参考资料,少熬夜!公司食堂管理制度【5篇】【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“公司食堂管理制度【5篇】”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!公司食堂就餐管理制度【第一篇】一、员工就餐时间为:早餐:中餐:12:00-1:00;晚餐:18:00~19:00,夜宵:请所有职工按时就餐,超过就餐时间,饭堂原则上不再提供服务;如有特殊情况需要延迟就餐时间的,要提前通知饭堂主管。二、公司员工在食堂就餐时候一律要凭就餐卡打饭、打菜。三、员工进入食堂后,必须遵守秩序,要自觉排队,不准抢队插队,要服从保安人员、饭堂员工管理,不得争先恐后,不推敲盆喧哗。四、未经许可,不能随意进入厨房。五、就餐人员必须按需盛饭打汤,不许故意造成浪费。六、公司按员工人数配备一批放置剩菜剩饭、骨头的小碟,员工在打饭打菜后从小碟放置位置拿取一个小碟,用餐时应把骨头等杂物放于小碟里,不能随意放置在桌面上,用餐后的要自觉清理桌面剩菜剩饭、骨头,并倒入垃圾桶内,桌面上不能剩下任何残渣剩菜。七、员工就餐后要自觉简单清洗骨碟,然后放回规定的位置由饭堂工作人员彻底清洗;八、保安人员在员工就餐时间内进行监督检查,在骨碟开始正式投入使用后,如还发现将骨头、剩菜剩饭倒在桌面上,保安人员有权进行制止,并报行政人事部进行教育,屡教不改者每次罚款5元,所有罚款从当月工资中扣除;九、食堂内不准随地吐痰,不准大声起哄、吵闹,做到文明用餐。十、就餐人员一律服从食堂管理和监督,爱护公物、餐具,讲究道德。十一、讲文明、讲礼貌。尊重食堂人员,对食堂管理服务有意见,可向行政人事部提出,不能与食堂人员争吵。十二、行政人事部在饭堂醒眼位置放置意见箱,集参考资料,少熬夜!中员工对饭堂管理的意见,行政人事部工作人员一个星期进行一次开箱收集,在每个星期六下午的饭堂例会上进行反馈,及时根据员工的合理建议对饭堂进行改造。十三、就餐人员不准把公司购用的餐具拿出食堂或带回宿舍、办公室占为已有,要爱护食堂的公物和设施,不得随意挪动或损坏,若有损坏,照价赔偿。十四、如有违反以上规定者,行政人事部有权予罚款处理,从当月工资中扣除。情节严重者、屡教不改者,给予行政处分或开除。十五、本制度自二00八年六月一日起执行。公司食堂管理制度【第二篇】1、食堂所需物品的采购都必须履行采购程序;2、炊事人员或其他管理人员根据盘点库存情况,结合各类主辅材料单日均消耗量,按米面油、调料不少于一周,肉食不少于三天,蔬菜不少于两天的储备标准提出采购计划,采购计划经食堂主管签字审核后,交采购小组采购。临时采购计划,根据上级安排随时进行。3、采购小组按采购计划确定供货商,采购小组应不定期对采购价格进行市场比对,对提供价格高于市场价格又无合理解释的供应商及时提出警告,连续出现的要向食堂主管报告。4、严禁采购过期、腐烂、变质食物、无检验合格证明的肉类食品,超过保质期限及其他不符合食品标签规定的定型包装食品,以及无卫生许可证的食品生产经营者提供的食品。5、供应商供货时,由食堂主管指定人员与炊事员一同进行验收入库,验收要按采购单所列项目逐项对食品质量、重量进行检查;对不合格食品,拒收并按规定上报食堂主管处理。6、验收无误后,采购小组将参加验收人员签字的验收入库单交食堂主管及财务部门记账,食堂财务人员对各种票证及时登记,妥善保管,定期清理,按月公布收支帐目,接受群众的监督和有关部的检查。公司食堂管理制度【第三篇】为了使分公司机关食堂合法、合规、安全、、有序运行,保证员工就餐需要,并为本公司会议、培训班和外来客人提供良好的餐饮接待服务,特制定本。一、安全卫生、保证质量、有序运行1、炊管人员身体要符合餐饮业标准,并按要求定期进行健康检查,同时达标。要讲究个人卫生,穿着整洁,勤剪指甲。上班必须穿工作服、戴工作帽。新聘用人员必须有健康证。参考资料,少熬夜!2、炊管人员应服从管理,尽职尽责,要爱护财物,遵守纪律,在工作期间不准随意脱岗,不准将无关人员带入工作场所。