企业所得税__企业所得税年度纳税申报表(A类)(一般企业)

21　　　抵扣应纳税所得额22加：境外应税所得弥补境内亏损19　　　减、免税项目所得20　　　加计扣除17　　　免税收入18　　　减计收入应纳税所得额计算14加：纳税调整增加额（填附表三）15减：纳税调整减少额（填附表三）16其中：不征税收入12减：营业外支出（填附表二）13三、利润总额（10+11-12）10二、营业利润11加：营业外收入（填附表一）8加：公允价值变动收益9　　投资收益6　　财务费用（填附表二）7　　资产减值损失4　　销售费用（填附表二）5　　管理费用（填附表二）利润总额计算1一、营业收入（填附表一）2减：营业成本（填附表二）3　　营业税金及附加纳税人名称：纳税人识别号：类别行次项　　　目中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)税款所属期间：申报日期：年　月　日纳税人公章：经办人：40本年应补（退）的所得税额（33-34）附列资料41以前年度多缴的所得税额在本年抵减额42以前年度应缴未缴在本年入库所得税额38　　　合并纳税（母子体制）成员企业就地预缴比例39　　　合并纳税企业就地预缴的所得税额36　　　汇总纳税的总机构财政调库预缴的税额37　　　汇总纳税的总机构所属分支机构分摊的预缴税额34减：本年累计实际已预缴的所得税额35其中：汇总纳税的总机构分摊预缴的税额32减：境外所得抵免所得税额（填附表六）33实际应纳所得税额（30+31-32）30应纳税额（27-28-29）31加：境外所得应纳所得税额（填附表六）28减：减免所得税额（填附表五）29减：抵免所得税额（填附表五）25应纳税所得额（23-24）应纳税额计算26税率（25%）27应纳所得税额（25×26）23纳税调整后所得（13+14-15+22）24减：弥补以前年度亏损（填附表四）应纳税所得额计算　　　抵扣应纳税所得额0加：境外应税所得弥补境内亏损0　　　减、免税项目所得0　　　加计扣除0　　　免税收入0　　　减计收入0加：纳税调整增加额（填附表三）0减：纳税调整减少额（填附表三）0其中：不征税收入0减：营业外支出（填附表二）0三、利润总额（10+11-12）0.00二、营业利润0.00加：营业外收入（填附表一）0加：公允价值变动收益0　　投资收益0　　财务费用（填附表二）0　　资产减值损失0　　销售费用（填附表二）0　　管理费用（填附表二）0一、营业收入（填附表一）0减：营业成本（填附表二）0　　营业税金及附加0金额单位：元（列至角分）项　　　目金　　　额中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)至代理申报日期：年　月　日受理日期：年　月　日代理申报中介机构公章：主管税务机关受理专用章：经办人及执业证件号码：受理人：本年应补（退）的所得税额（33-34）0.00以前年度多缴的所得税额在本年抵减额0以前年度应缴未缴在本年入库所得税额0　　　合并纳税（母子体制）成员企业就地预缴比例0　　　合并纳税企业就地预缴的所得税额0　　　汇总纳税的总机构财政调库预缴的税额0　　　汇总纳税的总机构所属分支机构分摊的预缴税额0减：本年累计实际已预缴的所得税额0其中：汇总纳税的总机构分摊预缴的税额0减：境外所得抵免所得税额（填附表六）0实际应纳所得税额（30+31-32）0.00应纳税额（27-28-29）0.00加：境外所得应纳所得税额（填附表六）0减：减免所得税额（填附表五）0减：抵免所得税额（填附表五）0应纳税所得额（23-24）0.00税率（25%）0.25应纳所得税额（25×26）0.00纳税调整后所得（13+14-15+22）0.00减：弥补以前年度亏损（填附表四）0MTIxMDJfMDEy