何为采购管理?(精编4篇)

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参考资料,少熬夜!何为采购管理?(精编4篇)【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“何为采购管理?(精编4篇)”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!采购管理制度1原料采购是餐饮店最重要的环节之一,从源头上做好成本把控,这样才能在接下来的每一个流程里提升利润空间,想管理好原料采供流程,可以从下面几点来开展:1、餐饮订货、采购的组织表现形式所有餐饮业务摊子较大、餐饮营业收入较多、餐饮部地位较重要的中资饭店。由于食品等采购由餐饮部自己管理,所以采购的及时性、灵活性和食品原料本身难以掌握,因此餐饮部的主管领导就应订阅相应的规章制度,严把质量和数量关,使采购环节的成本费用降至最低。另外,采购工作的好坏,采购人员的诚实、踏实与否,直接影响到餐饮成本率,这同样是搞好餐饮成本控制的重要一环。合格的采购员是企业搞好采购工作的第二个前提(第一前提是“采购组织机制的确定”),国外一些小型饭店通常由业主或经理亲自兼任采购员,可见采购员的选择对成本控制有着举足轻重的影响。有的管理学家甚至认为,一个好的、理想的采购员可以为餐饮企业节约5%的餐饮成本。2、采购运作程序的制定采购程序是采购工作的核心之一。实施采购首先制定一个有效的工作程序,使从事采购的有关人员和管理人员都清楚应该怎样做、怎样沟通,以形成一个正常的工作流程,也使管理者利于履行职能,知道怎样去控制和管理。各饭店可根据自己的管理模式,制定符合本饭店的采购程序,但设计的目的和原理是相同的。通常的餐饮原料采购程序:餐饮部所需要的食品应向储藏仓库申请,申领应通过正式的申请手续——领料单,仓库根据申领手续发放,所有食品原料都必须经过这一手续获得。发放的食物原料既可以是仓库本身保管储藏的,也可以是当天经验收合格的新鲜食品原料。餐饮部和仓库分别通过采购申请单向采购部门提出订货要求。餐饮部的订货品种是除仓库之外的食品,通常为新鲜食品;而仓库订购的是种类需储存保管的食品,当库存量低于规定的数量时,就要提出申购,被足必要的库存量。参考资料,少熬夜!当采购部门接到订货申请之后,通过正式的订购单手续向供应单位订货,同时给验收部门一份订购单,以备收货时核对。订货后,供应单位或个体经营者如送货上门,则由验收部门验收合格后转送入库;如供应单位不提供送货服务,则由采购部门承运回来,交验收部门验收入库。当验收部门收到厨房订购的新鲜食品时,应立即通知厨房通过申领手续及时领去。对于单据的处理,应使各部门明了:各项工作均应以向生产部门及时提供适质、适价、适量的食品为惟一目标,各部门在提供食品时都不得负有各自的责任,管理者应严格按采购程序对采购过程进行督导和管理。3、采购质量的控制要保证餐饮产品的质量始终如一,饭店使用的食品原料的质量也应该始终如一。食品原料的质量是指食品原料是否适用。越适于使用,质量就越高。餐饮管理人员应在确定本企业的目标和编制有关计划时规定食品原料的质量标准。采购部经理或成本控制会计员应当在其他经管人员的协助下,列出本企业常用的需采购的食品原料的目录,并用采购规格书的形式,规定对各种食品原料的质量要求。采购管理制度2一、例会管理制度为做好每日工作布置和总结,及时纠正工作中发生的错误,促进各部配合,加强检查,提高服务质量,特建立例会制度如下:每周管理层例会管理办法目的:加强每周管理层例会,提高会议效率。第一条部门主管领导例会定于每周五举行一次,由总经理主持,各部门领班级以上人员参加。第二条会议主要内容为:1、总经理传达公司有关文件以及董事会和董事长的精神。2、各部门主管汇报一周工作情况,以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。3、由总经理对本周各部门的工作进行讲评,提出下周工作的要点,并进行布置和安排。4、其它需要解决的问题。第三条例会参加者在会上要畅所欲言各持己见,允许持有不同观点和保留意见,但会上一旦形成决议,无论个人同意与否,都应认真贯彻执行。第四条严守会议纪律,保守会议秘密,在会议决策未正式公布以前,不得私自泄漏会议内容,影响决议参考资料,少熬夜!实施。部门例会管理办法第一条部门例会每日饭市前召开。第二条例会每日2次。第三条部门部长级(含)以上有权根据工作需要加开临时性例会布置重点人员接待工作。第四条部门例会内容及程序1、检查考勤及在岗情况。2、检查仪容仪表及工作精神状态。3、检查服务及销售应具备的技能知识情况:如菜单、酒单、主食单、沽清单的熟悉情况;岗位责任制、服务程序、注意事项等。4、总结前一日工作,提出问题并纠正,提出表扬和批评。5、布置当日工作。(1)客情报告及分析。(2)人员分工和应急调整。(3)注意事项及工作重点。6、宣读企业理念。二、考勤管理制度第一条考勤记录1、公司实行考勤,月底由办公室将考勤情况交到财务部,因特殊情况不能进行考勤的,由部门主管填写《考勤异常解释单》并于当天交办公室。2、财务部依据考勤情况制定员工工资。第二条考勤类别1、迟到:凡超过上班时间10—30分钟未到工作岗位者,视为迟到,将被扣罚5元、10元、15元。(每10分钟为一个点)2、早退:凡未向主管领导请假,提前10—30分钟离开工作岗位者,视为早退,将被扣罚5元、10元、15元。(每10分钟为一个点)3、旷工:凡属下列情形之一者均按旷工处理。(1)迟到、早退、一次时间超过60分钟或当日迟到、早退时间累计超过60分钟者,按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。(2)未出具病假、事假证明者,按实际天数计算旷工。休假未经批准,逾期不返回工作岗位者按实际天数计算旷工。(3)轮休、调休不服从安排,强行自由休假者,按实际天数计算旷工。(4)请假未经批准,擅自离岗者,按实际天数计算旷工。(5)不服从工作安排,调动未到岗者,按实际天参考资料,少熬夜!数计算旷工。(6)不请假离岗者,按实际天数计算。(7)旷工采取3倍罚款办法,旷工一天扣罚3天薪资,并扣除全勤奖励。4、事假员工因事请假,应提前填写请假条。事假实行无薪制度,事假按照实际天数扣除当天薪资,并扣除全勤。