3、炊管人员要加强安全防范意识,妥善保管食堂餐厅钥匙,正确使用所配的电器设备和炉灶炊具设施。下班时要认真检查各类设备,切断电源,关闭水、气阀门,锁好门窗,确保安全。4、炊管人员除做好食堂日常环境卫生及用品、用具的清理外,每星期五大扫除一次,确保食堂经常性的整洁、亮丽;并要定期消毒,严防食物中毒。5、食堂主管要按照调剂花样、适合口味、满足需求的原则,根据每天(每顿)就餐人数和供应标准,与主厨商议列出《饭菜供应单》(样式附后)。依据饭菜供应单,采购员视库存余缺和实际需要进行采购;主厨负责组织炊事员加工烹饪。每餐供应完毕后,由食堂主管和主厨在饭菜供应单上签字,同时由接待陪同责任人签字,以确认实际供应情况(员工早餐、午餐的《饭菜供应单》“接待人”栏不需签字)。6、在食堂主管的安排下,食堂操作间的日常工作由主厨负责组织开展。膳食供应要清洁卫生、适时调节饮食种类、花样,不断提高饭菜质量;要及时、主动、热情、周到为员工和客人服务,努力提高员工和客人的满意度。7、餐厅服务人员要随时保持餐厅的整洁,供餐前,桌、椅、餐具要按实际需要和规定摆放。上餐过程中,要及时给管理人员、主厨通报餐厅需求等方面的情况,确保按照饭菜供应项目和用餐实际提供优质服务。二、加强管理、合法合规、勤俭节约1、员工就餐管理:员工早餐实行按月结算制,即凡在当月内,早餐就餐次数不论多少,均需按一个月的标准交费。早餐就餐员工必须在每月10日前,按照规定的标准交早餐费。早餐费的收缴实行填表登记制。《早餐费收缴表》样式附后。员工中午就餐实行登记、凭票、打饭制,就餐当日上午9点前,按照食堂公布的饭菜品种,自行选定所需的品种、数量并登记。午饭时凭登记的品种、数量和饭票打饭。凡是登记而不前去打饭者,必须自觉按登记的品种和数量补交饭票,以免造成浪费;对不自觉补交饭票者,食堂有权对其给予停止当月饭菜供应的处罚。凡没有按规定进行饭菜登记者,原则上不允许打饭。自下班开始供餐时间为40分钟,逾期视为放弃打饭。2、饭票由负责管理,下发时必须加盖印章。出纳凭领条在会计处领取饭票并负责向就餐范围内的员工参考资料,少熬夜!出售。向员工出售饭票时必须在《饭票销售登记表》(样式附后)上登记。食堂收回的饭票由食堂炊管人员整理清点后,凭会计的收条交会计保管或下发。3、公司员工就餐要按个人需要索取,不得造成浪费;要爱护公共设施,维护良好的就餐秩序和环境卫生;不得发生酗酒和刁难、漫骂工作人员等不文明行为。如对食堂饭菜供应、接待服务有意见,可直接向食堂主管提出,或者通过其他正当渠道反映。4、会议、培训班和来客用餐会议、培训班和来客人员需要就餐的,由承办或接待人员依据会议、培训班的时间、人数在给基层下发通知时,一并通知办公室做好就餐的准备工作;就餐前一天,承办或接待人员必须与食堂主管对用餐的人数、标准、陪同人员(正常情况下,陪员不超过2人)和组织管理等事项予以商定,以便食堂妥善安排准备。如果会议、培训班和来客人员的就餐人数、就餐时间等事项中途发生变化或需要调整供应品种或标准,必须在就餐四小时前通知食堂变更,否则,食堂不承担任何责任。三、授权经营、宏观管理、接受监督1、分公司对机关食堂以授权经营责任书的形式,授权分公司办公室经营管理。分公司工会负责按照总经理室的安排,从宏观上以总的收支账务管理的方式和加强本制度落实的监督检查对食堂进行管理。分公司办公室按授权经营责任书和本制度落实食堂日常的收支、运行、账务、经营管理等事宜;每年年底对食堂物品进行一次盘点登记,同时对账务手续按年度接转。2、食堂收入及其相关手续的办理食堂的收入主要有以下几方面:一是员工就餐所交的伙食费;二是会议、培训班和来客接待用餐,由公司行政按预算拨付的伙食费;三是客房收入;四是公司行政拨付的用于零星客人就餐的伙食费、员工就餐的伙食补贴、炊管人员工资等。(1)员工伙食费由出纳以早餐费收缴表、饭票出售登记表的方式收取后,在三日内将所收早餐费和销售饭票的现金交银行入账;然后开具收款收据,将收款收据、进账单连同早餐费收缴表、饭票销售登记表交会计入账。