IOS管理文件表格汇编

上海高程工程监理有限公司IOS管理文件表格汇编2014年12月01日目录程序性文件（QP-GC-2014）1、受控文件目录表...................................................12、受控文件发放/回收登记表..........................................23、文件借阅/复制记录表..............................................34、文件更改申请表...................................................45、文件销毁申请表..................................................56、记录清单.........................................................67、管理评审计划.....................................................78、管理评审记录.....................................................89、管理评审报告.....................................................910、员工登记表.....................................................1011、聘用人员评审表.................................................1112、培训申请表.....................................................1213、员工年度培训计划...............................................1314、员工培训记录...................................................1415、总监（总监代表）工作考核表.....................................1516、监理人员工作考核表.............................................1817、管理人员工作考核表（自评表）....................................2018、招投标文件、合同（修订）评审单.................................2219、工程项目状态变更表.............................................2320、总监理工程师任命书.............................................2421、总监理工程师代表任命书.........................................2522、监理规划....................................................2623、监理实施细则...................................................2724、监理日志....................................................2825、监理月报....................................................2926、工程质量评估报告...............................................3727、单位工程质量评估报告...........................................3828、监理单位工程质量评估报告（合格证明书）.........................3929、监理工作总结...................................................4030、监视和测量设备台账.............................................4131、监视和测量设备周期检定计划表...................................4232、委托方满意程度调查表...........................................4333、年度内审计划...................................................4434、内部审核实施计划...............................................4535、内部审核检查表.................................................4636、不合格报告.....................................................4737、不合格项分布表.................................................4838、内部审核报告...................................................4939、过程监督检查记录表.............................................5040、监理服务监督检查记录表.........................................5141、不合格服务评审处置表..........................................5242、纠正/预防措施单................................................5343、纠正/预防措施实施情况检查表....................................54作业指导书（GC/QM-GC-2014）44、监理组资源配备申请表...........................................5545、会议纪要.......................................................5746、请假申请单.....................................................5847、考勤表.........................................................5948、项目监理机构驻现场前工作准备情况检查表.........................601受控文件目录表GC/QR-4.2.3-01NO:序号文件名称文件编号版本号编制部门实施日期备注核准编制日期日期2受控文件发放/回收登记表GC/QR-4.2.3-02NO:序号文件名称文件编号版本号分发号发放记录回收记录备注部门签收日期数量签回日期数量3文件借阅/复制记录表GC/QR-4.2.3-03NO:序号文件名称文件编号借阅/复制份数签名日期归还日期备注4文件更改申请表GC/QR-4.2.3-04NO:文件编号文件名称编制部门使用部门提出更改部门提出更改人更改内容与理由：签名：日期：文件编制部门意见：签名：日期：文件批准主管意见：签名：日期：执行更改情况：签名：日期：5文件销毁申请表GC/QR-4.2.3-05NO:申请部门申请日期文件资料名称文件资料编号销毁理由描述：签名：日期：核准意见：签名：日期：执行情况记录：签名：日期：6记录清单GC/QR-4.2.4-01NO:序号记录编号记录名称保存期限备注核准编制日期日期7管理评审计划GC/QR-5.6-01NO:评审目的：评审组织：评审内容：评审准备工作要求：评审时间安排：核准编制日期日期8管理评审记录GC/QR-5.6-02NO:评审会议时间主持人评审会议地点记录人参加人员：评审纪要：9管理评审报告GC/QR-5.6-03NO:评审目的：主持人：评审时间：评审内容现状陈述存在问题及改进建议评审结论（包括改进措施）总结论：评审参加人员：评审人部门职位评审人部门职位编制/日期：审核/日期：批准/日期：10员工登记表GC/QR-6.2.2-01aNO:表格编号填写日期部门：职位：工号：姓名性别出生年月年龄民族婚姻政治身份证号码有效期状况面貌是否健康入职所学试用期有子女状态时间专业转正时间户籍所在地户籍性质非农农业外来人事档案所在地社保账户未建已建□城保□外来从业人员最高学历毕业学校：学位毕业时间专业本人联络信息通讯地址：邮政编码现住地址电话移动电话家庭情况姓名关系年龄工作单位联络电话本人受教育情况（含长期脱产培训项目）：请从最高学历起由上往下填写起止日期院校名称专业学位附注说明本人工作经历：请填写最近工作经历，从最近者由上往下填写起止日期单位名称离职原因职务离职时薪资证书证书名称证号证书有效期附件1、身份证复印件2、职称、学历、技能证书复印件3、劳动手册备注：11聘用人员评审表GC/QR-6.2.2-01bNO:姓名性别出生年月身份证号码健康状况学历专业职称上岗证或资格证书及编号原单位岗位居住地址专业联系电话手机邮编主要工作经历或技术业务经历：评审意见：工程部/总师室：部门负责人/日期：复评意见：复评人/日期：审批人/日期：12培训申请表GC/QR-6.2.2-02NO:申请部门培训时间培训地点培训方式□内训□外训培训讲师培训人员培训内容描述培训所需资源行政部审核意见：签名：日期：总经理批示：签名：日期：13员工年度培训计划GIS/QR-6.2.2-03NO:序号培训对象培训内容组织部门时间安排责任人考核情况完成状态编制：审核：批准：日期：日期：日期：14员工培训记录GC/QR-6.2.2-04NO:培训地点培训日期培训老师培训课时培训内容：记录人/日期：出席人员签到及成绩序号姓名工作部门成绩序号姓名工作部门成绩15总监（总监代表）工作考核表GC/QR-6.2.2-05aNO：姓名项目名称岗位日期序考核内容分值考核标准得分备注1熟悉监理业务、明确岗位职责5分清楚熟悉项目全过程的监理业务内容，明确总监理工程师职责。A、熟悉、明确得5分；B、不全面得3分；C、不熟悉得0分2建立健全项目部管理体系10分项目监理机构建立后，要有明确分工，制定明确的岗位职责。A、符合要求得10分；B、有分工无明确职责得5分；C、无分工无职责得0分3办公室形象化建立、保持、管理、节约8分办公室布置符合公司要求，各类图表有动态性，清洁整齐。A、符合要求得8分；B、一般得5分；C、差得0分4监理规划的编写或参与10分监理规划的编制内容符合公司要求，并且有指导性，项目部进场开始监理工作时编制初步规划，图纸会审后半月内编制出正式规划。A、内容符合要求及时得10分；B、内容无针对性，编制及时得6分；C、编制时间滞后一月内，内容符合要求，得3分；D,编制时间滞后超过一月，得0分5监理细则编写、审查3分监理细则具有可操作性，内容符合要求，编制时间在相应工程开展之前。A、符合要求得3分；B、齐全、及时，但操作性不强得2分；C、不齐全滞后得1分；D、完全没有得0分6监理月报的编制3分月报内容全面详实，符合公司要求，按时报业主方。A、符合要求3分；B、报出时间滞后1个月内得2分；C、报出时间滞后超过1个月，并无批准手续得0分7签署项目监理部对外发出的监理文件3分审核签署监理组对外文件及时，内容符合公司相关规定。A、完全符合要求得3分；B、基本及时，无大错误得2分；C、不及时，有错误得0分8监督指导各专业监理工程师对质量、进度、投资、安全、文明施工的控制效果10分