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序号评估项目标准分评估标准评估依据1管理单元31301.1方针60601.2目标1001001.没有制定责任制管理办法，不得分；2.责任制度覆盖不全，不得分；1、将安全生产责任制的修订应书面发放到每个员工，并有签字领取记录。2、由上级部门组织学习签字3、制定各级岗位安全职责3.未组织学习，扣标准分的50%；危险点分析应有工作班所有人员签字，不可代签4.学习后未组织签字，扣标准分的50%；5.没有进行危险点分析或参加工作人员不掌握不得分；危险点分析针对性不强，落实存在差距扣20%～50%；因工作人员不了解危险因素、措施不落实导致发危险点分析应有针对性《中华人民共和国安全生产法》、《中国大唐集团公司危险点分析与控制工作管理办法》1.3.2落实与沟通351.建立、健全本企业安全生产责任制；2.必须将安全生产责任制的修订应书面发放到每个员工，并由上级部门组织学习签字，确保各级人员熟悉自身岗位安全职责；3.现场核查，危险因素告知,在现场工作应进行危险点分析；参加工作人员应了解作业场所存在的危险因素、防范措施；4.检查安全生产第一责任人责任制的落实情况；5.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；评估内容及评估方法6.责任制度存在不符合上级有关规定，可操作性差或在评价期内责任制不落实引发的一类障碍及以上超过37.未开展安全隐患排查工作，不得分；对发现的隐患未及时消除或制定整改计划，扣标准分的50%-80%按照华北电监局关于实行电力安全生产事故隐患排查治理情况月报告执行8.未开展针对各类突发事件应急预案的演练，不得分；每月开展应急演练9.未及时和如实向地方政府和上级部门报告事故的，不得分；检查事故报告档案10.责任追究不落实，不得分；建立考核记录11.存在布置工作时不布置安全措施、重大技术改造工程缺少保证安全的组织措施、技术措施、发现违章作业不立即纠正等“管生产不管安全”的1、检查班长日志和三讲一落实活动记录；2、重大技术改造工程应制定保证安全的组织措施、技术措施，并经审批12.存在工作不闭环等流于形式的现象，不得分做反违章活动开展情况记录1.4安全生产管理机构801.5法律、法规和其他要求110《中华人民共和国安全生产法》、《中国大唐集团公司危险点分析与控制工作管理办法》6.保证本单位安全生产投入的有效实施；7.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；8.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；9.及时、如实报告生产安全事故；10.检查各级人员安全生产责任制的落实情况；11.按照“五同时”原则，计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、考核安全工作；1.3.2落实与沟通3512.现场工作无违章1.未制定识别本企业适用的法律、标准规范制度，不得分；需制定识别本企业适用的法律、标准规范制度，2.未明确获取国家、集团、渠道、方式及主管部门的行业标准，不得分需综合部配合1.每年年初公布本企业正在执行的法律清单，不公布不得分；建立适用于企业相关的法律法规清单2.清单所列相关制度，有一项不对应，扣标准分的30%；3.每半年更新变化后的清单，不更新不得分编制更新清单1.未及时将法律法规、标准规范书面下发，不得分；各风场建培训记录1.6安全生产费用管理801.没有管理制度不得分2.制度内容不完善扣标准分50%需建立安全生产费用管理制度1.7文件与记录1401.6.1管理制度10查阅文件1.应依据国家和集团相关规章制度要求，建立安全生产费用管理制度2.管理制度内容应完善1.5.3传达201.必须将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求书面传达给从业人员；《中国大唐集团公司安全生产工作规定》《中国大唐集团公司标准化管理办法》、《中国大唐集团公司安全生产工作规定》1.5.2识别与获取301.