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项目部经营开发部综合管理部财务部设计管理部工程管理部1.1-项目经营开发计划总结及预测○①○○○-一线公司年度预算总结及预测○○○①○○·公司整体经营目标及战略推进策略-投资类计划-项目经营开发计划-资产经营计划-管理类计划-预算-投资类计划-项目经营开发计划（一级节点）-资产经营计划-管理类计划-预算-投资类计划①-项目年度经营开发计划(一级节点)○①○○○-资产经营计划○-管理类计划-预算○○○①○○·公司整体预算报告1.2-管理类计划（含投资计划）-项目经营开发类计划○①○○-资金计划·本部各中心弱管控模式·一线公司计划预算审批（建议由管理决策委员会组织年度计划预算会审议）年度计划及预算编制·资源盘点·计划预算编制指导意见·本部计划预算审批①（各部门编制并征询本部对应中心意见）月度计划编制业务权限划分一览注：○表示参与讨论/评审、签署意见或配合完成；①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩表示对输出文件的审核顺序；加粗并下划表示审批或确定；▲表示报备或抄送。关键事项一线公司-投资计划①-管理类计划-项目经营开发计划①①②○①①-资产经营计划○-资金计划（含经营收入计划）1.3-年度预算总额调整a万以上c万以内a一线公司申请①b本部提出○a万以上①c万以内①1.1-项目经营开发计划总结及预测○①○○○-一线公司年度预算总结及预测○○○①○○·公司整体经营目标及战略推进策略-投资类计划-项目经营开发计划-资产经营计划-管理类计划-预算-投资类计划-项目经营开发计划（一级节点）年度计划及预算编制·资源盘点·计划预算编制指导意见①各部门，②财务部①各部门编制（满足本部对应中心工作要求），②综合管理部汇总并初步审核·各一线公司·本部计划预算审批·一线公司（如涉及项目目标成本调整，需按照成本管理流程先完成目标成本调整审批流程）-年度预算总额调整预算目标调整·本部各中心（如涉及项目目标成本调整，需按照成本管理流程先完成目标成本调整审批程序）-年度预算总额内科目调整-年度预算总额内科目调整（预算调整主办部门需先按照系统要求完成本部对口中心的相关审批程序）适度管控模式-资产经营计划-管理类计划-预算-投资类计划○-项目年度经营开发计划(一级节点)○①○○○-资产经营计划○-管理类计划-预算○○○①○○·公司整体预算报告1.2-管理类计划（含投资计划）-项目经营开发类计划○①○○-资金计划-投资计划○-管理类计划-项目经营开发计划①①②○①①-资产经营计划○-资金计划（含经营收入计划）1.3-年度预算总额调整a万以上c万以内a一线公司申请①b本部提出○a万以上①c万以内①·本部各中心·一线公司计划预算审批（建议由管理决策委员会组织年度计划预算会审议）①（各部门编制并征询本部对应中心意见）月度计划编制·各一线公司①各部门编制（满足本部对应中心工作要求），②综合管理部汇总并初步审核①各部门，②财务部预算目标调整·本部各中心（如涉及项目目标成本调整，需按照成本管理流程先完成目标成本调整审批程序）-年度预算总额内科目调整·一线公司（如涉及项目目标成本调整，需按照成本管理流程先完成目标成本调整审批流程）-年度预算总额调整-年度预算总额内科目调整（预算调整主办部门需先按照系统要求完成本部对口中心的相关审批程序）强管控模式1.1-项目经营开发计划总结及预测○①○○○-一线公司年度预算总结及预测○○○①○○·公司整体经营目标及战略推进策略-投资类计划-项目经营开发计划-资产经营计划-管理类计划-预算-投资类计划-项目经营开发计划（一级节点）-资产经营计划-管理类计划-预算-投资类计划○-项目年度经营开发计划(一级节点)○①○○○-资产经营计划○-管理类计划-预算○○○①○○·公司整体预算报告1.2-管理类计划（含投资计划）-项目经营开发类计划○①○○-资金计划-投资计划○-管理类计划-项目经营开发计划①①②○①①-资产经营计划○