四川粮油仓储企业规范化管理水平评价表

考评企业：序号项目指标要求考核评分要点分值得分备注1基本要求基本要求具备企业法人资格，持续经营满2年，已经在粮食行政管理部门备案。没有不执行国家或本地区粮食应急预案、统计制度和国家粮食政策的情况。任何1项未达标，直接判定为规范化管理不达标企业。2全员岗位职责实施全员考核制度，内容细致，并有考核结果和记录。实施全员岗位职责考核管理制度，考核体系涵盖粮库所有岗位的得1分；考核制度规范细致，可操作性强的得1分;执行严格考核管理，有考核结果和考核记录的得1分;有奖惩结果的得1分。4.03综合制度具有财务制度、统计制度、固定资产和物资管理制度、人事工资管理制度、档案管理制度、卫生管理制度并切实得到落实。每项制度得1分；一项制度不完整或没有得到落实，扣0.5分。企业通过ISO质量体系认证或通过HACCP认证的，加1分。6.04仓储管理制度建立安全储粮责任制、粮情检查与处置制度、粮油保管员责任制、粮油质量检验员责任制度、粮油出入库（仓）制度、检斤管理制度、粮油保管器材管理制度、卫生制度。每项制度得1分；一项制度不完整或没有得到落实和没上墙，扣0.5分。8.05安全生产制度建立安全生产责任制、安全生产检查及隐患排查处理制度、药剂管理制度、防火制度、防汛制度、保卫制度、持证上岗制度、岗前安全生产知识培训制度、安全生产应急预案及演练。每项制度得1分；有应急预案得1分；一项制度不完整或没有得到落实和没上墙，扣0.5分；应急预案没有演练，扣0.5分。推广安全生产规范化管理的，加0.5分9.06生产作业规程有粮油入（出）库（仓）作业规程、各类设备管理维护与操作规程、高空作业操作规程、熏蒸作业操作规程、粮情检测系统操作规程、通风作业操作规程。每项制度或规程得0.5分；一项制度不完整或没有得到落实，扣0.3分。建立本企业技术标准体系的，加0.5分。3.0四川粮油仓储企业规范化管理水平评价表评价机构：2010年月日管理制度附件1—1—序号项目指标要求考核评分要点分值得分备注7管理制度账务管理已经建立实物、统计、财务等账务工作体系，各类账表凭证规范，审核机制健全，档案资料完整，定期开展账账、账实核查，且账实相符账实不符的直接判定为规范化管理不达标企业。工作体系不健全、账表不完整、资料不完整、无审核机制、未定期开展核查工作的，每项次扣0.5分。2.58基本要求2年内未发生粮油储存事故和安全生产责任事故，账实相符，达到“一符四无三落实”。任何1项未达标，直接判定为规范化管理不达标企业。9粮堆粮堆能够做到分类堆放，粮堆形状有利于粮食的储存安全，并做到规范整齐，及时制作并悬挂粮堆信息卡片，内容完整、规范。食用粮油与非食用粮油混存的，直接判定为规范化管理不达标企业。存在其他混存的，扣3分；未制作、悬挂粮堆信息卡片或卡片内容不规范的，各扣0.5分。4.010保粮措施有含盖经常储存粮食品种的仓储管理预案，有储粮安全事故应急处置预案，有详实的操作规程，有人均保粮数量、自然损耗定额、降水降温能耗定额、主要器材消耗、吨粮年均保管成本等指标并得到贯彻。有仓储管理预案和储粮安全事故应急处置预案的各得0.5分；有操作规程的得0.5分；有各类定额的各得0.5分。全部储粮仓房均应用计算机粮情检测、环流熏蒸和机械通风（三州除外）的得2分。其中，粮情检测系统应确保可正常使用得0.5分，所有储粮仓房均铺设通风道得0.5分，环流熏蒸系统确保可靠工作得0.5分，熏蒸管道设置合理得0.5分，4.011粮油收购严格执行家粮食流通管理条例，有粮食收购许可证，按国家粮食收购政策组织收购，制订粮食收购工作方案，粮食收购流程合理，有收购粮食品种的扣量扣价标准，付款及时，各类凭证、账表齐全，记录及时准确。为售粮人提供便民服务。无证组织收购的企业可直接判定为规范化管理不达标企业。无工作方案，工作流程不合理的，每项扣0.5分；未按规定制作收购凭证或凭证不规范的、账表不规范或记录不及时的每项次扣0.2分；未向售粮人提供配套服务的，扣0.2分。