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燃机“创一流”厂内验收实施细则一、燃机“创一流”厂内考核的必备条件（否决项）1、考核期内无人身轻伤以上事故2、考核期内无一般火灾事故3、考核期内无重大环境事故4、考核期内无一般设备事故5、考核期内无重大交通事故6、考核期内确保不发生中断供电、供热事故7、供电煤耗指标需达到机组设计指标8、机组联合循环效率需达到机组设计指标9、考核期内烟气排放满足北京市排放标准二、燃机“创一流”厂内考核指标1、安全管理2、机组效率3、科技创新与环保指标4、厂容厂貌5、设备管理6、人才素质三、燃机“创一流”厂内验收标准燃机“创一流”厂内达标必须同时满足如下两个条件：1、具备所有厂内考核的必备条件（否决项）2、六项考核指标每项得分均在80分以上，总得分率在90%以上四、燃机“创一流”厂内考核指标及评分规定（本验收评分表是参考2002版火力发电厂创一流验收标准、华能达标投产验收标准以及本厂燃机“创一流”整体规划编制，属厂内验收标准试行稿）序号厂内验收考核项目厂内验收扣分标准标准分实得分备注一、安全管理组1001、安全管理目标和方针22各单项扣分总和超过标准分时，以扣完标准分为限，下同1）制定年度安全目标（指标），目标内容应遵循上级公司的方针和目标，并且有具体的衡量指标。考核期内无人身轻伤以上事故否决项，此处不计分考核期内无一般火灾事故否决项，此处不计分考核期内无重大环境事故否决项，此处不计分考核期内无一般设备事故否决项，此处不计分考核期内无重大交通事故否决项，此处不计分考核期内无非停，如发生一次本项不得分6考核期内确保不发生中断供电、供热事故否决项，此处不计分考核期内二类障碍不大于3次，每增加一次扣1分5考核期内严重异常不大于6次，每超出一次扣2分62）年度目标（指标）应按各职能部门进行分解，并以责任书的形式向下传达；各部门、班组控制目标应具体、明确；签查阅各级各类责任书，检查其完成性、实用性，一项不合格扣0.5分2查阅落实措施，检查措施的实用性、准确性，完整1订各级目标责任书性，一项不合格扣0.5分查阅、询问各部门、班组的控制目标，评估是否准确，抽查4个班组，一个班组不合格扣0.5分22、安全管理制度、安全责任制41)建立各项安全管理制度，定期组织修编查阅体系相关资料，检查其准确性、实用性、完整性，抽查4项管理制度，一项不合格扣0.5分22)制定各级人员和部门的安全职责，范围无遗漏，覆盖全部岗位查阅责任制文件和覆盖范围，覆盖范围不完整，发现一项扣0.5分1查阅责任制文件的内容，内容准确性、完整性、实用性不符合要求的，一项扣0.5分13、培训和安全活动101）根据培训需求，制订、审批培训计划查阅制定培训计划的准确性、完整性、实用性，一项不合格扣0.5分12）培训计划得到有效实施后，以适当方式对培训效果进行评价，并保存培训记录检查有关的培训记录，并确认培训的有效性，培训记录不完整，发现一处扣0.5分13）特种作业人员必须进行定期培训查阅特种作业人员的培训记录及资格认定，培训记录不完整，发现一处扣0.5分14）对年度培训计划的执行情况、可操作性及培训效果等进行分析总结查阅有关文件，总结记录不完整的，发现一项扣0.5分15）安全日学习活动是否能够根据上级下发文件、通报、规程制度并结合实际，统一下发学习内容，并提出具体针对性的学习要求查阅活动计划、内容及负责人，未按要求执行的，发现一项扣0.5分16）班（组）每周或轮值安全日活动是否按规定进行，活动内容是否联系实际、有针对性，并做好记录；对上级下发事故查阅活动记录，抽查执行情况。查阅有关工作及记录是否有上级领导或安监人员的检查、监督痕迹，未按要求执行的，发现一项扣0.5分1通报，是否认真吸取教训7）定期组织或参加各类安全（包括人身、设备、消防、交通、职业健康等内容）学习、分析活动以及应急预案演练活动，并做好关于安全活动的记录和总结检查安全活动的记录和总结。