年度计划及预算编制·资源盘点·计划预算编制指导意见·本部计划预算审批·一线公司计划预算审批（建议由管理决策委员会组织年度计划预算会审议）①（各部门编制并征询本部对应中心意见）月度计划编制·本部各中心·各一线公司①各部门编制（满足本部对应中心工作要求），②综合管理部汇总并初步审核-资金计划（含经营收入计划）1.3-年度预算总额调整a万以上c万以内a一线公司申请①b本部提出○a万以上①c万以内①①各部门，②财务部·一线公司（如涉及项目目标成本调整，需按照成本管理流程先完成目标成本调整审批流程）-年度预算总额调整预算目标调整·本部各中心（如涉及项目目标成本调整，需按照成本管理流程先完成目标成本调整审批程序）-年度预算总额内科目调整-年度预算总额内科目调整（预算调整主办部门需先按照系统要求完成本部对口中心的相关审批程序）合约采购部营销部客户服务部主管领导总经理战略发展中心投资管理中心财务运营中心人力资本中心○○○②③○○○②③④①○○○①○○①○○①○①○○①○○①②③○④○○○○②③○①②③④○②③○○○②③④①○○○②③·本部各中心①本部各中心，③财务运营中心汇总评估并内部沟通·一线公司计划预算审批（建议由管理决策委员会组织年度计划预算会审议）①各中心编制，②总裁办汇总并初步审核是否符合年度计划要求④运营管理中心汇总评估并征询相关中心意见，⑤相关中心编制，⑦运营管理中心汇总评估并协调年度计划及预算编制·资源盘点·计划预算编制指导意见①各中心依据战略推进策略要求编制·本部计划预算审批①各中心依据战略推进策略要求编制①（各部门编制并征询本部对应中心意见）月度计划编制业务权限划分一览注：○表示参与讨论/评审、签署意见或配合完成；①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩表示对输出文件的审核顺序；加粗并下划表示审批或确定；▲表示报备或抄送。一线公司公司本部各中心②③④③④①①①③④①②③▲③④⑤②③④○○○①○②③④②③▲○○○②③○○○②③④①○○○①○○①○○①○①○年度计划及预算编制·资源盘点·计划预算编制指导意见①各中心依据战略推进策略要求编制①各部门，②财务部①各部门编制（满足本部对应中心工作要求），②综合管理部汇总并初步审核相关中心备案·各一线公司·本部计划预算审批①各中心，○▲财务运营中心①各中心，○▲财务运营中心·一线公司（如涉及项目目标成本调整，需按照成本管理流程先完成目标成本调整审批流程）-年度预算总额调整预算目标调整·本部各中心（如涉及项目目标成本调整，需按照成本管理流程先完成目标成本调整审批程序）①各中心，③财务运营中心（如财务运营中心提出相关建议经公司确认后，也由对应中心开始预算调整流程）-年度预算总额内科目调整-年度预算总额内科目调整（预算调整主办部门需先按照系统要求完成本部对口中心的相关审批程序）适度管控模式○①○○①○○○①○○○○②③○①②③④○②③○○○②③④①○○○②③○○①③④①①①③④①②③④③④⑤②③④○○○①○②③④②③▲·本部各中心①各中心编制，②总裁办汇总并初步审核是否符合年度计划要求④运营管理中心汇总评估并征询相关中心意见，⑤相关中心编制，⑦运营管理中心汇总评估并协调①各中心依据战略推进策略要求编制·一线公司计划预算审批（建议由管理决策委员会组织年度计划预算会审议）①（各部门编制并征询本部对应中心意见）相关中心审核月度计划编制①本部各中心，③财务运营中心汇总评估并内部沟通·各一线公司①各部门编制（满足本部对应中心工作要求），②综合管理部汇总并初步审核相关中心备案①各部门，②财务部预算目标调整·本部各中心（如涉及项目目标成本调整，需按照成本管理流程先完成目标成本调整审批程序）①各中心，③财务运营中心（如财务运营中心提出相关建议经公司确认后，也由对应中心开始预算调整流程）-年度预算总额内科目调整①各中心，○▲财务运营中心①各中心，○▲财务运营中心·一线公司（如涉及项目目标成本调整，需按照成本管理流程先完成目标成本调整审批流程）-年度预算总额调整-年度预算总额内科目调整（预