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受控文件清单（R04-01）分类：□法律法规□标准规范□规章制度□其他要求文件名称编号颁布单位颁布日期实施日期索引信息编制：批准：发布日期：年月日文件发放记录表（R04-02）序号文件名称文件编号发放号发放日期收文部门份数签收人备注收文登记表（R04-05）序号文件名称文件编号收文号收文日期发文部门份数接收人备注会议签到表(R04-08)会议名称：编号：会议时间年月日会议地点姓名部门/单位职务职称姓名部门/单位职务/职称记录和档案索引目录（R04-09）序号记录和档案名称编号日期备注记录和档案借阅登记表（R04-11）序号借阅日期借阅档案或记录名称编号数量借阅人电话批准人归还日期顾客满意调查表（房建项目）(R07-14)尊敬的顾客：为了更好地满足您的要求，向您提供更好的服务，请填写下表把您的意见告诉我们，我们将不断改进。中国建筑第八工程局有限公司地址：邮编：电话：传真：编号：顾客名称联系电话工程名称调查时间调查内容顾客评价（请在您认可的栏内打√）满意（100分）较满意（80分）基本满意（60分）不满意（30分）很不满意（0分）不满意或很不满意的主要原因工程质量20%施工进度20%安全生产20%现场管理15%资源配置10%服务态度15%您的意见和建议：顾客签字（盖章）：年月日机械设备需求计划表（R10-03/CSCEC-PM-0901）项目名称及编码联系人电话计划时间编号NO序号机械设备名称规格型号单位计划数量计划进场日期备注申请人审核批准时间时间时间料具需求计划表（R10-11/CSCEC-PM-0901）项目名称及编码联系人电话计划时间编号NO序号料具名称规格型号单位计划数量计划进场日期备注申请人审核批准时间时间时间评估确认公司主管部门负责人：年月日备注：供方应提供企业营业执照、资质和相关的业绩证明材料物资进场验收计划（R15-07/CSCEC-PM-1301）工程名称及编码项目基本情况序号物资名称规格型号验收依据验收要求代表批量复试方法责任人核对资料外观检查现场复试1234567编制审核批准时间时间时间原材料试验取样记录（R15-08）工程名称：材料（样品）名称：规格型号取样日期取样组数样品编号代表批量报告日期试验结论报告编号取样人见证人施工单位：试验员（取样员）：项目经理月度报告（R18-03/CSCEC-PM-0304）项目名称及编码项目基本情况报告编号第次报告本次报告时间一、项目管理团队建设基本情况：二、项目合同管理（索赔与反索赔）情况：二、项目成本管理情况：三、项目进度管理情况：四、项目质量、安全、环保管理情况：五、项目分包及劳务管理情况（对分包的索赔与反索赔）：六、项目材料管理情况：七、项目技术管理情况：八、其它方面情况1保函及保证金管理方面2客户关系管理方面3信息管理方面4综合事务管理方面5项目员工激励及培训管理方面6其它九、下月工作的主要计划及思路：十、本月工程照片项目经理：时间：项目主要技术方案计划表（R18-04/CSCEC-PM-0801）项目名称及编码项目基本情况序号方案名称编制人完成时间备注编制审核批准时间时间时间施工方案优化申请（R18-05）申请单位：联系人：工程名称优化方案名称申请方案优化原因原方案估计成本优化方案预测成本优化效益（万元）实施方案优化资源配置是否需要公司协助：是否需要局总部协助：公司/局技术主管部门批复意见：年月日申请日期：施工方案优化策划书（R18-06）工程名称优化内容原方案估计成本优化方案预测成本优化效益（万元）方案优化总体安排优化具体内容责任人完成期限方案优化审核、审批、评估活动的安排方式时间安排参加人员方案审核方案论证方案审批方案实施评估策划人：部门负责人：总工程师：年月日施工组织设计（方案）审批台帐（R18-09）施组文件名称施工单位工程开竣工日期编制单位报批时间审批时间审批人专家论证项目新技术开发与应用计划(R18-10/CSCSC-PM-0802)项目名称及编码项目基本情况序号需要解决的课题计划开发或应用的新技术负责人完成时间备注编制审核批准时间时间时间技术交底台账（R19-03）项目名称：填报日期：序号交底部位交底项目名称记录编号交底时间交底人接受人项目技术负责人：填报人：样板实施计划（R19-04）序号工程部位样板名称样板工作量制作时间责任人样板工程验收记录（R19-05）工程名称验收时间：样板名称施工单位样板部位施工日期参加单位及人员验收记录验收结论验收确认施工单位年月日监理单位年月日建设单位年月日关键部位控制及监测计划(R19-06/CSCEC－PM－1304)工程名称及编码项目基本情况序号关键部位质量控制方案监测依据监测方法监测周期责任人1234567编制审核批准时间时间时间设备和人员资格鉴定记录（R19-07）编号：工程项目名称特殊过程名称所需设备及要求：鉴定情况和结论：鉴定人：年月日人员资格要求：鉴定情况和结论：鉴定人：年月日项目技术负责人审批：签字：年月日特殊过程监控记录（R19-08）编号：工程名称施工单位特殊过程施工日期监控记录：项目技术负责人记录人注：特殊过程有专门记录的可不做该记录，或索引专门记录。