查阅有关工作及记录是否有上级领导或安监人员的检查、监督痕迹，未按要求执行的，发现一项扣0.5分18）开展安全活动、安全培训是否开展月度、季度安全例会，是否有安全总结，不符合要求的，发现一项扣0.5分1是否完成燃机区域作业取证培训工作，不符合要求的，发现一项扣0.5分1是否完成每人40小时分时安全培训工作，出现一人扣0.5分14、安、反措计划制定、规程修编41）制定并实施反事故措施、计划和安全技术措施计划燃机反措是否落实到位，抽查落实情况，发现一项不符合要求的，扣0.5分22）现场规程重新修订齐全，对有关人员进行定期培训，对特殊工种人员进行专门培训燃机规程是否重新修订，不符合要求的，本项不得分1燃机系统图是否重新修订，不符合要求的，本项不得分15、隐患排查、治理51）应制定和执行《隐患排查治理管理》，内容完整、职责明确查阅规范完整性，一项不符合要求扣1分22）班组、部门和企业均应建立隐患排查治理台帐，及时登记排查出的安全隐患，并动态跟踪记录治理情况，对安全隐患治理实行档案化管理检查台帐记录。查阅有关工作及记录是否有上级领导或安监人员的检查、监督痕迹，出现一项不符合要求扣0.5分23）排查出的安全隐患项目，必须做到项目、检查隐患项目落实资料，出现一项不符合要求扣0.51措施、资金、时间、人员、责任，六落实分6、两票及现场管理131)“工作票”的种类、格式原则符合集团公司《电力安全作业规定（热机、电气部分）》的要求（含各类措施票）查阅电厂编制的“工作票”管理制度，检查其完整性、实用性、准确性，出现一项不合格扣0.5分22)建立基于风险辨识和控制的作业许可流程；在每次到现场开始作业前，工作负责人组织工作班成员进行正式的作业危险点辨识，确认对所识别的作业危害均有切实的措施，并已执行查阅危险点分析预控措施票及执行，出现一项不合格扣0.5分13)职能部门对“工作票”各责任人进行年度审核，并公布审核结果。对新进厂外包方相关责任人经培训考核，合格后方可担任查阅年度公布“工作票”责任人文件，不符合要求的，出现一项扣0.5分14)各类作业“工作票”的使用符合集团公司《电力安全作业规定（热机、电气部分）》的要求（含外包工作票和各类措施票）。属特殊作业的，还需办理特殊作业措施票抽查已办理或正在办理的“工作票”，核实“工作票”的内容和执行过程，抽查4张工作票，出现一张错票扣0.5分25)“工作票”符合率应达到100%；对“工作票”执行过程进行管理、监督，未执行“工作票”制度的应进行考核检查生产、监督部门对“工作票”的检查、监督记录；以及过程管理、监督的证据，出现一项不合格扣0.5分16)建立操作票程序；在每次到现场开始操作前，操作监护人组织操作人学习并回顾该项作业的作业危害分析结果进行正式的作业危险点辨识，确认对所识别的操作危害落实和执行控制措施查阅操作危险点分析预控措施卡/票及其执行，检查执行情况，出现一次本项不得分17)“操作票”的种类、格式原则符合集团公司《电力安全作业规定（热机、电气部分）》的要求（含各类检查票/卡）。查阅编制的“操作票”管理制度，检查制度的完整性、实用性、准确性，不符合要求的，出现一项扣0.5分18)各类作业“操作票”的使用符合集团公司《电力安全作业规定（热机、电气部分）》的要求（含各类检查票/卡）。抽查已办理或正在办理的“操作票”，核实“操作票”的内容和执行过程，抽查2张“操作票”，出现一张不符合要求的扣0.5分19)“操作票”符合率应达到100%；对“操作票”执行过程进行管理、监督，未执行“操作票”制度的应进行考核检查生产、监督部门对“操作票”的检查、监督记录；以及过程管理、监督的证据，出现一项不合格的扣0.5分110)在一级、二级动火区域进行动火作业时，应办理《工作票》和《动火安全措施票》，隔离所有的危险能源检查《动火安全措施票》执行情况，出现不按规定执行的本项不得分111)生产现场安全警示标志、设备标牌齐全、完善检查现场，抽查现场2处，出现一处不合格的扣0.5分17、工器具及特种设备安全管理131)严禁使用未经检验、检