算调整主办部门需先按照系统要求完成本部对口中心的相关审批程序）强管控模式○○○②③○○○②③④①○○○①○○①○○①○①○○①○○①○○○①○○○○②③○①②③④○②③○○○②③④①○○○②③○○①③④①①①③④①②③④年度计划及预算编制·资源盘点·计划预算编制指导意见①各中心依据战略推进策略要求编制·本部计划预算审批①各中心依据战略推进策略要求编制·一线公司计划预算审批（建议由管理决策委员会组织年度计划预算会审议）①（各部门编制并征询本部对应中心意见）相关中心审核月度计划编制·本部各中心①各中心编制，②总裁办汇总并初步审核是否符合年度计划要求④运营管理中心汇总评估并征询相关中心意见，⑤相关中心编制，⑦运营管理中心汇总评估并协调①本部各中心，③财务运营中心汇总评估并内部沟通·各一线公司①各部门编制（满足本部对应中心工作要求），②综合管理部汇总并初步审核相关中心备案③④⑤②③④○○○①○②③④②③▲①各部门，②财务部·一线公司（如涉及项目目标成本调整，需按照成本管理流程先完成目标成本调整审批流程）-年度预算总额调整预算目标调整·本部各中心（如涉及项目目标成本调整，需按照成本管理流程先完成目标成本调整审批程序）①各中心，③财务运营中心（如财务运营中心提出相关建议经公司确认后，也由对应中心开始预算调整流程）-年度预算总额内科目调整-年度预算总额内科目调整（预算调整主办部门需先按照系统要求完成本部对口中心的相关审批程序）①各中心，○▲财务运营中心①各中心，○▲财务运营中心总裁办公室产品策划中心技术管理中心运营管理中心成本管理中心招标采购中心品牌营销中心风险管控中心副总裁级○○④○○○⑤○○⑤○○②○②○○①○○○②○②②②○②○○①○○○②○②②②○⑤○○④○○○⑤○⑤④○⑤○②③⑥②·本部各中心①本部各中心，③财务运营中心汇总评估并内部沟通·一线公司计划预算审批（建议由管理决策委员会组织年度计划预算会审议）①各中心编制，②总裁办汇总并初步审核是否符合年度计划要求④运营管理中心汇总评估并征询相关中心意见，⑤相关中心编制，⑦运营管理中心汇总评估并协调年度计划及预算编制·资源盘点·计划预算编制指导意见①各中心依据战略推进策略要求编制·本部计划预算审批①各中心依据战略推进策略要求编制月度计划编制业务权限划分一览注：○表示参与讨论/评审、签署意见或配合完成；①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩表示对输出文件的审核顺序；加粗并下划表示审批或确定；▲表示报备或抄送。公司本部各中心决策层⑤▲⑥②②②▲⑤○②⑤○○④○○○⑤○○⑤○○②○②○○①○○○②○②②②○②○○①○○○②年度计划及预算编制·资源盘点·计划预算编制指导意见①各中心依据战略推进策略要求编制相关中心备案·各一线公司·本部计划预算审批①各中心，○▲财务运营中心①各中心，○▲财务运营中心·一线公司（如涉及项目目标成本调整，需按照成本管理流程先完成目标成本调整审批流程）-年度预算总额调整预算目标调整·本部各中心（如涉及项目目标成本调整，需按照成本管理流程先完成目标成本调整审批程序）①各中心，③财务运营中心（如财务运营中心提出相关建议经公司确认后，也由对应中心开始预算调整流程）-年度预算总额内科目调整-年度预算总额内科目调整（预算调整主办部门需先按照系统要求完成本部对口中心的相关审批程序）适度管控模式○②②②○②○○④○○○⑤○⑤④○⑤○②③⑥②②⑤⑥⑤⑥②②②▲⑤○②⑤·本部各中心①各中心编制，②总裁办汇总并初步审核是否符合年度计划要求④运营管理中心汇总评估并征询相关中心意见，⑤相关中心编制，⑦运营管理中心汇总评估并协调①各中心依据战略推进策略要求编制·一线公司计划预算审批（建议由管理决策委员会组织年度计划预算会审议）相关中心审核月度计划编制①本部各中心，③财务运营中心汇总评估并内部沟通·各一线公司相关中心备案预算目标调整·本部各中心（如涉及项目目标成本调整，需按照成本管理流程先完成目标成本调整审批程序）①各中心，③财务运营中心（如财务运营中心提出相关建议经公