营销中心1-12月份预算表

序号名称金额12341部门的运营费用19601.1日常办公费用6301.1.1租金200501.1.2水电杂费4822221.1.3办公用品120.50.50.50.51.1.4人员工资288121212121.1.5行政费用2411111.1.6不可遇见580.50.50.52.69小计66161618.191.2佣金13301.2.1销售佣金4001.2.2招商佣金930小计26602营销推广费用19902.1前期投入4502.1.1售楼中心室内布置10033.3333.3333.342.1.2样板间206.676.676.662.1.3工地广告围档40302.1.4模型30152.1.5宣传资料5025152.1.6顾问费用190前期策划1003030广告设计50101010签约律师402.672.1.7销售工具2010小计804012067.672.2销售、招商的广告推广费15402.2.1广告费1190户外路牌120报纸580杂志网络电台软宣2.2.2公关活动2002.2.3招商差旅费5011112.2.4业务招待费1003小计1114合计39501475713789.86营销中心费用预算明细月报表2007年备注:上述费用是按照目前的规划面积及相关工程进度进行预测,仅供参考,如有变动,将根据实际情况调整。56789101112150502222222220.50.50.50.50.50.50.50.50.51212121212121212121111111112.692.692.692.692.692.692.692.692.6918.1968.1918.1918.1918.1918.1918.1968.1918.1936.453.45244.24032.222.836.453.45244.24032.222.822215101010101010102.672.672.672.672.672.672.672.672.671047.6714.672.6722.674.6712.672.6714.672.676060727272484848484830303020202020202020202020201515101010101010101014141414141414141413.23.23.23.23.23.23.23.233777777778172.2171.2231.2122.2122.2102.2102.2102.2143.86255.06228.46325.46197.06197.26163.06217.26145.86营销中心费用预算明细月报表2007年2008备注:上述费用是按照目前的规划面积及相关工程进度进行预测,仅供参考,如有变动,将根据实际情况调整。2345678910502222222220.50.50.50.50.50.50.50.50.51212121212121212121111111112.692.692.692.692.692.692.692.692.6918.1918.1918.1918.1968.1918.1918.1918.1918.1914.817.222.62421.414.84.215515515515514.817.222.62421.4169.8159.2155155222.672.672.672.672.622.674.672.672.674.624826252520101010555514151515153.23.23.23.23.23.477777797.266.265.265.225.210.4132.86106.26108.66110.06119.41198.39177.39173.19173.19制表人:张浩制表日期:206.12.14营销中心费用预算明细月报表2008备注:上述费用是按照目前的规划面积及相关工程进度进行预测,仅供参考,如有变动,将根据实际情况调整。单位：万元1112220.50.51212112.692.718.1918.2155155155155173.19173.2制表人:张浩制表日期:206.12.142008单位：万元序号名称原计划预算金额实际支出金额差额说明1部门的运营费用1.1日常办公费用1.1.1租金5023-27由于只租用一间商业网点做为营销中心,所以此费用节省了27万元。1.1.2水电杂费20.5-1.5装修水、电、杂费1.1.3办公用品0.50-0.5在公司办公费用中列支，不单独列支1.1.4人员工资120-12在公司办公费用中列支，不单独列支1.1.5行政费用10-1在公司办公费用中列支，不单独列支1.1.6不可遇见0.5-0.5在公司办公费用中列支，不单独列支小计6623.5-42.51.2佣金1.2.1销售佣金1.2.2招商佣金小计2营销推广费用2.1前期投入2.1.1售楼中心室内布置33.3310-23.33按照装修工程进度支付合同首付款2.1.2样板间6.674-2.67按照装修工程进度支付合同首付款2.1.3工地广告围档2.1.4模型2.1.5宣传资料2.1.6顾问费用前期策划30-30推延1个月执行广告设计1010需要签订设计合同支付首付款签约律师2.1.7销售工具小计8024-562.2销售、招商的广告推广费2.2.1广告费户外路牌报纸杂志网络电台软宣2.2.2公关活动2.2.3招商差旅费11商务考察及会议2.2.4业务招待费小计11合计14748.5-98.5部门负责人：制表人：张浩制表时间：2006.12.30营销中心2007年1月份支出预算序号名称原年度总计划当月预算实际当月支出预算差额说明1部门的运营费用1.1日常办公费用1.1.1租金1.1.2水电杂费20.5-1.5销售/招商中心装修水、电、杂费1.1.3办公用品0.5在公司办公室费用中列支，不单独列支1.1.4人员工资12在公司办公室费用中列支，不单独列支1.1.5行政费用1在公司办公室费用中列支，不单独列支1.1.6不可遇见0.5在公司办公室费用中列支，不单独列支小计160.5-1.51.2佣金1.2.1销售佣金1.2.2招商佣金小计2营销推广费用2.1前期投入2.1.1售楼中心室内布置33.3310-23.33按照装修工程进度支付合同首付款2.1.2样板间6.674-2.67按照装修工程进度支付合同首付款2.1.3工地广告围档2.1.4模型2.1.5宣传资料2.1.6顾问费用前期策划广告设计01010广告设计合同首付款(原计划1月支付,现延迟支付)签约律师2.1.7销售工具小计4024-162.2销售、招商的广告推广费2.2.1广告费户外路牌报纸杂志网络电台软宣2.2.2公关活动2.2.3招商差旅费11商务考察及会议2.2.4业务招待费小计11合计5726-31部门负责人：制表人:张浩营销中心2007年2月份支出预算