2023机关单位审计年终工作总结范文实用5篇

整理文档很辛苦,赏杯茶钱您下走!

免费阅读已结束,点击下载阅读编辑剩下 ...

阅读已结束,您可以下载文档离线阅读编辑

资源描述

参考资料,少熬夜!2023机关单位审计年终工作总结范文实用5篇【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“2023机关单位审计年终工作总结范文实用5篇”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!2022审计个人工作总结1信永会计师事务所的案例实训我们基本完成,从接到这个案例,到现在两周的时间,我们完成了案例的讨论,材料收集,情景剧排练,审计业务约定书的拟定等多项任务,在这过程中,我们每个人都收获了很多。刚开始拿到这个案例时,我把它读了好多遍遍,也只能想到一些比较浅层的问题,然后又通过看课本,查资料,找出案例中涉及到哪些问题。还记得我们组第一次讨论时,我们不知道从哪方面下手,只是把四道题的答案确定了一下。该如何表演这个情景剧我们每个人都有独自的见解,经过激烈讨论确定了两种结果:一是因为上市问题,二是因为偷税,。第二次讨论,我们已经把剧本的大体写出来,中和了两种情况,我们确定了李杰因偷税入狱比较合理,因为上市需要涉及的问题比较多,以我们现在所学知识无法正确全面的解决问题。确定好剧本,我们就开始排练,我扮演的是张帆的妻子李静,也是李杰的姐姐,虽然这不是剧中的主要角色,但她却是事件的连接点,正因为她,张帆在没有符合独立性和专业胜任能力两项职业道德规范的要求,就接下了审计业务,导致张帆最后吊销执照。在排练过程中,刚开始我们对于人物的心理动作等揣摩的不是很好,也会有笑场的时候,台词也不是很熟习,但经过其他组员发现问题,我们都一一改正,争取达到更好的状态,发现有不合理的台词,我们也通过讨论一一解决,经过几个晚上的排练,我们达到了预想的效果。通过这次实训,我们不仅巩固了所学的知识,也锻炼了自己。同时认识到作为一个审计人员应该具有的职业道德规范,在签署审计业务约定书之前应该考虑的问题,了解业务环境,避免审计风险,在初步了解业务环境后,注册会计师应与考虑承接该业务是否符合独立性和专业胜任能力等职业道德规范的要求。作为我们会计专业的学生,不论以后发展审计方向还是会计方向,我们都应该明确自己的职责,忠于职守,不得做出违反法律违反道德的事情,审计工作总结2参考资料,少熬夜!一、职能职责工作情况1、严格执行学院的财务管理制度,完善修改了多项管理办法中的财务制度,规范了财务管理程序,降低了财务管理的风险,提高了财务工作的质量和效率。2、已认真完成20xx年年度决算工作,决算报表已获得上级批复。20xx年年度预算(二上)已上报上级主管部门。3、在20xx年财政批复预算的基础上下达各部门的年度经费支出计划,并按月分解执行。对专项资金的使用做到了定期分析预算执行情况,并及时报送给相关部门,部门对二级经费执行情况的重视程度大大增强,提高了部门管好用好资金的自觉性。4、进一步加强了对职工个人借款的管理,定期督促相关业务经办人及时完成报账手续,保证了国有资产的安全。5、针对工作中存在的违反法律制度及合理性的资金使用问题,及时向上级反映,积极想办法,提出相关建议,在保证搞好学院行政工作的前提下,确保了资金使用的合法性、合理性、有效性。6、完成了厅对我院财务收支审计的接待工作,并完成了相关的审计整改工作,整改情况已报厅。7、完成了新校区一、二期建设项目竣工决算,决算报告已报厅。8、收付结算工作。①完成学生学分制学费、学分制学分重新学习费及各项社会服务培训费的收费8318万元,比上年增长%;学费收缴除去助学贷款部分,到位率%。②完成学院各项经费的日常报销工作。③完成学生各类奖助学金1275万元的发放工作。④完成20xx级毕业生欠费催缴和离校退费、盖章工作。⑤完成各系部社会服务项目收入1293万元的结算工作。⑥完成职工津贴的汇总、数据处理、发放工作以及校园网职工收入信息发布工作。⑦完善了学分制学分补修网上收费工作。9、审计工作。制定了审计工作计划,完成了内部审计统计报表(季报、年报);组织财务审计处的同志参加了省交通运输厅组织的内部审计培训。