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文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页码38—1管理评审计划评审时间评审报告编号评审目的评审依据参加人员评审内容所需的文件和资料编制人日期批准人日期文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页码38—2管理评审报告评审时间主持人评审内容：评审结论：出席人员签名：记录人审批人文件名质量管理记景表格电子文件编码ZLAL013页码38—3合同评审记录合同(项目)名称主持人时间部门人员评审记录评审结论记录人批准人文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页码38—4文件发改登记表部门：分发号文件名称文件编号版本修改状态总页敷接收部门收丈签名收文日期回收签名页码修改编号文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页码38—5外来文件清单序号丈件名称发文单位发文号版本号页数审批人日期备注文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页码38—6文件发放范围清单文件和资料发放部门序号编码名称记录：审批：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页码38—7文件借阅登记表序号借阅日期文件编号文件名称所在单位领导签批办公室主任签批领用人签字归还时间备注文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页码38—8质量记录控制一览表单位：第页共页序号质量记录名称保存年限备注拟制：审批：日期：日期：文件名质量管理记录表格电子文件编码ALZL023页码38—9新产品设计和开发项目运行审批书编号：项目名称：项目编号：立项时间：完成时间：项目性质：运行日期：项目设计和开发目标项目试运行的基本情况项目实际功能概述业务主管意见年月日文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页码38—10现有产品功能改进项目报告书编号：需求单位：改进项目编号：主要需求需求单位负责人审批：年月日文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页码38—11物品购置申请单序号品名规格计划数量单价(元)交货期批准数量单价(元)备注123456789合计领导批示部门意见文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页码38—12供应商调查评估表公司名称联系人公司地址电话／传真采购产品生产产品类别供应商综合情况：评估意见：结论：备注：审批人：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页码38—13合格供应商名录供应商编号供应商名称所供物品评审结果负责人签名备注优秀良好合格审批人：日期：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页码38—14供应商考核表序号供应商名产品类别考评结果备注考评人日期审批人日期文件名质量管理记晕表格电子文件编码ZLAL013页码38—15物品库存检查表物品名称：序号日期入库出库结存备注12345678910121314文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页码38—16周工作计划表部门(科／室)编排日期：日期工作内容工作要求参加人员工作结果备注星期一月日星期二月日星期三月日星期四星期五月日星期六月日星期日月日文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页码38—17设备仪器保养记录编号设备仪器名称保养内容保养人时间文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页码38—18设备仪器维修记录表维修日期维修人员设备责任人设备名称统一编号设备故障原因：维修过程及安全措施：维修后鉴定结论：备注：核定审核人：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页码38—19设备仪器台账设备编号设备名称进货日期厂家名称联系人联系电话联系地址文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页码38—20固定资产处理申请表固资编号固定资产名称规定使用年限原住规格及型号已经使用年限已提折旧数量管理部门净值处理原因财务部门意见单位领导意见文件名质量管理记录表格电子文件编码ALZL023页码38—21物晶验证单序号物品名称采购日期规格验证数量验证项目总数验汪工具不合格品(墙号)拘品供应商验证人部门主管意见验证日期外观性能规格其他文件名质量管理记录表格电子文件编码ALZL023页码38—22周检表部门：检查项目检查结果纠正措施处理结果备注计划完成情况质量情况检查人签名：审核人签名：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页码38—23物品领用申请表物品名称编号数量领用人备注部门审批：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页码38—24盘点表时间：编号品名规格单位数量单价金额保质期质量备注合计主管会计复核实物负责人制表文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页码38—25质量记录表格清单序号质量记录名称记录编码对应文件编码版号保存期限保存部门／人备注文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页码38—26内部质量体系审核计划组织单位：编号：被审核单位名称XXXX年123456789101112批准：拟制：日期：日期：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页码38—27内部质量体系审核实施计划审核目的：审核范围：审核依据：审核组长：审核组成员：审核日期：审核日程安排：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页码38—28内部质量体系审核检查表编号：要素文件编号／条款号检查内容与方法记录结果审核组长：审核员：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZULLm3页码38—29内部质量体系审核报告编号：被审核单位：审核目的：审核范围：审核依据：审核组组长：审核组员：审核日期：审核综述：(可附页)审批：拟制：日期：日期：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页码38—30内部质量体系审核不合格报告编号：被审核单位审核员审核组长审核日期要求纠正措施完成时间责任单位不合格事实陈述：不合格类型：严重不合格口轻微不合格口不符合标准／程序：不符合原因分析：纠正措施：单位负责人：年月日纠正措施的验证：审核员：年月日文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页码38—31内部质量体系审核纠正措施跟踪表被审核单位：编号：不合格编号严重A／轻微B／不合格报告提出日期要求纠正措施完成日期验证通过日期验证人备注文件名质量管理记录表格电子文件编码ALZL023页码38—32纠正和预防措施建议书编号：发送单位收到单位发送日期事实描述：类型：口不合格口潜在问题原因分析：改进意见：单位负责人：年月日是否需要实施纠正措施／预防措施：单位负责人：年月日文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页码38—23内审首、末次会议签到表编号：会议地点：日期：身份姓名工作单位审核组被审核单位姓名单位／职务文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页码38—34培训计划时间培训内容参加部门培训要求培训目的参加人员备注文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页码38—35培训课程申请表申请部门申请人代表时间要求培训课程培训目的师资要求审批人文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页码38—36培训课程申请表部门培训日期培训主持人培训地点培训内容：培训效果：签到权文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLA凹23页码38—37顾客满意率计算表收缴表格共：张满意：项基本满意：项不满意：项总项共：项客户满意率=满意项+基本满意项/收到征询意见总额x100％单项满意率=单项满意数+单项基本满意数/收回表格张数x100％统计人：日期：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页码38—38月检汇总表涉及要求及条款号检查内容检查记录检查结果日期：年月日