国税资产管理岗位职责

国税资产管理岗位职责【导读】这篇文档“国税资产管理岗位职责”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理，希望这篇范文对您有所帮助，喜欢就下载吧！资产管理岗位职责【第一篇】资产管理岗位职责1.在总经理的领导下，严格执行公司有关固定资产、各种物资等方面的管理制度，监督行政部执行到位。2.负责公司物资全过程的管理，建立详细的物资台账，并对损坏的物资及时查实，明确责任，上报公司领导。3.对工作内容不真实、弄虚作假的及时进行汇报，严肃查处。4.负责固定资产的日常管理，建立使用固定资产台账，及时对新购置的固定资产进行编号，管理好新购置固定资产的原始资料，定期与财务部核对，定期对固定资产盘点，监督公司资产的使用情况。5.及时掌握各部门需求、使用动态，合理调配，尽量减少中间环节，节约开支，降低成本。6.负责固定资产报废处理，各种物资的报废处理，低值易耗品的废料处理，处理时必须坚持原则、公开透明、整个过程同财务部沟通。7.负责各项目的业务指导和管理工作，定期检查，及时发现问题，提出合理的解决方案。8.及时向上级领导/负责人汇报工作情况。9.完成领导交办的其他工作任务。财务部2019年10月22日固定资产管理岗位职责【第二篇】固定资产管岗位职责（一）、管理职责1、根据国家及上级主管部门有关国有资产管理文件精神,负责修订、完善公司的资产管理规章制度，并组织实施，在室主任的授权范围内，勤勉工作。2、根据国家及上级主管部门的要求和授权范围,根据对资产管理工作的具体要求,负责搞好公司国有资产的定期清查盘点工作，并对局属单位资产清查盘点工作进行抽查和监督。3、负责公司固定资产定期进行清查、盘点、汇总造册，对出现的盈亏、毁损要查明原因，并提出处理意见。4、负责固定资产核算工作，定期反映国有资产增减变动情况和资产原值、净值、折旧情况；按期填报资产报表。5、负责公司资产管理的基础工作，做好资产管理统计指标分析、报告、定期考核，年终提出资产管理分析报告。6、负责组织公司所属单位搞好国有资产数据库的管理工作,做好数据统计、汇总工作。7、完成经理和室主任授权办理的其他工作。（二）固定资产管理室国有固定资产报废岗位职责1、负责公司固定资产报废工作及有关规章制度的制订、修订，并组织实施，切实抓好固定资产报废基础工作，在室主任的授权范围内，勤勉工作。2、按有关规定和标准认真抓好各二级单位申报的待报废固定资产的审查和技术鉴定，并提出处理意见报本部门经理审批。3、经本部门经理批准的报废固定资产要及时组织验收和发文工作，并督促和检查各单位的帐务处理工作。4、组织报废资产的回收工作，加强对资产库房的管理工作，并对待报废固定资产的处理进行监督与指导。5、完成经理和室主任授权办理的其他工作。（三）资产调拨1、负责公司固定资产调拨工作及有关规章制度的制订、修订，并组织实施，切实抓好固定资产调拨基础工作，在室主任的授权范围内，勤勉工作。2、按有关规定和标准认真做好二级单位申报的可调拨固定资产的审查和确认工作。3、负责公司固定资产的平衡调拨工作，满足各单位生产需要，促使其合理流动，搞好优化配置，提高利用效益。4、完成经理和室主任授权办理的其他工作。（四）新增资产验收1、根据国家及上级主管部门有关国有资产管理文件精神,负责制订、修订、完善公司的新增固定资产验收制度，并组织实施，在室主任的授权范围内，勤勉工作。2、参与新增固定资产投资计划的审定，并对资产投资的经济效益进行检查，逐步建立健全产权管理和经济效益责任制，并监督实施。3、负责组织公司所属二级单位搞好油田基建项目竣工交付使用、转入新增国有资产前的清查、移交、验收工作。4、负责新增固定资产审定和新增固定资产的数据库建立工作。5、负责新增固定资产的各种报表的收集、汇总和造册工作。6、完成经理和室主任授权办理的其他工作。资产管理岗位职责【第三篇】1．物资账务管理岗位说明书1．