10、严格地落实党委行政交办的工作任务,配合各部门完成综合治理、资产管理、劳资信息等工作,保证学院的各项指示得到百分百的完成。二、特色创新贡献提升情况1、经过多次研讨调试修改,我院财务精细化管理参考资料,少熬夜!平台正是投入使用,该管理平台将大大提高我院预算执行的科学性和及时均衡性,提高工作效率。2、为保障学院工作顺利开展,财务审计处经反复与省交通运输厅和省财政厅协调,顺利将20xx年结余指标万元、资金结转万元结转到20xx年继续使用,解决了专项项目需在20xx年继续完成而缺乏资金的困难。3、根据《省财政厅、省教育厅关于印发的通知》(川财教2011162号)文件的规定,我处积极与省教育厅沟通,多次查阅档案,报送高校化债奖补资金统计表,已向财政申请450万元化债奖补资金。20xx年到位347万元,20xx年到位103万元,全部用于教育成本支出。4、积极协调上级部门,年底争取到操场、排球场维修追加资金120万元,及返还考工费用130万元。5、积极筹集资金。为配合学院工资制改革,追加人员经费509万元,保证了20xx年终绩效奖的发放,同时为20xx年第一季度工作的顺利开展,做了申请紧急支付的准备工作6、处理多年的遗留问题12项,金额达元。7、顺利完成了20xx年预算资金的核算与管理达亿元,其中年初下达万元,当年追加财政拨款2784万元,追加教育收安排人员经费509万元,已申报拟结转20xx年专项资金2953万元8、20xx年预算打破了学院历史记录,对预算方案的编制提出了建设性意见。经过多次上级部门协调,20xx年当年生均经费拨款较20xx年增加2500万元,生均经费达到生均1万元(不含每年追加的奖助学金等专项资金),20xx年财政拨款安排的人员经费从万元,增加到万元,增长了129%。9、20xx年创新学生学杂费收缴方式,采用银行代扣,新生缴费代扣成功率达到50%,老生缴费代扣成功率达到52%,大大缓解了现金收费压力,提高了工作效率。三、服务质量有所提高根据20xx年度满意度情况,处内多次召开了会议,就提高服务质量问题进行了讨论,提出了多项改进服务质量的建议并在工作中实施,要求我处人员加强服务意识,提高服务能力,对师生耐心解释,合理建议。我处内人员积极与各部门沟通协调,通力配合,及时完成了各部门及全院师生的咨询、查询及其他交办协办事项,服务质量有进一步提高。四、自身建设情况1、组织建设。工作制度健全,切实保证了党和国家的方针政策及学院党委行政各项决定在本部门的贯彻执行。领导班子团结一致,认真落实党建工作要求和参考资料,少熬夜!部署,推动党组织和党员队伍建设有新成效,加强党组织和党员队伍建设目标管理,坚持每周五全天的业务学习和政治学习、民主生活制度,开展了丰富多彩的党员活动。2、作风建设。认真开展思想政治工作和德育工作,充分发挥了党支部的政治核心作用、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。坚持按照党办的安排组织政治学习,组织职工积极参加深入学习实践科学发展观活动,不断提高职工的政治业务水平。根据职工个人职业生涯规划和学院发展的需要,积极参加各种培训学习,提高职工的业务水平和政治素养。3、党风廉政建设。认真贯彻落实中纪委、省纪委反腐倡廉建设的精神,认真贯彻落实《建立健全惩治和预防腐败体系20xx—20xx年工作规划》,把反腐倡廉建设纳入部门年度工作计划,并落到实处。认真贯彻落实学院党风廉政建设责任制,严格执行学院财经纪律,积极完成落实厉行节约各项要求,落实“收支两条线”,杜绝乱收费、“坐收坐支”和私设“小金库”现象。20xx年,财务审计处要在服务质量上进一步提高,为全院职工提高更加满意的服务;改进管理手段,提高管理效率,保证年度预算均衡、及时、严格地得到执行;进一步紧跟财政改革步伐,完善管理制度,提高财务管理与服务水平。审计个人年度工作总结3回顾20XX的工作,对照公司的各项制度,能尽心尽力做好各项工作,较好地履行了自己的职责。现将主要情况小结如下:一、概况我是在20xx年8月份进入AA公司从事公司内务审计工作,之前在事务所从事外部审计工作。自AA公司内审部成立以来,截止目前共开展了9个项目的审计工作,分别是:6项业务部门审计、2项职能部门审计及1项专项审计。除了在我进入公司之前就已开展完毕的两个项目,我参与了其余7个项目的全程审计。