障能力建设部分)的通知(南财社201号)”预算指标总额为3561400元,当年实际支出131418元,结余3429982元,专项资金执行率低于50%。(二)问题产生原因:20xx年7月下达“20xx年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障能力建设部分)”356.14万元,其中:用于医保基金监管平台建设150万元,重点项目配套资金100万元,村医通设备购置63.18万元,上述经费涉及医保系统切换、医保基金监管平台建设等政府采购的信息化建设支出。此类支出受自治区医保系统切换要求及医保基金监管平台项目需要按项目建设程序报批初步设计、招标采购等影响,20xx年度无法进行支出,仅支出13.14万元。(三)问题整改情况:问题正在整改。我局将结转至20xx年度使用的“20xx年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金”342.99万元安排政府采购支出计划329万元,年底市财政支付系统将自动回收未支付项目资金。上述政府采购目前正在进行中,待完成金额支出后20xx年度该专项预算支出率将达到96.06%。今后我局将强化项目支出前期准备,提前做好项目可行性研究、评审、政府采购等前期准备工作,确保预算一经批复和下达,资金就能使用。同时加强预算执行分析,逐月梳理执行情况,对情况发生变化、执行率偏低的项目支出,要及时提出处理意见,确实无法按预算支出的,及时与财政部门对接,按程序申请调整。下一步,我局将以此次审计为契机,进一步加强预算管理,提高预算编制的准确性,加强对财政资金使用的监督,提高资金使用效率。此次审计整改落实情况已在我局互联网门户网站向社会进行公示。今后我局将一如既往支持配合各级监督管理部门的检查、审计、督导、巡视等监督工作,加快建立健全长效管理机制,严格落实各类问题整改,实现市医保机关财经管理良性运行。医院审计问题整改落实情况报告(精编)2根据《国务院关于加强审计工作的意见》和《云南省人民政府关于加强审计工作的实施意见》等关于审计整改的要求,现将审计发现问题整改情况报告如下:一、审计项目基本情况20xx年10月至20xx年2月,县审计局对石林彝族自治县鹿阜卫生院20xx-20xx年财政财务收支情况进行了审计,我院按照县审计局要求提供了相关资料,配合县审计局完成了审计工作。二、审计发现问题及整改落实情况(一)关于“擅自扩大公共卫生专项工作经费和其他资金开支范围违规发放职工增量奖励性绩效工资265841元”的问题整改落实情况:我单位已按审计要求清退收回违规发放金额265841元。(二)关于“超标准报销差旅费20xx元”的问题整改落实情况:我单位已按审计要求清退收回违规报销的差旅费20xx元。(三)关于“挤占事业办公费8745元”的问题整改落实情况:我单位已按审计要求退还原资金渠道。(四)关于“参保人员死亡后发生医保补助和报销医保费用共计5108.67元”的问题整改落实情况:我单位已于3月28日将参保人员死亡后发生医保补助和报销医保费用共计5108.67元退还原渠道资金。(五)关于“医疗收入账账不符”的问题整改落实情况:我单位自收到审计报告后,财务科组织了清理,清理发现财务入账金额用手工汇总,汇总时出现差错,同时存在财务数据系统取数期间与医疗业务系统取数期间不一致。今后将认真核对医疗业务系统数据与财务核算系统数据,杜绝手工汇总差错,保证数据期间一致,做到账账相符。(六)关于“固定资产账实不符27010元”的问题整改落实情况:我单位已将未纳入固定资产核算管理的固定资产27010元登记入固定资产管理系统,补记入固定资产科目,现已资产账实相符。(七)关于“虚增收入总额121712.26元,虚减负债总额151375.27元”的问题整改落实情况:我单位已按审计报告要求做账务调整。(八)关于“医疗收入385960元无入账依据”的问题整改落实情况:此医疗收入属我单位白龙潭点医疗收入,我单位已按县卫健局20xx年第二次党委会议研究决定进行了整改:1.已注销白龙潭点医疗点,李树祥回归我单位中医馆从事常规中医诊疗工作。2.我单位已向县卫健局党委作出深刻书面检查,并完善管理制度。三、审计建议采纳情况(一)关于“加强经费管理。各类项目经费和专项工作补助资金应专款专用”的建议采纳情况:我单位同意采纳,今后各类项目经费和专项工作补助资金专款专用。(二)关于“加强费用报销审核,确保财政预算资金使用合规。”的建议采纳情况:我单位同意采纳,今后严格审核费用报销凭证,保证财政预算资金使用合规。(三)关于“加强内部控制管理。一是健全财务管理、三重一大等制度规范,完善单位内控管理制度。