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1企业设备管理检查评价汇总表序列评价类别评价内容分值扣分实际得分一总体印象（30分）总体印象30二材料汇报（30分）PPT汇报30三文件落实（40分）上级设备管理文件的贯彻落实40四设备基础管理（200分）组织构架20目标管理20制度建设20培训教育20TPM改善20设备相关方管理20检查纠正20应急响应20事故管理20资料管理20五设备终身管理（200分）设计与选型20购臵、安装与运行20维护保养60设备修理40更新与改造30出售与转让15封存与报废152序列评价类别评价内容分值扣分实际得分六设备特殊管理（200分）重点(高精尖)设备管理50特种设备管理50设备润滑管理40设备备件管理30自制装备管理30七工位制设备管理（100分）工位设备制度100八设备安全状态（200分）变配电系统25电气设备实施30金切设备25起重机械30锅炉压力容器30热工设备20厂内运输设备20其他设备设施20合计1000注：标注☆的项点应分解落实到工位。3企业设备管理检查评价表-总体印象、材料汇报与文件落实被检查单位名称检查日期检查人员陪同人员类别项目检查内容与标准应得分扣分标准检查记录实得分总体印象、材料汇报与文件落实100分印象分30分标准到位、执行有力。10制度与标准普遍缺失，制度执行系统性、区域性失效，扣5分/项。队伍齐整、充满活力。10管理队伍不齐、素质较差、专业技能不足，员工精神不满、违章操作较多，扣2分/项。现场整洁、运行有序。10设备设施整体性、区域性保养不良、运行较差，扣2分/处。汇报分30分人员到会齐整、会场纪律严明。10违反会议制度要求，每人次扣1～2分。幻灯制作精致、汇报语言流畅。10不符合企业PPT制作标准,扣2分/处;语言不流利、不简洁,视情况扣2～4分。材料全面简洁、自查组织有效。10无自查内容，扣5分；重点不突出、不全面，视情况扣2～4分。文件落实40分及时贯彻落实企业的设备管理文件要求。20查本次检查周期内，企业下发的所有设备管理文件的接受、记录、回应、落实情况，未执行扣5分/次，未按规定执行扣2分/次。及时贯彻落实政府有关部门设备管理文件要求。20查本次检查周期内，政府部门下发，与设备管理相关文件的接受、记录、回应、落实情况，未执行扣5分/次，未按规定执行扣2分/次。小计1004企业设备管理检查评价表-组织构架被检查单位名称检查日期检查人员陪同人员类别项目检查内容与标准应得分扣分标准检查记录实得分组织构架20分设备管理体制成立设备管理委员会，制定委员会会工作制度。2查相关文件，未成立或无工作制度扣全分。每半年至少召开一次设备专题会议，要求有通知、有议题、有资料、有记录、有纪要。2查专题会记录，每少一次扣1分，会议议题、会议记录、会议决议等资料不全适当扣分。及时落实会议要求，形成闭环管理。2查会议决议落实资料，一项不落实扣1分，扣完为止。设备管理机构设有设备专业管理机构或部门。2没有不得分。配备与企业设备规模相适应的专兼职设备技术管理人员，岗位设臵合理。2岗位设臵不合理扣1分，岗位空缺达一年以上不得分。建立设备例会制度，每月至少召开一次设备例会。2缺少一次会议扣1分，资料不全适当扣分。设备管理网络建立设备管理网络，下属单位配备与本单位设备规模相适应的专兼职设备管理人员。2下属单位未配备专兼职设备管理人员不得分，不符要求扣1分/处。设备队伍本科及以上学历人员所占比例达50％以上。1每少10%扣0.5分。5素质高级及以上职称不少于20%。1每少10%扣0.5分。设备维修队伍建有满足企业正常生产经营的设备维修机制。2机制不健全影响正常生产，投诉一次扣1分。设备维修人员中级及以上技能不少于50%。1每少10%扣0.5分。设备维修人员待遇应不低于生产一线员工平均工资水平。1达不到规定要求扣全分。高于平均工资加2分。小计206企业设备管理检查评价表-目标管理被检查单位名称检查日期检查人员陪同人员类别项目检查内容与标准应得分扣分标准检查记录实得分目标管理20分规划制定企业设备发展规划。