5、病假员工因病请假,应填写请假条,出具医院开出的本人病假证明、病历、费用单据等,特殊情况在休完病假后三日内由审批经理签字后,交财务部备案,病假按照实际天数扣除,不扣除全勤。6、丧假丧假主要指直系亲属,(父、母、爷、奶、叔、婶、姑父、姑姑、舅舅、舅妈、外公、外婆,兄弟姐妹、堂兄妹)因丧事需要请假的,提前书面申请,特殊情况可在休完假后,三天内出具村委会开出的丧事证明,由总经理签字审批后,交财务消假,丧假7天内不予扣除任何薪资和全勤。7、婚假年龄18—23岁为早婚,可享有5日带薪休假。年龄23—31岁为晚婚,可享有10日带薪休假。年龄32岁以上为大龄婚姻,可享有15日带薪休假。婚假休完后三天内必须将结婚相关证明复印件,呈总经理签字审批后,交财务部消假。准假权限:(1)员工在9:30—21:30之间请假以小时为单位计算工资(如:外出办事、回家等)。(2)请假2天以内由部门主管批准。(3)请假3天(含3天)以上由部门主管签字报总经理审批。(4)管理人员请假需报请总经理批准。三、办公用品管理办法目的:为了保障公司工作的正常进行,规范管理和控制办公用品的采购和使用,特制定办公用品管理办法如下:第一条办公用品的范围1、按期发放类:稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。2、按须计划类:打印机碳粉、色带、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、U盘等。3、管理使用类:电脑、打印机、办公设备耗材(由各部门相关管理人管理)。参考资料,少熬夜!第二条办公用品的采购根据各部门的申请,库房结合办公用品的使用情况,进行备货,少于备货安全量的及时填写申购单,并由总经理签字,财务复核后,在出纳处领钱采购,第三条办公用品的发放,由申领人填出申购单,交会计审核,交总经理签字批准后,到库管出领取。1、员工入职时每人发放圆珠笔1支,笔芯以旧换新。2、每个部门每月发放1本原稿纸。3、部门负责人每人半年发放1本记事本,员工3个月发放1本记事本。4、胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用,不得浪费。5、办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用,按需领用。四、员工配发个人物品管理规定第一条公司根据员工不同岗位,发给不同岗位的制服、工牌领带或发夹。第二条依据岗位提供相关门柜的'钥匙,工号、密码。第三条员工离职时须填写离职单,将所有个人领用物品交齐后由总经理签字,财务审核后方可在出纳处办理离职。第四条员工离职时必须将服装清洗干净交回库房签字、总经理批准。五、员工就餐管理制度第一条员工必须在指定()位置就餐(值班人员除外),严禁在茶座、包厢、走廊、大厅等公共客用地就餐,违反1次罚款20元。第二条菜品操作间,除厨房工作人员外,其他闲散人员不得随意进入,违反1次罚款10元。第三条就餐要排队打饭,不得拥挤、打闹和大声喧哗,做到吃多少打多少,严防浪费,不得使用公司餐具就餐,特殊情况由经理批准。违者每次罚款10元第四条员工就餐时,要注意保持室内卫生,不随地吐痰,不准乱扔脏物。第五条就餐员工要养成爱护公物的习惯,不准损坏公司餐具、餐桌和餐椅,损坏要按原价赔偿。采购管理制度3一、目的:为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。参考资料,少熬夜!二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批;2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核;3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。2、一致性原则:采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5—10%。3、低价搜索原则:采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。4、廉洁原则:(1)自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。(2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。(3)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。(4)加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。(5)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则:凡大宗或经常使用的物品,都应通过询议价或招标的形式,由企管、财务等相关部门共同参与,定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品,除缩短招标间隔时限外,还应随时掌握市场行情,调整采购价格。参考资料,少熬夜!6、审计监督原则:采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为,公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。采购管理制度41、药剂科在药事委员会的领导下,负责全院的药品采购、储存和供应工作。除放射性药品可由放射科按有关规定采购外,其他科室和个人不得自购、自制、自销药品。属集中招标采购的药品,坚决按市药品集中招标采购领导小组规定进行采购。2、药剂科设置药品采购员负责药品的采购工作。药品采购人员必须具有药士以上职称,并具备良好的政治思想素质和专业技术知识。3、采购药品必须向证照齐全、资质和信誉好的药品生产、批发经营企业采购。要选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位。供货单位由药剂科提名,药事管理委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