二是从严监管所属医疗机构业务开展、完整核算收支。三是严格执行国家统一会计制度和有关财经法规,规范资产、负债、收入等各项会计要素核算处理。四是严格执行医保管理制度,确保参保人员医保待遇合法、合规。”的建议采纳情况:我单位同意采纳,已重新修订财务管理制度、三重一大等制度,严格监管医疗机构业务开展、完整核算收支,严格执行国家统一会计制度和有关财经法规,规范资产、负债、收入等各项会计要素核算处理。严格执行医保管理制度,确保参保人员医保待遇合法、合规。特此报告。医院审计问题整改落实情况报告(精编)320xx年2月至4月,贵局对金哲旺同志20xx年1月至20xx年12月任永嘉县医疗保障局党组书记、局长期间的经济责任履行情况进行了审计。我局高度重视本次审计工作,针对报告中提出的问题,进行认真整改,现将整改结果报告如下:一、提高站位,切实加强审计整改工作。一是直面问题,加强组织领导。多次召开审计整改落实工作会议,进一步统一思想,成立由党组书记、局长金哲旺任组长的审计整改落实工作领导小组,负责审计整改工作的组织领导,统筹协调,进一步明确整改要求,落实整改任务,压实整改责任,用过硬、彻底、不留尾巴的工作成效,全力以赴做好做实审计整改工作。二是聚焦问题,细化责任落实。及时制定整改工作方案,把落实问题整改作为当前一项重大政治任务,各责任领导和责任科室、单位按照整改方案的总体部署,进一步细化整改措施,责任人和完成时限,做到整改一个、销号一个,确保事事有着落、件件有回音。三是转化问题,达到标本兼治。要坚持问题导向,用好审计成果推动问题解决。以此次审计问题整改工作为契机,在抓好集中整改的同时,深刻反思、认真剖析问题产生的深层次原因,研究杜绝类似问题发生。二、多措并举,严格落实审计整改任务。(一)政策贯彻落实未到位方面整改情况。1.关于“公立医院医疗服务价格联调落实不到位”的整改情况整改情况:已完成主要措施:截至6月20日,全县所有公立医院均已完成医疗服务价格调整,涉及多收费用已全部追回。2.关于“未制定紧急就医的具体规定”的整改情况整改情况:已完成主要措施:针对永嘉蛇伤专科门诊部紧急就医报销问题,我局通过多次上门服务,目前已将永嘉蛇伤专科门诊部纳入医保定点医疗机构。3.关于“软件正版化政策执行不到位”的整改情况整改情况:已完成主要措施:已于6月28日制作软件正版化申请表,向永嘉县使用正版软件工作领导小组办公室备案。同时加强正版软件的推广使用,确保今后全员配置正版软件。(二)内控制度不健全,管理不规范。1.关于“公务接待管理不规范”的整改情况。整改情况:已完成主要措施:在知晓问题后,我局迅速行动,核对公务接待报销件。目前已针对缺少的相关清单、函、审批表等材料进行整改。同时,通过组织科室人员学习相关制度,进一步规范和加强公务接待工作,防止类似情况再次发生。2.关于“差旅费报销不规范”的整改情况整改情况:已完成主要措施:对20xx年以来涉及交通费、差旅费有关情况进行全面排查。对相关人员进行批评教育,并开展业务培训,组织全员对财务制度进行学习,要求严格按照《关于印发永嘉县机关工作人员差旅费管理规定的通知》(永财行〔20xx〕529号)文件规定执行。(三)医保基金支付管理不到位1.关于“单味不予支付中药纳入医保基金结算”、“支付部分不符人员医保待遇”、“支付医院违规收费项目医保待遇”、“医保支付死亡后人员医疗费用”的整改情况。整改情况:已完成主要措施:一是针对审计报告中披露的问题举一反三,发放问题清单,让医院开展自查,并于5月底至6月初陆续通知各医药机构要求足额退回违规资金。二是加强审核工作。已重新梳理内部审核标准,并加强审核组人员培训。三是深挖问题线索,严厉打击欺诈骗保,目前已行政立案7起。(四)信息系统存在漏洞1.关于“大病保险核算存在缺陷”、“信息系统设置调整滞后”的整改情况整改情况:已整改主要措施:自20xx年2月1日起,我县将老旧的医保信息系统全面更换,已上线全市统一的医保信息系统。经测试,大病保险费用核算均已按政策实施,人员变动分段核算计算规则已调整到位。同时,今后医保政策变动涉及的系统调整将由市局统一进行,确保全市同步完成。(五)其他问题1.关于“固定资产管理不规范”的整改情况整改情况:已整改主要措施:我局已在4月19日对固定资产进行全面盘点核对,厘清底数。同时确定专人负责该项工作,做好定期核对盘点。2.关于“差旅费超预算支出”的整改情况整改情况:已整改主要措施:加强对预算支出的管理,不超预算安排支出。同时,今后在编制次年预算时,要科学测算资金,精准编制预算。三、举一反三,有效巩固审计整改成果(一)完善制度建设。以审计整改为契机,对检查发现的问题,举一反三,既要治标,更要治本,通过完善内部制度建设