必须建立适用于企业相关的法律法规清单2.检查清单所列制度；3.检查法律法规、规程或标准变化后及时更新清单《中国大唐集团公司标准化管理办法》1.5.1管理制度351.必须建立识别适用的安全生产法律法规、标准规范的制度；2.制度符合国家法律法规及集团公司要求，要明确主管部门，确定获取的渠道、方式；3.明确获取国家法律、法规，省、部委及地方法规，行业标准1.每年未及时制定现行有效的制度，此项不得分；制定清单2.文件不满足考虑的因素，每不满足一项扣标准分的1.未按照要求发放文件并告知相关人员，扣标准分的10%；2.未按照要求进行培训与考试，扣标准分的20%；记录表不齐全，每缺一项扣标准分的10%组织相关人员进行文件培训与考试，人员培训计划表、人员培训记录表、人员考试统计表、人员考核记录表齐全《中国大唐集团公司标准化管理办法》（3）批准和发放控制；（4）解释权；（5）变更与废止；未及时回顾文件，此项不得分1.7.7文件回顾101.按要求做好回顾工作；2.按要求对文件进行审查，主要审查内容：（1）文件颁布与执行时间；（2）文件的版本与编号；1.7.3文件发放与培训201.发放文件到相关岗位，并告知相关人员管理要求；2.及时组织相关人员进行文件培训与考试，人员培训计划表、人员培训记录表、人员考试统计表、人员考核记录表齐全《中国大唐集团公司标准化管理办法》《中国大唐集团公司标准化管理办法》1.7.1体系文件制定101.每年公布现行有效安全生产规章制度清单；2.制定文件应考虑的下面的因素或要求：（1）法律、法规要求和国家、行业标准；（2）流程管理与节点控制要求；（3）相关方的要求；（4）与企业发展相关的外部信息风场建立文件接收记录文件归档保存见各项数据记录表格1.7.9数据记录标识10未作记录标识，此项不得分《中国大唐集团公司标准化管理办法》如何做标识？1.8安全生产会议601.9安全生产信息90查阅国家和集团相关规章制度《中国大唐集团公司重要政务信息管理办法》需编制安全生产信息编报管理制度1.信息的类别；《中国大唐集团公司信息管理制度》2.信息接收的要求；《中国大唐集团公司“创一流”管理信息系统工作规定》3.信息报送的要求；4.信息处理的要求1.9.2提出10保证及时、按时提出信息审核程序编制1.及时传递信息；2.信息按照上传与下达两个方向的流程进行传递；制定上传、下达流程1.9.4传递201.信息传递不及时的，不得分；2.信息不按流程传递的，不得分；信息未在规定时间内提出的，不得分1.9.3审核10按级别审核信息，确保信息的正确无误1.越级审核信息的，不得分；2.审核的信息存在错误的，不得分1.9.1管理制度201.信息类别不明确的，不得分；2.信息接收要求不合理的，不得分；3.信息报送要求不合理的，不得分；4.信息处理要求不合理按文件要求做好记录标识？《中国大唐集团公司标准化管理办法》1.7.8数据记录建立101.按文件要求，针对各项安全生产活动建立相应的数据记录；2.各项安全生产活动均应保存记录，安全生产管理数据与记录、安全生产作业活动数据与记录、生产运行数据与记各项安全生产活动建立相应的数据记录，记录不完整扣标准分的10%《中国大唐集团公司标准化管理办法》（6）强制性文件、法律法规要求和外部文件的接收、处理与反馈要求；（7)文件保存要求未及时回顾文件，此项不得分1.7.7文件回顾103.不安全事件必须在规定时间内上报；4.日常安全生产信息按规定上报查阅国家和集团相关规章制度在规定时间内接收信息应建立记录并保存在规定时间内接收信息查阅国家和集团相关规章制度在规定时间内处理信息1.9.7反馈10在规定时间内反馈信息在规定时间内反馈信息，应建立记录并保存1.1信息网络安全600查阅制度1．查阅网络、系统及机房管理制度；制定信息安全管理制度、机房管理制度、各风场设兼职信息安全管理员2．管理制度应包括信息系统、设备运行、备份、安全管理、机房管理等内容；3．信息安全管理制度应对机构与职责，软、硬件的安全措施，系统应用评估与考核进行规定查阅资料，现场检查1．