物资进场检验与试验计划（R19-09/CSCEC-PM-1303）序号物资名称规格型号验收依据工程用量验收要求代表批量复试方法检验频次责任人资料外观复试（注：检验频次=工程用量/代表批量）施工过程检验与试验计划（R19-10/CSCEC-PM-1303）序号检（试）验项目名称工程部位工程量验收依据验收要求代表批量复试方法检验频次责任人资料外观复试（注：检验频次=工程量/代表批量）施工过程隐蔽验收计划（R19-11）序号隐蔽验收部位隐蔽验收内容责任人工程安全和功能检验计划（R19-12）序号检验项目检验依据检验内容检验量责任人工程检验批划分及验收计划（R19-13/CSCEC-PM-1302）工程名称及编码项目基本情况序号检验批名称检验批编号验收部位划分及验收依据验收时间验收人1234567编制审核批准时间时间时间试验取样记录（R19-14）工程名称：材料（样品）名称：规格型号取样日期取样组数样品编号代表批量报告日期试验结论报告编号取样人见证人施工单位：试验员（取样员）：温湿度测量记录（R19-16）工程名称：年月日期时间温度湿度时间温度湿度备注12345678910111213141516171819202122232425262728293031记录人：技术复核记录（R19-17）年月日第号工程名称复核部位复核内容复核结论：技术负责人：工程负责人：顾客财产管理台帐（R19-20）年季度工程项目名称：序号顾客财产名称规格型号贮存、维护和保养情况备注填报人：项目经理：顾客财产损坏、丢失、不适用情况报告单（R19-21）工程项目名称：编号：财产名称规格型号数量损坏/丢失/不适用项目经理部处理意见：项目经理签字：年月日顾客意见：顾客签字（盖章）：年月日处理情况：执行人：年月日工程资料管理计划（R19-22））序号资料名称收集（编制）人完成时间项目部管理资料归档计划表(R19-23/CSCEC－PM－1602)项目名称及编码序号项目管理资料归档类目主要内容及时间阶段责任人或部门工作期限1项目履约条件调查资料2项目合同评审资料3项目人员工资收入资料4项目管理实施计划5企业以项目考核、评审资料6项目现金流测算资料7项目信息识别与管理资料8项目物资及设备计划、采购、合同、验收、调拨等资料9项目分包管理资料10项目综合事务方面资料11项目盈亏测算及成本管理资料12项目生产计划及进度管理资料13项目成品保护、质量创优、QC小组活动资料14项目保安工作资料15项目收尾管理资料16项目回访保修资料17其它编制审核批准时间时间时间注：项目管理归档资料的类别由企业根据实际工作需要调整完善。危险源辨识与风险评价表（R20-02/CSCEC-PM-1402）单位/项目名称：编号：序号活动/场所危险源分类风险值D=L×E×C风险等级是否重大LECD制表：审核年月日危险源清单（R20-03）□重大风险□一般风险单位/区域/工程名称：编号：序号危险源名称活动/场所控制措施注：重大危险源和一般危险源分别编制清单。控制措施：a—制定目标、指标和管理方案；b—制定专项方案；c—执行管理规划和制度；d—制定应急预案；e—教育和培训；f—现场监督检查。编制：审批：年月日环境因素清单（R21-02）□重要□一般单位/区域/工程名称：编号：序号环境因素名称活动/场所控制措施注：重要环境因素和一般环境因素分别编制清单。控制措施：a—制定目标、指标和管理方案；b—制定专项方案；c—执行管理规划和制度；d—制定应急预案；e—教育和培训；f—加强现场监督检查。编制：审批：年月日环境管理方案（R21-03/CSCEC-PM-1501）单位：版本：序号重要环境因素目标/指标现状及问题点实施方法及步骤完成时间责任部门协助部门检查部门或人员分管领导编制：审批：年月项目节能减排计划（R21-04/CSCEC—PM—1502）工程名称及编码项目基本情况序号主要能耗及排放项目预计消耗能量（吨、升、千瓦时）预计CO2排放量（吨）计划节能指标主要措施责任人编制审核批准时间时间时间计量设备使用发放记录（R22-07）序号设备名称规格型号本厂编号领用单位领用人签字领用日期归还日期计量设备台帐（R22-08）年序号名称制造厂出厂编号本厂编号规格型号使用单位/人购置日期分类上次检定日期最新检定日期备注计量员：计量设备周期检定计划（R22-09）单位：年序号设备名称规格型号出厂编号本厂编号检定周期上次检定时间计划检定时间送检人备注编制人：审批人：年月日计量设备封存（启用）审批表（R22-10）编号：设备名称规格型号本厂编号制造厂技术状况存放地点封存原因：申请部门：负责人：年月日计量部门意见：负责人：年月日启用申请：申请部门：负责人：年月日计量部门意见：负责人：年月日启用检定结论：送检人：年月日备注计量设备失准状态检测结果评定表（R22-11）日期：编号：设备名称本厂编号检测工程检测部位检测结果评定：检测人：年月日设备检定及处理情况：计量员：年月日备注（证明资料索引）：不合格品台帐（R23-01）单位：年度记录编号发生时间主要不合格内容数量处置措施和结果制表人：部门负责人：预防措施记录（R24-01）编号：潜在不合格/不符合描述：原因分析：预防措施：制定人：年月日实施部门（单位）：完成期限：年月日审批意见：批准人：年月日实施情况及验证结论：验证人：年月日注：应保存预防措施实施结果的有关记录。