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COP9．1文件版号：０1页次：1／5普源科技有限公司编号COP9.1程序文件版本01文件名称：生产制程管理程序责任部门PD制定日期2002.01.04页次1/5责任部门负责人：品质系统代表：`版号修订内容日期01重新修订02.01.04签收部门GMQMRQMSSHRADPDPCPEPISTENMM会签COP9．1文件版号：０1页次：2／51、目的1.1对过程中影响产品品质的各个因素进行控制，确保产品品质满足规定的要求。2、概述2.1本程序文件适用于生产过程控制及适当环境下生产。2.2生产过程包括装配、注塑、车缝及五金加工。3、职责3.1PC部负责有效安排生产计划，确保资源的充分利用，以最低的成本按时完成生产，确保货期的准时达成。3.2生产部通过有效管理，负责确保全部生产操作符合规定之作业要求，以保证品质的制造过程，同时达到生产计划的有效执行和要求。3.3PE部负责制定[工程流程图]、[检查指导书]、[作业指导书]及必要时提供技术支援和有效之工夹具，以确保生产效率的提高和品质问题的减少。4、程序4.1当PC部收到[生产通知单]后，即作合同评审（COP3.1）。4.2若能通过评审的[生产通知单]，有关人员需每周制定或更新一份[生产计划]/[加工计划](加工车间用)交PC负责人确认后，发出给有关使用部门（COP3.1）。4.3生产部收到[生产计划]/[加工计划]后，应考虑是否有能力按生产计划生产，如以下几种因素：A.物料的实际状况。B.人员的满足状况。C.PD交货期的缓急状况。D.机器、工夹具的准备状况。4.4如生产部无法满足以上要求时，则由PC提出并作以下处理：A.在满足客户要求的前提下，由PC变更生产计划。B.如不能满足客户要求，通知销售支援部与客户进行沟通修改订单的要求（方法参照[合同评审程序]）。4.5当生产之前准备资源满足后，可安排有效之生产。COP9．1文件版号：０1页次：3／54.6生产部依据[生产计划]和[物料需求单]中“实际用量”栏之数量发出[领料单]，将[领料单]副本交到仓库领料，并按各型号之[工程流程图]进行排拉生产。非流水线生产车间的作业及检测人员的安排见[非流水车间人员配制要领]。4.7生产部根据[作业指导书]及[生产通知单]要求作业，直至包装后的成品存放于待检区，待FQC作最终检查（COP10.1）。4.8每个生产工序的半成品,均由生产线检测工按[检查指导书]及[生产通知单]要求进行所需之制程中检查.(COP10.1)生产线检测工检查位置根据[工程流程图]要求。4.9[作业指导书]内容包括各工序半成品作业步骤、注意事项、部件及设备状况、技术要求等。[检查指导书]内容包括各工序半成品检查步骤、注意事项、仪器设备及技术参数等。4.10生产部负责人负责监督每个工序，确保所有制作按工艺文件要求执行，及保证所有生产工序均有受控版号之工艺文件。4.11在制程检测中，检测工将检查结果记入[生产线每日检查日报]内，生产部有关人员必须定时确认检查结果，及时控制及解决不良问题，生产部定时确认之要求按[生产线每日检测日报]之所述要求进行。4.12生产部当遇上较大品质问题（如物料、工艺等）或重复发生问题时，可考虑发出[改善措施要求表]（CAR）给责任部门改善。4.13若产品之生产过程或由于某种因素（下工序材料不足、机械故障etc.）而暂时搁置时，要求所被搁置之半成品须有状态明示，明示方法是在半成品上注明：A．产品型号B．数量C．下工序名称（注：确保工序名称之一致性）。完成生产之成品，由于生产部发出[成品检验通知单]给QC部进行最终检查。4.14生产使用的工作设备，包括机器、模具、夹具，均由PE部及动力设备科进行确认、登记，定期检查及维修（COP11.2）。4.15如生产中仪器、设备出现故障，使用部门应立即通知有关部门进行修理，同时在设COP9．1文件版号：０1页次：4／5备上挂上“暂停使用”的标签。4.16对严重损坏的而且不能修复的仪器、设备，由主管部门提出报废申请（见COP11.1、COP11.2），对报废的要标示“禁止使用”的标贴。4.17生产线上使用的仪器，由生产部负责管理(COP11.1)。4.18每日的生产状况，由各车间统计员记入[生产日报表]中。4.19每份订单量产之前20PCS成品交由QA做信赖性测试，以确保能顺利进行量产。4.19.1一般性的信赖性测试按照[成品检查基准规定]中的要求进行，结果记录在[信赖性测试报告]中。A．测试结果判定合格时，生产线可按计划进行量产。B．测试结果判定不合格时，责任部门需作出改善，并且再送20PCS成品给QA重新测试。4.19.2特殊性的信赖性测试按照[成品寿命试验要领]进行，结果记录于[试验报告书]内。若在试验的过程中发现品质问题时，需及时发行[改善行动报告书]要求责任部门作出改善行动。QA主管应统筹讨论有关产品的品质状况及需要时采取行动，避免不良品流到客户手中。4.19.3当生产部收到有关改善联络书须及时检讨原因，必要时组织召开会议，要求PE部、EN部作出技术支援，会议出席部门至少须有QA部、EN部、PE部，会议内容记录在[会议记录]中。4.20[检查指导书]和[作业指导书]中要求作业者对照进行检查或作业的样板，由PE部技术人员负责制作及确认，并交由生产部有关人员负责保管。4.21样板必须包括以下内容：A．部品编号或产品型号。B．有效期签名确认4.22工作环境4.22.1各部门负责执行[5S推行管理方案]及[职业健康安全卫生体系]有关要求，确保员工和产品质量有一个良好的工作环境。COP9．1文件版号：０1页次：5／55记录及表格5.1产品明示卡(FM-PD-0911-01)5.2成品检验通知单（0FM-PD-0912-01）5.3QA信赖性测试报告(FM-QA-0913-01)5.4生产日报表(FM-PD-0914-02)