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预算绩效管理工作考核自查报告根据《攀枝花市财政局关于开展2020年度部门预算整体绩效自评工作的通知》(攀财绩[2021)4号)要求，现将2020年度部门预算整体绩效自评报告如下。一、部门概况(一)部门主要职责1、统筹研究和组织实施全市“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业(草原牧业)、渔业、农业机械化、农垦等农业领域工作的法律、法规、政策以及市委、市政府关于“三农”方面的决策部署，组织起草全市“三农”有关政策。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。2、统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全市农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。3、拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负麦农民承包地农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。4、指导全市乡村特色产业、农产品加工业(产地初加工)、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，组织制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。5、负责全市种植业、畜牧业(草原牧业)、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。6、负责制定全市农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械重大技术攻关和关键技术开发，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全市农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。7、负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息，提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监管管理。8、组织开展全市农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。9、负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子(种苗)、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。制定有关农业生产资料地方标准并监督实施，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。制定兽药(渔药)残留限量和残留检测方法地方标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药(渔药)药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。10、负麦全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药(渔药)等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。11、负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省级、市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负麦农业投资项目资金安排和监督管理。12、负责全市农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全市农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理13、制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。14、指导全市农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。15、牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，落实对外援助政策，具体执行有关农业援外项目。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。16、编制全市烟叶种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施市级烟草扶持项目。17、负责农业领域综合行政执法工作。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，负责市本级的办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。18、负责全市国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。19、依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农(兽)药、饲料渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监管管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。20、负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。21、完成市委、市政府交办的其他任务。(二)机构组成。我局属行政机构，会计核算也是采用行政会计制度。有一个二级部门一攀西无公害中心，无公害中心采用事业单位会计核算制度(独立预算单位)。除农办秘书科外,内设机构:办公室、政策法规和农村改革科(行政审批科)、乡村建设和治理指导科、农田建设和农业机械化科、种业种植业和农药肥料科、特色产业和农业园区科、畜牧兽医和饲料兽药科、渔业渔政科、市场开发和经济合作科、农产品质量和科技教育科、职业农民和新经济组织科、计划投资财务科、行政执法监督科(攀枝花市农业综合行政执法监督支队)、人事科(中共攀枝花市农业农村局机关委员会办公室);直属事业单位10个:攀西无公害农产品监测中心、攀枝花市农业技术推广服务中心、攀枝花市动物疫病预防控制中心、四川省农业广播电视学校攀枝花市中心分校、攀枝花市农机监理所、攀枝花市植物检疫站、攀枝花市动物检疫所、攀枝花市水产站、攀枝花市农村经营指导站、攀枝花市畜牧站。编制部门核定我局及非独立核算事业单位编制160人，2020年在职人员总数148人，其中:行政人员(含参公人员)68人，机关工勤人员7人;编内临聘人员3人;事业人员76人;退休人员95人。2020年底,固定资产为1339.45万元。二、部门财政资金收支情况(一)年初部门预算安排和支出情况2020年攀枝花市农业农村局收入预算总额为3343.21万元，均为当年财政拨款收入。相应安排支出预算3343.21万元，其中:基本支出3012.21万元，项目支出331万元。1、基本支出安排及使用情况2020年年初安排基本支出预算3343.21万元，具体安排工资福利支出2427.58万元，日常公用支出414.63万元，对个人和家庭补助支出170万元。2、项目支出安排及使用情况2020年年初安排项目支出预算331万元，具体安排业务运行支出10万元，部门预算项目支出321万元。(二)追加预算安排和支出情况。2020年追加预算总额为337.7万元，安排基本支出追加13.39万元，其中，人员支出追加33.78万元，公用支出追减20.40万元;安排项目支出追加681.57万元。(三)专项资金安排及支出情况。2020年年初安排专项资金331万元，市级追加专项681.57万元，政府性基金预算财政拨款收入86.74万元，总收入880.24万元。总支出809.99万元，主要项目使用情况:一是科技转化与推广服务54.00万元,主要用于农牧及水产新品种引进示范和农村实用技术与人才培训;二是病虫害防治52.00万元,主要用于动物重大疫病防控;三是农产品加工与促销44万元,主要用于农业产业化发展;四是其他农业支出588.38万元,主要用于乡村振兴和农业农村宣传及信息化建设及台创园发展等。(四)结转结余使用情况。2020年年初结余270.53万元，年末结余172.50万元，主要是省级专项资金结余，当年使用上年结转结余270.53万元。2020年支出总额为3865.68万元，其中工资福利支出2631.37万元，占总支出68.07%;商品和服务支出1234.30万元，占总支出的31.93%(其中含项目支出840.07万元，占总支出的21.73%);对个人和家庭的补助393.12万元，占总支出10.17%;其他资本性支出11.58万元，占总支出的0.30%。按支出功能分类主要用于以下方面:农林水支出3110.24万元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，专项项目支出主要用于农业科技转化与推广服务、病虫害防治、农产品质量安全、防灾救灾、农业组织化与产业化经营和其他农业支出等。社会保障和就业支出394.32万元。主要用于机关职工的养老保险、职业年金和医疗保险及离退休人员支出等。住房保障支出213.48万元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。一般公共服务支出52.84万元。主要用于支付聘请专家及引进人才的专项补助。城乡社区支出86.74万元。主要用于动物疫病防控实验设备支出。科学技术支出8.04万元。主要用于晚熟芒果品质提高关键技术提升。三、绩效目标完成情况分析2020年，我们在市委、市政府的坚强领导和农业农村厅的关心支持下，以“乡村振兴战略”为统揽，紧紧围绕“乡村振兴示范创建、构建特色产业体系、建设美丽宜居乡村、培育新型农业主体、严防猪瘟保障生产”等重点工作，强化措施，落实责任，挂图作战，全面完成了各项目标任务。(一)市级财政资金绩效目标完成情况1、年初部门预算绩效目标完成情况(1)产出指标完成情况分析。全年实现农林牧渔总产值148.85亿元左右，同比增长5.6%;第一产业增加值增长5.1%，增速达到近10年来最高水平;农村居民人均可支配收入19938元，位居全省第2，增幅在全省排位第15、上升5位。(2)效益指标完成情况分析。经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响都达到预期要求。(3)满意度指标完成情况分析。服务对象对农业农村工作的满意度达90%以上。2、市级专项(项目)资金绩效目标完成情况(1)广中指标元城情元万价。王巾非洲陌温进订了有双防拴，掌汶化汉有由现非洲陌温没情，开展芒果有机肥应用及提质增效田间试验，通过比较不同种类生物有机肥及用量在芒果生产上的生物效应，验证其在芒果上的应用效果，完成各种试验布置。全市完成小春粮食种植面积11.22万亩、产量2.06万吨，大春种