帐目审核：每月通过盘点表、物品出入库单对各部门库房当月出入库情况进行核查；对物品、物资库房的账物及盘点表进行审核，抽查。2.物资购入建账：物资库物品入库后，检查领导批文、发票原件、入库单据，缺一不可，留存发票复印件及领导批文；物资编号、登记固定资产电子帐，办理完资产后，在发票后签字（签字内容：资产已办理XXXX年X月X日），然后将发票返还、入账、报销。3.帐务软件管理：每不爱吧软件录入与资产购入、物资调整同步进行，每个月进行一次软件录入。具体录入内容要有明确的存放地、物资编号、规格型号、价格、购买日期，每个月根据物资调配对管理软件相应内容进行合理的修改与调整。4、电脑使用规定：软件录入电脑为专用电脑，不可连接网线，不可使用U盘（账务处理时使用专用U盘或移动硬盘），只能录入相关账务管理软件使用，不可作为他用。做好软件账务资料保存工作，每季度复制更新账务管理软件的内存资料备份一次。5、协助领导工作，认真完成好各级领导交办的临时性工作。2.物资管理岗位说明书[岗位职责]1.负责公司内的物资配备计划、调整、交接、检查、报修等工作。2.与个人进行物资交接，非个人用，与该部门负责人员交接。3.经常了解物资使用情况，及时提出维修项目，发现人为损坏，责成责任人予以修复。4.要建立资产信息库，采集资产供货商厂家、联系电话、维修电话、联系人等信息，接到资产报修信息后及时与厂家联系维修事宜（一般情况三天之内）。5.负责与各部门物资负责人沟通配合，对其使用中发现的问题及时解。6.利用假期组织供货厂家及有关人员对公司物资进行检修。7.每年年末统计各部门第二年所需更换、添置的设备物资，进行审核，报领导批准后实施购买或招标计划。8.加强安全工作，注意对公司资产的管理，严防盗窃事件的发生。9.对公司房屋，基础设施使用情况进行检查与管理，出现的问题按月汇总上报，并及时组织相关部门对基建方面所发现的问题进行处理。10.负责公司所有物资管理，金额在500元以上或使用期在两年以上的（固定资产），要及时建立固定资产登记卡,并及时入账；对不用办理固定资产的物资要及时上账，建立详细的资产清单。11.12.根据账务管理员核发的物资编号给出库物资编号、登记入账。按照做到出入库手续齐全，按月盘点，严格按照配置标准计划配发物资。物资分类，使用情况，分别建立各类物资的新旧账目，做到帐物相符。严格出入库制度，未经有关领导批准不可私自配发或借用他人物资。批准借用的物资要办理相关借用手续。13.14.15.16.17.退回库房的物资应保证能正常使用，如退回的物资已无法使用，需严格按照采购计划办理所有物资入库验收手续，审验合格，办理入资产库房，闲人免进。库房内资产码放整齐；根据不同资产性能，负责离职人员使用的资产回收工作。每月的最后两个工作日为盘点日，根据盘点情况制表，与帐务人员出示有关部门的出具无法维修的鉴定单，然后由物资库房提出申请报废。库、入账及领用，任何手续不得涂改。实行相应保管措施，防止资产损坏和虫蛀鼠咬。进行盘点核实，确保帐物相符。盘点表一式三份，盘点人签字确认后，库房管理、账务管理各存一份，存档一份，同时保存电子文档存档。18.协助公司领导及部门负责人工作；认真完成好各级领导交办的临时性工作。国税岗位职责【第四篇】（一）申报纳税窗口主要工作职责：1.受理纳税人或者扣缴义务人提交的各税种的纳税申报；2.税款、滞纳金和罚款的征收入库及多缴税金、退税的抵、退处理；3.出口货物税收专用缴款书和分割单的开具和出口专用税票电子信息数据的审核；4.对纳税人报送的专用发票抵扣联进行识伪认证。对按规定需要通过认证系统补录的发票存根联，审核企业提供的资料确认后，进行存根联发票数据的补录和传递。5.负责接收所辖防伪税控企业报税数据，经核对后视不同情况存入报税子系统或按规定进行相关处理，对未按期报税的转税源管理部门处理；6.采集专用发票和“四小票”抵扣联信息、专用发票存根联信息、失控发票信息，检查、核对抵扣联、存根联数据，打印失控发票明细表。正式上传数据前，根据比对结果核查和提取信息。7.对逾期申报的纳税人采取简易程序处罚；8.