营销中心1-12月份实际支出表

单位:万元项目名称原年度总计划当月预算实际当月支出预算当月实际支出差额备注部门的运营费用日常办公费用租金5023230销售/招商中心半年房租水电杂费20.50-0.5销售/招商中心未启用办公用品0.5在公司办公室费用中列支，不单独列支人员工资12在公司办公室费用中列支，不单独列支行政费用1在公司办公室费用中列支，不单独列支不可遇见0.5在公司办公室费用中列支，不单独列支小计6623.523-0.5佣金销售佣金招商佣金小计营销推广费用前期投入售楼中心室内布置33.33100-10因未签定合同.所以延迟样板间6.6740-4因未签定合同.所以延迟工地广告围档模型宣传资料顾问费用前期策划30广告设计10100-10因未签定合同.所以延迟签约律师销售工具小计80240-24销售、招商的广告推广费广告费户外路牌报纸杂志网络电台软宣公关活动招商差旅费110.841-0.159北京顾问公司及鞍山时尚城考察费用业务招待费小计110.841-0.159合计14748.523.841-24.66部门负责人:制表人:张浩营销中心1月份费用汇总表