仓库管理规章制度及流程【10篇】

参考资料，少熬夜！仓库管理规章制度及流程【10篇】随着社会不断地进步，制度的使用频率呈上升趋势，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是网友为大家分享的仓库管理规章制度及流程【10篇】，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。仓库管理规章制度及流程【第一篇】1、没有有效收、发料单据，仓库不得收发物料。具体参照《领（发）料作业横向控制卡》处理；2、按规定时间收发物料，紧急、特殊情况以“服务生产”为原则处理（固定领发料时间）；3、物料进出仓时应严格计量、计数，不得以估算物料量作为收发依据；4、未经有效批准不得超量收料（供应商送的备品除外），也不得超量发料或发货；5、领发物料后（含领、发、退、补料等），应按规定时间完成账务、单据、登卡等处理等工作；6、仓库备（发）料须遵循“先进先出”原则，并注意于收、发料时采取措施予以保证；7、物料的进出仓由仓管员主导，其他人不得擅自对物料进行处理，无关人员未经允许不得进入仓库；8、仓库主管应随时对下属仓管员收发情况进行监控，发现异常情况及时处理。9、研发部取打样板物料时必须办理正常的领料手续，按《领发料作业横向控制卡》执行。10、储存应遵循三项基本原则：a、防火、防水、防压；b、定点、定位、定量；c、先进先出；11、对存在色差的物料应做好标识工作，相似物料要分开区域摆放；12、不良品与良品必须分仓或分区储存、管理，并做好相应标识；13、对库存时间超过12个月未动用的物料，制定、参照《呆废料处理作业流程》进行处理。14、仓库须按公司财务部、PMC部要求进行盘点配合，并负责呈报盘点结果。具体参照《盘点控制卡》执行；对于盘点有误差的物料，仓管员不得私自调账；15、仓管员在发现库存出现异常状况时，应对异常物料实施抽查、抽盘作业；16、仓管员每天必须自查10款以上物料的账物卡情况，仓库主管应随时对仓库物料进行抽查盘点，作为考核下属工作绩效的一种手段。17、仓库人员不得监守自盗，严禁公物私用；仓库参考资料，少熬夜！人员不得收受供应商礼金与物品；18、在仓库范围内严禁抽烟，违反者乐捐200元/次，责任仓管员乐捐50元/次；19、对于盘点中出现的问题依具体责任划分进行处理、追究；对所有的乐捐纳入员工基金。20、考核指标：帐物卡相符率，由财务部、PMC物控员每周统计，每月汇总。仓库管理规章制度及流程【第二篇】一、总则1.为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。2.本办法适用於公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。二、管理原则和体制1.公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中，原辅材料仓库由采购部主管，在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管，成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管，办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。2.仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。3.公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员。4.仓库对各类物资进行分类统计，分为A类、B类、C类，分别以重点、次要和一般性级别管理。5.根据公司生产经营时间特点，制定仓库入、出库工作时间。三、存货计划与控制1.仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。2.仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货点、安全库存、订购提前时间等标准。3.仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。四、入库1.所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库2.办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办参考资料，少熬夜！处理。3.仓管员於物料入库时发现问题，未及时於次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。4.仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。五、出货1.凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。2.仓管部门对领用要求，於规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。3.供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。4.领料人於物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。5.物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。6.坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和蔼，热情主动服务。7.对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。六、物料保管仓管对各类物料的储存要项：1.按品种、规格、体积、重量等特徵决定堆码方式及区位；2.仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚；3.储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便於盘存和领取。4.对危险物品隔离管制；5.地面负荷不得过大、超限；6.通道不得乱堆放物品；7.保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。九、建筑队、维护仓库装卸、计量、传送、消防、监测和其他设备、器械，保持良好使用状态，须更换维修的应及时上报。十、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。十一、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。十二、定期结仓库盘存。参考资料，少熬夜！1.小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。2.中盘点，每半年一次。各灯仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。3.大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。每年年终，仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。十三、仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。十四、仓管员每日作出物料入出库的统计报表，以及每月和年度的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营销部门。十五、仓管员会同财务人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议，改进仓库管理。物料运输：1.新购物料从车、船、机货场到公司仓库的运输问题由采购部门与供货厂协商解决。2.本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。物料装运前，仓管员应妥善处理装箱，包装、搬运等工作，确保运输安全；交运时将运输物料详细明示于运单上，并开具出门检查证件。仓库管理规章制度及流程【第三篇】一、物资的验收入库仓库管理制度1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a）未经总经理或部门主管批准的采购。b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。c）与要求不符合的采购物资。4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。二、物资保管仓库管理制度1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用参考资料，少熬夜！途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：材料清、数量清、规格标识清。c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。三、物资的领发仓库管理制度1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。2、库管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。四、物资退库仓库管理制度1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。2、废品物资退库，库管员根据废品损失报告单进行查验后，入库并做好记录和标识。仓库管理制度小结：1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。2、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。一、库房管理目的：（一）仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。（二）及时为生产提供优质的材料、零配件以及半成品。（三）及时为销售部门提供合格优质的产成品。参考资料，少熬夜！（四）明晰、完整、及时记录出入库情况，定期与财务部汇报数据。（五）出入库管理办法：原材料和成品按以下九个大项分类管理。1、塑料件；2、橡胶件；3、标准件；4、电子件；5、电机；6、软化剂；7、外加工；8、包装物；9、产成品；二、原材料入库。外购原材料到货后，库房管理员应按实际情况填写《入库单》，并仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。三、产成品入库。（一）经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。（二）对需要质量验收的原材料。四、入库时先标识。（一）待验品，按规定及时通知质检部门进行验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则标识“不合格品”标识，隔离堆放。（二）在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。五、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。六、对退货产品的处理应按《退货单》进行清点和出入帐，并查明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修；对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。七、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。八、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。九、入库物资应及时入库。十、原材料的出库与发放：（一）凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按《生产领料清单》的规格、参考资料，少熬夜！型号、数量等发放。（二）用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出《补料单》后方可发放。（三）非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭《领料单》发放。（四）物资（包括成品）的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐（手工及电脑帐），做到帐、物相一致，帐、帐相符。（五）废品库内物资由生产部负责处理，并保留处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量，出库时开具产品出库单，并及时登记入帐。十一、物资贮存与防护（一