负责对在规定期限内未办理纳税申报或报送相关附列资料的纳税人进行统计、反馈，并向税源管理部门传递；9.其他业务。（二）发票管理窗口主要工作职责：1.发票的计划、调拨、库存、发售管理，按要求制定发票领、用、存计划并履行报批程序。领取、印制、发放和保管有关发票的表、证、单、书、卡。2.票种的核定及变更、税务IC卡、《发票领购簿》的管理；3.发票的缴销及验旧或交旧购新业务。对纳税人提交的票种核定、票种变更、发票发售、《发票领购簿》的丢失、被盗的申请事宜，符合条件的，按规定核发发票及发票领购簿、收取工本费并进行票款解报工作。4.负责发票核销业务，定期对需要核销的增值税专用发票和普通发票进行分类整理、登记造册，按规定程序向相关部门报批和核销；5.受理、审核纳税人提交的发票担保文书，并按照规定报批后收取或退还保证金；6.《企业进货退出及索取折让证明单》的开具；7.受理专用（普通）发票的挂失处理；8.负责各类收购发票的管理；9.为纳税人代开发票；10.其他业务。（三）综合服务窗口主要工作职责：1.受理纳税人申请办理开业、变更、注销税务登记及验证、换证、税种登记业务，按有关规定对符合条件的给予办理，并发放税务登记证件和收取工本费、确认税种、变更或注销登记内容、加盖验证合格章；2.通知从事生产经营的纳税人自开立基本存款帐户或者其他存款帐户之日起15日内报告其全部帐号，并对登记信息发生的变化要及时与税务机关联系变更相关信息。3.受理有关税收证明的咨询、申请、审核、开具、报验登记、核销等日常工作；对办理报验登记的外埠纳税人，当即通知税源管理部门对其进行实地查验，登录实际报验的货物数量，并按规定进行核销登记。4.受理纳税人停业、复业的申请；根据税源管理部门的建议认定、解除纳税人的非正常户状态等相关工作。5.受理和传递纳税人有关资格认定、减免退税申请，纳税人企业所得税、外商投资企业和外国企业所得税税前扣除项目审批、备案和认定的申请；。6.发放各类涉税（待批）文书；7.受理纳税人申请办理的各类涉税（待批）文书的传递和转办工作，包括企业印制衔头发票、延期申报、延期缴纳税款、调整发票用量、资格认定等的申请；负责核收相关部门转回的文书并转交纳税人；8.税收法律、法规、政策的咨询、宣传；9.其他业务。一、主任岗1.组织制定年度工作计划，并落实执行，总结各项工作的开展情况；2.负责各项工作任务的检查督促；3.抓好领导班子建设和干部队伍廉政建设，做好干部队伍的思想政治工作；4.负责组织干部的政治业务学习，不断提高干部队伍的整体素质，提出干部的奖惩、提拔、调动等意见；5.组织开展调查研究，定期向上级局报告工作情况；6.负责大厅日常事务的管理包括内外协调工作；7.完成上级交办的其他工作。二、副主任岗1.协助主任开展各项工作；2.协助主任抓好干部队伍的思想政治工作和廉政建设；3.掌握分管工作动态，涉及重大问题及时向主任报告，并提出实施意见；4.负责处理分管范围内和各项业务工作；5.负责代开发票的审核把关；6.接受税收法律、法规、政策的咨询和对外宣传税收政策；7.受理服务投诉、涉税举报；8.办理简易程序的行政处罚；9.完成上级交办的其他工作。三、发票管理岗1.负责大厅发票管理窗口的发票领入，发售和结存管理；2.负责发票的缴销、审核、验旧工作；3.负责发票的错版、错号的退库工作；4.负责发票换版工作；5.负责定期编制和上报发票领用计划；6.负责调整发票用量计划；7.负责制定年发票用量计划；8.负责受理发票领购资格的申请和变更；受理印制企业冠名发票、计算机开票、使用税控机的申请；9.负责纳税人所需票种的核定及变更、涉税IC卡管理，《发票领购折》的管理；10.负责挂失发票领购折及发票丢失的办理工作；11.负责上级来文的收发、拟办、传阅、及归档工作。负责会议记录及考勤。12.完成上级交办的其它工作。四、票证管理岗1.负责税收票证管理、检查、确保票证安全；2.负责税收票证领用计划的编制及上报工作；3.负责税收票证的领、发、缴销的工作；4.负责税收票证的审核、审计，对遗失票