查阅设备配置文件；找出配置文件，2．检查设备配置情况应满足设备使用需求1.10.2.1设备选型10设备配置文件与使用需求不符扣50%标准分GB/T20269-2006《信息安全技术信息系统安全管理要求》GB/T20269-2006《信息安全技术信息系统安全管理要求》1.10.2信息设备安全管理150超出规定时间反馈信息或不反馈信息的，不得分1.10.1管理制度1001．无相应制度不得分；2．制度内容不全扣20%标准分1.9.5接收10未在规定时间内接收信息的，不得分1.9.6处理10信息处理不及时或信息处理不当的，不得分，并扣标准分的50%～100%1.9.4传递203.不安全事件延时上报或漏报瞒报的，不得分，并4.未按规定上报日常安全生产信息的，不得分查阅资料，现场检查1．检查设备资料，应使用经国家信息安全测评机构认可的信息安全产品；合格证、入网许可证2．不直接采用境外密码设备；3．信息系统中的所有设备必须是经过测评认证的合格产品；同一条4．新选的设备应符合国家标准《数据处理设备的安全》、《电动办公机器的安全》中规定的要求，其电磁辐射强度、可靠性及兼容性应符合现代安全管理等级要求找出数据处理设备的安全》、《电动办公机器的安全》查阅资料检查设备验收报告，新购设备必须经过验收找、补验收报告查阅资料GB/T20269-2006《信息安全技术信息系统安全管理要求》建台帐检查设备台账记录，新购设备应及时建立设备台账GB/T20271-2006《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》补齐记录1.10.2.3设备试运行与验收30无记录不得分GB/T20269-2006《信息安全技术信息系统安全管理要求》1.10.2.4设备登记301．无台帐不得分；2．台帐内容不全的扣20%标准分1.10.2.2设备检测安装30设备不符合要求不得分GB/T20269-2006《信息安全技术信息系统安全管理要求》查阅资料GB/T20269-2006《信息安全技术信息系统安全管理要求》检查设备巡检记录，设备应每天进行巡检，发现问题及时处理，并记录设备运行日志GB/T19716-2005《信息技术信息安全管理实用规则》班组建立巡检记录，应有每日记录1.10.3软件安全管理200查阅资料1．查阅需求分析报告；做3软件需求分析报告2．所有需求申请应由使用部门提出；涉及多个业务部门的，要经过相关业务部门分析讨论，并经过分管领导审核找分管领导审核批准查阅资料1．查阅软件系统安装手册、测试报告；找出软件系统安装手册、做出测试报告；2．软件安装应按照安装手册正确进行；3．软件系统必须经过测试才能上线试运行查阅资料1．查阅软件系统上线试运行报告；找试运行报告；2．检查软件系统验收报告，验收报告应包括功能测试、性能测试和安全测试查阅资料同上1.10.3.4软件的登记和保管201．无台帐不得分；同上1.10.3.3软件的试运行与验收201．无报告不得分；2．报告内容不全的扣20%标准分GB/T20269-2006《信息安全技术信息系统安全管理要求》1.10.3.2软件的采购、安装与测试201．无记录不得分；2．记录内容不全的扣20%标准分同上1.10.3.1需求提出与分析101．无记录不得分；2．记录不符合要求的扣1.10.2.5设备运行维护501．无记录不得分；2．记录内容不全的扣20%标准分1．检查软件台帐记录情况，软件系统上线运行后应及时登记台账；建软件的登记台帐，2．相关介质和资料应安排专人负责保管查阅资料1．查阅软件系统使用手册、维护记录；2．每个信息系统应指定一个系统管理员；3．系统管理人员应对软件系统的组织、人员、权限等进行维护；对数据库等后台支撑环境进行维护，保证系统正常运行；建立维护记录4．系统管理员应每天对系统及相关设备进行巡检，及时发现并处理问题建巡检记录查阅资料1．查阅需求变更单、更新记录；制出需求变更单2．需求变更应经过主管领导审批；主管领导审批3．软件系统升级后要及时更新记录补升级记录查阅资料，现场检查1．查阅备份相关管理制度；已有，需流转2．应建立定期备份机制，并按规定进行数据和系统备份需建