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12345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031二三四五六日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六第一次第二次澳门日报全全内页全版（35.5×53.1）全彩26000073%87,6009月9日、9月21日外珠海特区报半半半普通版半版（24×35）全彩，69300*8折36930080%166,3209月2日、9月21日外珠海特区报（投放）112开（78*54.5cm）2200000.520,0009月2日、9月21日外珠海特区报（印刷）112开（78*54.5cm）2200000.4518,0009月2日、9月21日外南方都市报（投放）1112开（78*54.5cm）3200000.530,0009月2日、9月21日外南方都市报（印刷）1112开（78*54.5cm）3200000.4527,0009月2日、9月21日外球王台(澳门)22332233201250080%40,000外球谜台(澳门)22332233201200080%32,000外有线资讯体育台222222228赠送广东卫视222222228赠送珠江电视台222222228赠送凤凰卫视222222228赠送户外拱北拱图大厦28万全年223,33346,6669月1日、9月28日外火星湖影城宽屏全屏，20场/天/全月6002450%54,000外中心电影院赠送18000%0外短信(群发)111111111针对珠海客户91000000.0650%58,500每周二外短信(业主)111111111每周五针对来访客户、业主发促销及收楼短信。910000.070%630每周二内月费广告公司月费2万/月2200000%40,000620,716夹报报广公开发售促销节点中山项目9-10月媒体宣传计划媒体实际费用支付明细备注设计任务下单时间次数10月折扣合计澳门有线电视(红色部分赠送)周一至周日（18：30—19：00）新闻时段30其它频道共赠送32次投放总次数共为52次电影贴片短信9月10月项经权限9月1日9月费用预算版位、规格每次投放量认筹刊例单价加推新货第一次第二次1房展会10月珠海商报房展会参加珠海商报秋季房展会100000100,000不下单外2四期公开发售活动9月四期“康桥”盛大发售公开发售、情景活动2000020,0003停车费9、10月看楼车接送客户拱北楼巴停车位接送珠海和澳门业主、客户同时楼巴可做流动广告每月7日付款10,000不下单内咖啡雀巢1.2KG罐装咖啡75元/盒×8天×1盒=600元不下单内奶茶20元/盒*18天*2盒/天=320元不下单内红茶15元/盒*18天*2盒/天=240元不下单内西点220元/天×18天=1760元不下单内收楼西点及饮品200元/天×2天=400元不下单内节假日派单18天*8人/天*60元/人＝8640元不下单内节假日带客18天*5人/天*80元/人=7200元不下单内收楼2天2天*5人/天*60元/人=600元不下单内上冲检查站(购买花篮，水果，小礼品)300元*2不下单外珠海汽车城(购买花篮，水果，小礼品)300元*2不下单外中山明清家具城(购买花篮，水果，小礼品)300元*2不下单外伟创力工业园(购买花篮，水果，小礼品)300元*2不下单外格力电器(购买花篮，水果，小礼品)300元*2不下单外9、10月份节假日情景活动活动主题现场咖啡奶茶供应拓展企业，利用会所资源，到开发区目标企业进行拓展派单拉客，现场带客，看楼车秩序维护等中山项目9-10月公关活动推广计划编号项目时间设计下单时间费用说明费用预算(元)实际费用支付明细项经权限活动内容44,80069、10月5兼职人员企业拓展费用9、10月份节假日16,4406,640公交公司(购买花篮，水果，小礼品)300元*2不下单外坦洲交通部门(购买花篮，水果，小礼品)300元*2不下单外珠海交警支队(购买花篮，水果，小礼品)300元*2不下单外合计157,880拓展企业，利用会所资源，到开发区目标企业进行拓展4,80069、10月企业拓展费用1抽奖拉网展架2售楼部地毯更换11促销水牌更换14板房及售楼部现场植物及包装更换16大灯旗（补损）销售现场物料更换四期销售动线新形象中山项目9-10月包装物料费用序号分类预算项目物料明细安装位置围板喷画空飘样板房指示牌18大太阳伞20楼幢牌楼层牌四期销售动线新形象二期收楼物料龙门架物业公告栏21横幅22看楼车更换四期内容大巴玻璃透光贴26藤篮筐鞋套申购物料四期样板房物料购买二期收楼物料客户更换鞋套坐椅样板房户型牌温馨提示牌马桶提示贴玻璃防撞条样板房小音响申购物料四期样板房物料购买样板房电梯间及其它公共部位安装KT板楼梯间装饰画框27板房楼梯包金布28总规划图形象单张29户型图申购物料四期样板房物料购买销售物料印刷31环保袋制作32纸杯制作33不可预见费用礼品合计申购物料2.5m*2.5m6.25㎡KT板喷画280/块2次5601.5*2.2m*2块6.6㎡50元/m22次6601.5m*1m1.5㎡25元/m22次75室外时花更换1,5004次6,0001.7m*0.6m双面背胶过PVC1.02㎡101元/m3预计10面1,030单项预算中山项目9-10月包装物料费用规格单位物料计价指标预计单价次数或数量2.9m高2.9㎡15元/㎡预计200㎡3,000标准空飘1个320元/只10只3,200宽2.18*长651块1850/个4块7,400用于广场及湖岸边休闲台328元/把8把2,62438-47座共10栋520元/个10个5,20038-47座共10栋180层90元/个180个16,200地下车库入口550元/个3个1,6501.2m*0.8m有机玻璃0.96㎡360元/块10块