(2)会议、培训班和来客的伙食费,由承办会议、培训班的人员或接待人员,在接到会议、培训班和接待任务时,应及时与食堂管理人员协商,并以书面形式做出预算报告,报总经理审批。待总经理审批后,将预算审批资料交出纳到财务会计部办理拨款手续,出纳到银行转账后,将相关手续交会计入账。正常情况下,预算参考资料,少熬夜!审批手续应在会议、培训班和接待客人开始前办理完毕。特殊情况下,最迟必须在会议、培训班和接待客人结束后五日内办理完毕。否则,将由食堂主管对承办人员以完成工作不及时提请部门负责人或分管领导对其进行处罚。(3)客房收入,由客房服务员依据客人实际住宿天数和收费标准,以出具收据的方式收费,客人离开后,要在次日内将所收现金与记账联收据一并交出纳。出纳要及时存入银行,然后将进账单、记账联收据交会计入账。省分公司客人住宿的,由办公室负责出具住宿结算单。(4)零星客人就餐的伙食费、员工就餐的伙食补贴、炊管人员工资等,由食堂主管依据实际情况,以书面形式做出申请拨款报告,报总经理审批后,将审批资料交出纳到财务会计部办理拨款手续,然后由出纳到银行转账,再将相关手续交会计入账。3、食堂支出及其相关手续的办理分公司工会对食堂日常费用支付实行备用金管理,即在备用金数额内,由采购员凭报销凭证到出纳处办理报销手续,然后由出纳将报销凭证转会计并进行结算。备用金每年年底需结清。食堂日常支付票据应在次日内报销,特殊情况下最多不得超过三天。食堂支出主要有以下几方面:一是食堂购买物品支出;二是客房用品支出;三是炊管人员的工资、补贴支出;四是其他方面支出。(1)食堂物品的采购及支出:食堂所需物品由采购员按照《饭菜供应单》和实际供应需要进行采购,不得积压浪费。凡是公司统一批量购买的物品,按有关规定领取;需要购买的,要在保证质量的前提下做到物美价廉。能够开具正式发票的,必须开具正式发票。所购物品必需先由采购员在发票或《食堂物品购买单》(样式附后)上签字;然后由主厨(物品使用人)对照发票(购买单)逐项过秤、清点验收,验收无误后签字;发票(购买单)上的采购员、验收(主厨、物品使用人)不得为同一人。凭采购员和验收签字的发票(购物单)和作为附件的当日《饭菜供应单》,由食堂主管签批后报销。(2)客房用品支出:接待客人所需的水果、饮品、香烟、洗涤用品等,凡是公司统一批量购买的,按有关规定领取;凡需购买的,由采购员购买并在发票(购买单)上签字,交服务员提供客人使用,由服务员在发票或购买单上签字确认后,再由食堂主管签批报销。(3)炊管人员的工资、补贴支出,由办公室按公司的制度规定、标准和岗位职责考核情况,按时制作工参考资料,少熬夜!资、补贴发放表,经食堂主管签批后,由出纳负责发放。(4)其他方面的支出。在公司食堂之外就餐等其他方面的支出,须请示总经理同意后方可实施,并由总经理负责签批后方可报销。4、监督管理(1)由分管办公室和工会的分公司领导、工会经费审查委员会主任、财务会计部经理、办公室主任、食堂主管、出纳和会计组成食堂管理委员会,每季度听取一次食堂收支运行管理情况的,分析研究食堂相关工作事项,解决存在的问题。每季度向员工张贴公布一次食堂收支管理运行情况(汇报、公布的内容主要有:收入情况,分别列出收入的项目、金额和合计等;支出情况,含就餐人数/餐数,并分别以正餐、早餐列出员工、客人、会议和培训班人数/餐数;其他收支情况,同时分本期、累计情况),汇报、公布由食堂管理人员每季度以书面形式做出,与会计核对无误并分别签字认可后进行。汇报或公布由办公室负责组织实施,在每季度次月15日前完成,特殊情况下最迟不得超过每季度次月月底。(2)由分公司工会经费审查委员主任负责,除平时不定期对食堂的账务设置、票据合规、收支签批等管理情况进行审查监督外,每年至少以书面形式将审查监督有关情况向分公司工会委员会汇报一次。(3)由分公司分管审计的领导安排审计特派员,每年对食堂进行一次合法、合规性审计,同时以书面形式将有关情况向总经理室汇报,并依据