2查企业规划，无设备子规划，不得分，不全面每处扣1分。规划分解、细化，制定分解计划或滚动计划。1没有分解目标或滚动计划不得分。规划部门定期开展滚动执行检查。2查制度及检查记录，没有不得分，不全面酌情扣分。目标指标制定年度设备目标指标。1没有不得分，不全面酌情扣分。大（项）修计划兑现率100%。3对照计划，每减少一次扣1分。主要生产设备完好率≥95%。3每低于5%扣1分。年度工作计划制定年度设备重点工作计划，有时间节点等要求。1没有不得分，不全面酌情扣分。及时完成年度重点工作计划。3抽查年度计划完成情况。一项不完成扣1分，扣完为止。月度工作计划每月制定设备重点工作计划。1没有不得分，不全面酌情扣分。及时完成月度设备重点工作计划。3抽查并验证月度设备计划完成情况。一项不完成扣1分，扣完为止。小计207企业设备管理检查评价表-制度建设被检查单位名称检查日期检查人员陪同人员类别项目检查内容与标准应得分扣分标准检查记录实得分规章制度20分设备管理制度建立健全设备管理责任制。2查责任制文本，一处不符合扣1分。建立健全设备管理制度，至少包括设备维护保养制度，设备润滑制度，设备小修、项修、大修制度，设备报废制度，设备培训制度，设备事故及应急管理制度等。2查发放记录或在现场查制度文本，缺一项扣1分。按照制度要求严格执行。2抽查1～2个制度，验证其符合性，一处不符合扣1分。设备操作规程设备操作规程齐全，涵盖所有作业岗位,并发放到相关岗位。2查发放记录或在现场查阅文本，缺一项扣1分。严格遵守设备操作规程。2现场抽查，每发现一处不符合扣1分。设备点检标准建立健全主要生产设备的点检标准，并发放到相关岗位。2查发放记录或在现场查阅文本，缺一项扣1分。按照规程要求，做好日常点检工作。2现场抽查，每发现一处不符合扣1分。设备检修建立健全主要生产设备的定保小修规范。2查发放记录或在现场查阅文本，缺一项扣1分。8规程按照规范，做好日常的定保小修工作。2现场抽查，每发现一处不符合扣1分。评估修订每年至少一次对设备标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估。根据评估情况、设备检查反馈的问题、设备事故案例、绩效评定结果等，对设备管理相关制度和标准进行修订、发布，保证每个岗位所使用的为最新有效版本。2未按时评估该项不得分，未及时修订或使用非有效版本每项扣0.5分。小计209企业设备管理检查评价表-培训教育被检查单位名称检查日期检查人员陪同人员类别项目检查内容与标准应得分扣分标准检查记录实得分培训教育20分教育计划计划完整，每年至少组织一次设备管理人员、设备维修人员、设备操作人员培训。2查年度培训计划，一处不符合扣1分。设备管理人员培训设备管理人员年度培训率100%,培训签到、培训课件、培训试卷、培训评价等资料齐全。4查管理台帐等档案资料，缺一人扣1分，一处资料不全扣0.5分。设备维修人员培训设备维修人员年度培训率100%,培训签到、培训课件、培训试卷、培训评价等资料齐全。4查管理台帐等档案资料，缺一人扣1分，一处资料不全扣0.5分。设备操作人员培训设备操作人员持证上岗率100%，档案资料齐全。4查管理台帐等档案资料，缺一人扣1分，一处资料不全扣0.5分。每年至少组织一次所有设备操作人员培训教育，覆盖率≥80%，档案资料齐全。4查管理台帐等档案资料，缺一人扣1分，一处资料不全扣0.5分。新设备使用前，操作人员培训率100%。档案资料齐全。2查管理台帐等档案资料，缺一人扣1分，一处资料不全扣0.5分。小计2010企业设备管理检查评价表-TPM改善被检查单位名称检查日期检查人员陪同人员类别项目检查内容与标准应得分扣分标准检查记录实得分TPM改善20分改善计划每年制有TPM改善项目计划。2无相关计划不得分，计划不完整，一处不符合扣0.5分。实施方案根据改善计划，制定TPM改善项目实施方案，有内容、职责、时限等要求。2无方案不得分，内容不全面，一处扣0.5分。