2.012粮油入仓入库制订粮油入库入仓（做垛、囤等）工作方案，作业流程合理，安全措施明确，对入仓粮油质量有要求，有检验记录，对入库入仓过程记录完整，能耗、破碎率增加值等符合要求，做到不同粮食分类堆放，及时建卡、账、簿，无明显杂质聚集现象。有工作方案、安全措施、过程记录的，每项得0.5分；能耗、破碎率等达标的，得0.5分，及时建卡、账、簿的，得0.5分。2.5仓储管理—2—序号项目指标要求考核评分要点分值得分备注13粮油出库制订粮油出库出仓工作方案，作业流程合理，安全措施明确，有能耗、破碎率增加值要求，执行出仓出库粮油品质检验制度。有工作方案、安全措施的，每项得0.2分；有能耗、破碎率要求或未超过要求的，每项得0.2分。1.014粮情检查与处置企业负责人、仓储业务部门负责人、保管员职责清晰，工作流程合理，有关人员操作规范，工作记录准确，处置及时有效，库存粮食杂质、水分、自然损耗等要求明确。合理利用仓容，无明显超装储粮，得1分;无不宜存粮、无超期架空轮换得1分；储备粮专牌、保管员责任卡及粮情检测、熏蒸、通风记录齐全，内容填写整齐准确，得1分；按照规范要求，对温度、相对湿度、水分和害虫密度等粮情进行及时准确检测，每项得0.5分；每月组织保管员进行粮情分析,得0.5分；发现问题能及时妥善处理,得0.5分;特殊天气及时查仓,库领导定期查仓,得0.5分。6.515化验室有符合要求的化验室，岗位责任明确，工作流程合理，档案完整，有基本的粮食物理化学检验仪器，化验室管理规范。无化验室的直接判定为规范化管理不达标企业。制度不健全、管理不规范、岗位责任不明确、工作流程不合理、档案不完整、缺少基本检验仪器的，每项扣0.2分。通过国家或省级认证的化验室，加0.4分。1.216库存粮食数量品质建立库存粮油轮换机制，执行粮油分类储存制度，库存粮油品质受控，政策性粮油品质符合规定要求。有严格的检化验程序控制粮食入库质量得0.5分；入仓后进行全面质量检测,并建立粮食质量管理档案的得1分；每年两次对库存储备粮质量（包括品质控制指标）进行全面检测得1分。按规定对轮换粮油数量品质进行验收且有记录的得0.5分3.017科学储粮应用先进储粮技术和设备，鼓励课题研究，积极发表学术论。应用了准低温和其他先进储粮技术，且效果明显的,得2分；开展了粮油储藏方面的技术研讨或自选课题开展研究，且取得实质性进展的加0.5分。2.0仓储管理—3—序号项目指标要求考核评分要点分值得分备注18通风作业能够按照技术规程组织作业，通风作业方案完整，作业条件清楚，有明确的温度水分控制目标，作业流程合理，岗位职责明确，工作记录详细，能耗、水分未超过规定，未造成粮堆结露。有通风作业管理制度的，得0.5分；通风作业方案目标明确、流程合理、职责清楚、记录详细的得0.5分；能耗水分未超过标准的，得0.5分；未造成粮堆严重结露的得0.5分；仓容1.5万吨（含）以上的具备相应规格的离心式风机4台以上，仓容1.5万吨以下的具有相应规格的离心式风机2台以上得1分，通风作业全面实现计算机自动控制的，加0.1分。能实现机械通风作业仓容占总仓容比例达到80%的，加0.2分,每超过5个百分点,再加0.1分。3.019熏蒸作业严格执行熏蒸作业规定，储粮仓房有防虫措施，杀虫作业方案科学完整，杀虫措施得当，流程合理，职责明确，作业过程记录完整，安全措施得当，同一批次粮食每年熏蒸不超过1次，无违规作业行为，熏蒸作业现场管理规范，熏蒸作业防护措施到位。在药剂管理和熏蒸作业方面存在违规行为的，直接判定为规范化管理不达标企业。同一批粮食每年熏蒸超过1次、安全防护不达标、现场管理不规范的，每项次扣1分；无操作规程和管理办法、作业方案不完整，采取措施不得当，作业流程不合理，职责不明确，记录不完整的每项扣0.2分；无防虫措施或措施不得当的，各扣0.3分。能够实现环流熏蒸作业仓容占总仓容比例达到60%的加0.2分，每增加5个百分点，再加0.1分。5.020仓储设施管理仓房有仓房建设档案、使用方法和要求，规范编号。