二、具体工作1、开展内贸业务部审计2项,分别对BB及C部门开展审计。①在对“BB”进行审计时,由于BB是作为独立法人存在且业务主要是面向市场上的散户,故我们进行了较为全面的了解和检查。对于该项目,我们重点审计了合同管理、往来款、存货、费用及资金支付审批等方面。审计后提出相关建议10余条。参考资料,少熬夜!②在对“C部门”进行审计时,我们重点关注了应收款、预付款情况;焦炭业务采购环节直接按水分差量补水情况;融资业务及创元代理业务的投资回报率等。审计中我们对C部门焦炭业务因补水方式差异进行了测试,发现因补水计算方法的问题影响C部门20xx年度利润XX余万,并从公司管理的角度提出了相关建议。2、开展外贸业务部审计4项,分别是对进出口C部、进出口D部、进出口E部及进出口F部的审计。我参与了进出口E部及进出口F部的审计。在审计进出口部门时,发现由于进出口业务是以“货权转移书”作为客户提货的依据,而非以物流软件中打印出的。“货物提单”作为客户提货依据,故相关人员并未对物流软件数据的输入引起足够的重视,导致物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异。在出具的审计报告中,我们已建议相关的业务部、物流单证部和会计部协商提出相应的改进措施。3、开展对公司职能部门的审计2项,分别是对办公室及GG部的审计。通过对办公室的审计,我们发现办公司目前阶段存在的主要问题是对公司资产(特别是下属子公司资产)的管理上存在缺陷。审计后,结合我们内审部门提出的建议,办公室出台了“关于加强对各分子公司资产管理的通知”。4、参与制定“内审部岗位职责及工作流程”。鉴于内审部是公司20xx年度新成立的部门,故原先的SOP流程中并未涉及内务审计岗位。为了完善内审机构,指导今后内审工作的开展及明确内审部门工作职责,在20xx年11月末12月初,我们初步拟定了“内审部岗位职责及工作流程”。5、参与制定“20xx年度审计工作计划”,并参与公司开展的“内审部20xx年工作计划讨论会”。通过参与该计划的制定与讨论,让我更加了解了公司高层对于内审部的定位及期望,同时明白公司内审部门现阶段的工作重心应是“事后监督”。该计划的最终确定,为明年的审计工作指明了方向,也使我进一步明确了明年的审计任务及审计方向。通过上述工作的开展,使我逐步地循序渐进地了解并熟悉了公司的业务模式及操作流程。同时,通过上述审计项目的告一段落,我发现有些问题是AA公司现阶段各业务部门普遍存在的问题。如:1、公司各业务部财务专管员每个月都会写财务分析报告,分析报告中对往来款同时反映财务数据和业务数据,并对两者差异进行分析。但我们发现,各部门普遍存在分析报告中的财务数据和业务数据均来自于财务专管员,业务数据并非是由业务人员提供,而是由专参考资料,少熬夜!管员根据财务数据结合了解到的实际货物出入库情况及发票情况倒轧。上述操作导致财务分析报告中往来款业务数据与财务数据的差异分析流于形式,完全削弱了不相容职务(业务员和财务专管员)对同一数据相互监督的功能。2、货物的出入库情况未能及时地录入物流软件系统,导致部分物流软件中显示有库存的货物实际上已销售完毕;甚至出现个别物流软件中显示的货物其实早已出售的情况只有当事的业务员清楚。试想,若以后公司各部门之间可以交叉销售货物的话,很容易出现将已经没有实物而物流软件上仍然挂账的货物售出,这样对公司的信誉会有怎样的影响?三、工作体会1、内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重,寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为,它的目标是为了加强内部管理,为管理者服务。结合公司实际情况,内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为公司的发展服务,把服务意识融于整个审计过程中,在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依

1 / 25
下载文档,编辑使用

©2015-2020 m.777doc.com 三七文档.

备案号:鲁ICP备2024069028号-1 客服联系 QQ:2149211541

×
保存成功