验不合格或超过检验周期的安全工器具相关部门、班组应建立安全工器具管理台帐和清单并专门存放抽查安全工器具需求识别评估报告，出现一项不符合要求的扣0.5分22)检验工作应当按照国家、行业的有关规定执行；合格的工器具必须有规定的明显标志；检验不合格或超过试验周期的安全工器具应有明显标志，并与合格安全工器具分开存放抽查部门安全工器具清册及定期维护记录，出现一项不合格的扣0.5分23)安全工器具达不到指标要求的必须办理报废手续，并交物资部门作废品处理，并做适当处置抽查安全工器具的定期试验报告，出现一项不合格的扣0.5分14)在使用电动工具、安全工器具前应进行检查，建立安全工器具清单，明确检测、检验与维护周期和内容检查电动工器具台帐与领用、发放记录，出现一项不合格的扣0.5分15)安全工器具的检测、检验后应张贴标识，标明试验日期、有效期，并加盖试验专用章，保存相应的记录现场抽查安全工器具及手工器具的存放情况，发现一项不合格的扣0.5分16)电动工具、安全工器具要正确存放(仓库及工具箱)，无尖锐突出部位造成危害的可能。存放应实施定置与标识管理，并满足存放的环境要求现场抽查安全工器具及手工器具的存放情况。检查定置管理情况，出现一项不合格的扣0.5分17)特种设备生产、维修厂商必须具备国家规定的资质，设备本身必须具备规定的资格，且资料齐全查阅特种设备有关资质合格的文件，出现一处不合格的扣0.5分18)建立特种设备安全技术管理台帐以及设备清册并及时更新查阅特种设备档案，发现台帐不全的，出现一项扣0.5分19)由国家认可的机构按规定周期对特种设备进行强制性审验查阅特种设备定期审验（自检）记录，记录不清或不全，出现一项扣0.5分110)制定特种设备定期自检和日常保养维护规定，严格执行并做好记录查阅特种设备日常维护保养记录；运行故障和事故记录；现场检查特种设备安全状况，出现一项不合格的扣0.5分，检查发现设备存在安全隐患的，发现一处扣1分28、承包商管理101)应制定和执行《承包商管理规范》，建立适合实际的承包商管控体系和机制，实现对承包商的有效管理和安健环风险控制查阅规范内容的完整性和执行情况，出现一项不合格的扣0.5分22)按有关规定严格审查承包单位安全资质和技术资质。承包方特种作业人员必须按国家规定持证作业，电厂应对上述事项进行确认、检查并存档检查外包单位提供的安全资质和特种作业人员的技术资质，核实资质的有效性，出现一项不合格的扣0.5分23)签订“外包工程安全协议”，明确双方安全责任人、安全责任范围、安全教育和培训、安全管理和考核、事故上报和调查、安全风险和控制、安全施工措施费用和安全施工保证金比例等内容查阅签订的安全协议内容，检查其完整性和针对性，出现一处不合格的扣0.5分24)开工前应对承包方制定的组织措施、安全措施、技术措施和人员素质、资质等进行审核查阅审核记录，记录不清或不全的，出现一项扣0.5分25)入厂前电厂应对承包方作业人员进行安全教育并进行安全考核，同时对承包方作业人员的安全教育与考核情况进行监督、检查检查培训、考试记录，记录不清或不全的，出现一项扣0.5分16)开工前电厂应将现场情况向承包方进行检查安全交底记录，检查记录的完成性，出现一项1安全、技术交底不合格的扣0.5分9、消防管理101)消防组织健全，有完整的消防管理制度查阅消防组织机构及管理制度，检查制度的完成性、准确性、实用性，出现一处不和格的扣0.5分22)消防规程健全，并及时修订更新查阅有关消防文件，检查规程的完整性、准确性、实用性，出现一处不合格的扣0.5分23)通过识别评价，确定重点防火部位，明确管理要求和责任人，并设置明显标志查阅重点防火部位文件和记录，检查文件、记录的真实性、准确性，出现一处不合格的扣0.5分14)保持消防通道畅通，标志清晰，任何影响消防通道的作业必须事先向消防主管部门申请，履行审批手续现场检查重点防火部位情况和消防通道情况和责任人变动情况，出现一处不符合要求的扣0.5分15)定期进行消防演练和演习，并将其纳入应急管