3,60015×1.2m×212元/米2条606.8*0.6m双面3台24.5㎡48元/m22次2,352直径0.5m250元/个4个1,000鞋套（不带扣）0.15元/双6万9,000按江门椅子规格380元/张6张2,28040cm*40cm块280元/块4块1,12020cm*2cm*10cm40/块301,2000.5*0.08m*100.4㎡25元/㎡30㎡3001M*0.5M5元/米80米400小音响1800/套2套3,600尺寸根据实际情况而定35/㎡预计80㎡2,80040cm*40cm有机玻璃35/块20块70050米长280/卷6卷1,68055*40cm0.95元/份6000份5,70058*42cm120双胶纸0.95元/份4000份3,80028.5cm*21cm0.35元/份2万7,50045cm高*34cm宽*8cm厚3.5元/个4000个14,000７安士0.12元/个4万个4,8003,000第一次第二次6,0001,295费用预算(元)实际费用支付明细示意照片中山项目9-10月包装物料费用26,7102,35224,08026,71024,08024,08017,0003,00099,23718,800备注：5-6月预算为50，119元2009/9/8内四期开售、情景活动背景架内内内内用于雨季补损备注(更换或申购原因说明)设计下单时间项经权限中山项目9-10月包装物料费用四期形象确定后一周内内分隔展示面及施工区域内内57座样板房、损坏补充内内外内内内收楼活动、庆祝国庆节四期形象确定后一周内内内57座样板房内57座样板房内57座样板房四期形象确定后一周内内57座样板房内57座样板房内57座样板房内57座样板房内57座样板房四期形象确定后一周内内57座样板房内57座样板房四期形象确定后一周内内57座样板房四期形象确定后一周内内四期形象确定后一周内内内二期户型图及其他余货补充内内外备注：5-6月预算为50，119元销售中心立方米泳池（开放中2个，未开放1个）立方米展示面（一二期）(人工湖、水池、喷泉等)立方米销售中心度样板房度电梯分摊（一、二期）度公共照明分摊（一、二期）度展示面（一、二期）(商铺、水池、园林灯光等)度9月中山项目９月物业及营销运营成本1水电费水费2电费序号分类预算项目物料明细单位计价指标别墅套洋房（复式）套洋房（精装）套洋房（交楼标）套4一期空置房清洁费空置房套二期空置房清洁费空置房套5管理人员经理、主任等人销售中心保安人样板房（展示面）保安人小区大门口保安人7电工展示面用电维护人9月3板房清洁维护费人员工资6保安8绿化工展示面绿化维护人9清洁工展示面清洁人10吧台服务员销售中心餐饮服务人保安中海酒店（代付）人清洁工中海酒店（代付）人销售中心区域棵展示面区域棵12游泳池药剂游泳池维持批销售佣金按销售额计百分比业主转介绍按转介绍率计元/套9月小计13营销运营成本11申购维护时花更换人员工资合计2.356001,410外2.352,1004,935外2.353,6008,460外1.003448,03248,195外——————外0.86247,2806,278外0.86249,1007,8480.862412,00010,349外10月序号中山项目10月物业及营销运营成本中山项目９月物业及营销运营成本21项经权限14,80572,670数量单项预算费用预算(元)预计单价——————外——————外2,000510,000外1,60023,200外12.579988外412.583110,388外——————外51,80035,400外——————外——————外——————外710月6334,775——————外81,50023,000外9180011800外10180023600外150023000外1.230003600外——————外————2,0202,020外120.002370,000,000161,000外1,0008080,000外243,020小计10月1311小计241,0006,6003,60034,775合计575,040销售中心立方米2.356001,410泳池（开放中2个，未立方米2.352,1004,935展示面（一二期）(人工湖立方米2.353,6008,460销售中心度1.003448,03248,195样板房度——————电梯分摊（一、二期）度0.86247,2806,278公共照明分摊（一、度0.86249,1007,848展示面（一、二期）(商铺、度0.862412,00010,349分类中山项目10月物业及营销运营成本电费水电费单位计价指标预计单价数量单项预算预算项目物料明细水费别墅套——————洋房（复式）套——————洋房（精装）套2,000510,000洋房（交楼标）套1,60023,200一期空置房清洁费空置房套12.579988二期空置房清洁费空置房套12.583110,388管理人员经理、主任等人——————销售中心保安人1,80035,400样板房（展示面）保安人——————小区大门口保安人——————电工展示面用电维护人——————板房清洁维护费人员工资保安绿化工展示面绿化维护人——————清洁工展示面清洁人1,50023,000吧台服务员销售中心餐饮服务人180011800保安中海酒店（代付）人180023600清洁工中海酒店（代付）人150023000销售中心区域棵1.230003600展示面区域棵——————游泳池药剂游泳池维持批————2,020销售佣金按销售额计百分比0.0023100,000,000230,000业主转介绍按转介绍率计元/套1,000100100,000小计申购维护时花更换人员工资营销运营成本575,040外外外外外外外中山项目10月物业及营销运营成本14,80572,670费用预算(元)项经权限外外外外外外外外外外外34,775外外外外外外外2,020外外外332,020330,0006