有防鼠防雀措施，有必要的仓储设施，有安全生产措施。门窗开启灵活、关闭严密。墙面整洁。地面完整。仓房钢件定期做防锈处理。附属设备定期保养，状况完好。配电柜上锁。有必要的防水、防潮、隔热措施。有仓房维修维护的投入机制、工作机制。仓房条件符合国家粮油储藏技术规范要求，库内仓房编号规范统一，得1分。有档案、使用方法、维修工作机制、投入机制和仓房油罐编号规范的，每项次得0.2分。防鼠防雀措施或措施得当，每项次得0.1分。仓房的门窗、地面、墙面、钢件、防水、防潮、隔热、配电柜等达标的，每项次得0.1分。仓房附属设施设备管理规范，得0.5；仓房定期保养的，得0.5分。仓房采取特别密闭措施的，每间加0.1分4.0仓储管理—4—序号项目指标要求考核评分要点分值得分备注21设备建立设备使用维修档案，档案且完整。有设备卡片。有设备管理办法。有设备操作规程。有备品备件管理办法。有针对精密仪表、传感器的管理措施。设备摆放整齐，及时清理维护。有档案、卡片、操作规程、管理措施的，每一项得0.2分；清理维护及时，摆放整齐的各得0.1分。1.022器材管理各类器材配备齐全，堆放整齐，账务清晰，账实相符，摆放整齐、定期盘点。具有与储存要求相适应的装卸、输送、计量等设施设备得1分；具备30吨/小时以上的散粮进出仓能力得0.4分；各类机械（器材）有专门场所存放得0.2分；登记造册、摆放整齐得0.2分；保养维护及时，机械设备工况良好得0.2分；。2.023其他设施有操作规程或使用办法，管理职责清晰，维护维修及时。有操作规程、使用办法、管理职责,维护及时的，每项次得0.3分。1.224库区库区选址科学，规划合理，仓房位置及环境条件符合国家粮食仓库建设标准；库区功能分区合理，整洁。仓储区地面硬化，安全、交通等标识明显。仓储区无影响粮油进出仓的障碍物，生活区绿化美化。库区建筑物外墙粉刷干净，颜色格调协调得0.5分；库区合理绿化美化得0.5分；合理设置宣传栏、张贴标语、标志等得0.5分。各区域卫生责任到人，在办公区域挂牌标示得0.5分；库区和办公区、生活区分开得0.5分;环境整洁得0.5分；办公及生活场所设备、物品摆放规范整齐得0.5分。3.525地面道路、场地等划分标志明显。划分明显的得0.1分;库区整体硬化的，得0.9分。否则不得分。1.026安全生产安全体系建设设立安全生产管理机构，建立安全生产工作体系，建立安全生产检查及隐患监控体系，建立安全生产投入机制，执行人员培训、关键岗位持证上岗制度，安全生产操作规程健全，出租设施、外包业务安全生产监管到位。2年内发生安全生产事故的，对外包业务和外租设施设备没有安全监管措施的，未建立管理机构、工作体系、检查体系、投入机制的直接判定为规范化管理不达标企业。未执行人员培训、持证上岗制度的，扣0.5分；安全生产操作规程不健全的，每缺少1项扣0.1分；未落实一岗双责，扣0.5分；无监控设备扣0.5分；扣完为止。2.0仓储设施管理—5—序号项目指标要求考核评分要点分值得分备注27安全防火组织机构、防火应急预案和消防设施。预案应定期演练，设施应定期维护。消防通道通畅，有检查及隐患监管措施。无符合规定要求的消防设施或设备的，直接判定为规范化管理不达标企业。消防通道不符合要求的，扣1分；无组织机构、预案，每项次扣0.5分；设备未定期维护、预案不演练的，每1项扣0.5分。3.028安全防汛有应急预案并定期演练，有防范措施及物资，有防雷措施。有预案、防范措施、防汛物资、防雷措施的，每项次得0.5分。2.029药剂管理药品库符合规定，有进出台账，领用监控措施健全。药品库设施和管理不符合规定，药品堆放混乱，报废药剂处置不及时的，台账记录混乱或与库存不符、领用制度存在漏洞的，直接判定为规范化管理不达标企业。储粮化学药剂室未单独设置，与办公、生活区未达安全距离扣1分；未实行双人、双锁管理扣0.5分；药剂采购、装卸、储存以及报废、散溢、包装物和残渣处理等方面未按要求严格管理的扣0.5分。2.030安全