组织实施按照方案要求，稳步推进，按时间节点及时完成，成果显著。6现场查验，未及时完成扣2分/次,一处不符合扣1分。定期召开推进会议，部署各项工作要求。3查会议制度和会议记录，未召开不得分，一处不落实扣1分。开展经常性的内部检查，及时发现问题、纠正偏差。3未开展内部检查不得分，一处不落实扣1分。效果评价定期开展TPM效果评价。2没有进行不得分。现场查验，一处不符合扣1分。及时提出改进建议，制定下一轮措施计划。2没有制定改进建议或措施计划，不得分，一处不落实扣1分。小计2011企业设备管理检查评价表-相关方管理被检查单位名称检查日期检查人员陪同人员类别项目检查内容与标准应得分扣分标准检查记录实得分相关方管理20分资质管理建立设备相关方管理台账，做好相关方的资质审查和备案。2未建立管理台账，扣1分；资质审查有漏项或缺失，扣1分/次。协议管理签订相关方管理协议，明确双方安全职责。2未签订不得分，每漏一次扣1分。过程控制作业前进行安全教育，留有教育记录。2未开展不得分，每缺少1人扣0.5分。制定安全、实施方案。3未制定不得分，方案不全面、不具体、不可控扣0.5分/处。定期组织检查，确保质量、进度、安全符合合同或协议规定。3查原始凭证，未定期开展检查不得分；不符合合同或协议要求，扣1分/次。现场整洁，无违章、隐患。6每发现一次违章或隐患扣1分。评价建立评价制度，定期组织评价，建立合格相关方名录。2未建立评价制度或未建立合格名录，不得分。小计2012企业设备管理检查评价表-检查纠正被检查单位名称检查日期检查人员陪同人员类别项目检查内容与标准应得分扣分标准检查记录实得分检查纠正20分检查计划制定设备检查计划，计划完整，有内容、职责、时限等要求。2无计划，不得分。内容不符合，一处扣0.5分。设备大检查每年至少开展一次设备大检查，做到有计划、有布臵、有结果，检查资料齐全。4未开展不得分；资料不全或一处未整改，每处扣1分。设备专项检查定期开展各类设备专业检查，做到有计划、有布臵、有结果，检查资料齐全。4查检查计划，未开展不得分；资料不全或一处未整改，每处扣1分。日常检查开展经常性的日常检查活动，检查记录齐全。4查检查记录，未按规定检查，扣1分/次;记录不齐全,扣0.5分/次。检查整改对各类检查出的问题，及时制定整改计划，及时整改，整改资料齐全。4查整改措施计划及现场验证，一处未整改扣1分。红旗设备评价定期组织开展红旗设备评价，对红旗设备纳入绩效奖励。2查评价标准和评价记录，未开展不得分，资料不全扣0.5分/处。小计2013企业设备管理检查评价表-应急响应被检查单位名称检查日期检查人员陪同人员类别项目检查内容与标准应得分扣分标准检查记录实得分应急响应20分制度有效性制度全面，包括设备异常情况及紧急情况下的响应程序、内容等要求。2无制度，不得分；内容有缺陷，一处不符合扣0.5分。应急预案制定异常及紧急情况下的应急预案和现场处臵方案。2未制定预案或处臵方案，不得分；每缺少一种预案，扣1分；预案不全面，每处扣0.5分。异常响应出现设备故障等异常情况，及时响应，按照处臵方案及时抢修。4反应不及时或处臵不及时，扣1分/次。突发事件响应发生设备事故或本职范围内的突发事件，及时响应和启动预案。4反应不及时或处臵不及时，扣1分/次。预案演练制定年度演练计划，按照预案或处臵方案积极开展演练活动，演练后及时组织评审，提出改进建议。2未开展演练不得分；未按计划演练，每缺一次扣1分；未组织评审或未按评审建议改进，扣1分。应急管理根据预案要求，建立健全应急队伍，定期开展应急培训，提高应急技能。2未建立应急队伍或未开展应急培训，不得分。配备必要的应急装备和物资，及时维护保养，性能可靠、完好。2未配备应急装备或物资，不得分；装备不全或状态不良，扣0.5分/处。及时修订和更新应急预案，保持使用处为最新版本。2未及时修订不得分。小计2014企业设备管理检查评价表-事故管理被检查单位名称检查日期检查人员陪同人员类别项目检查内容与标准应得分扣分标准检查记录实得分事故管理20分制度