粮油仓储企业规范化管理评价表

1粮油仓储企业规范化管理评价表年月日总得分项目序号考评内容（总分100分）分值评分标准（扣完该小项评分标准为止）得分小计制度建设1仓储管理“一符、三专、四落实”、粮食出入库管理制度、粮食堆放管理制度、帐卡牌簿管理制度、粮食质量管理制度、粮情检查制度、储粮害虫防治制度、通风操作规程、测温系统管理规程；13分4规章制度每缺一项扣0.5分；1项制度不完整或没有得到落实，扣0.3分。制度没有汇编成册扣0.2分，未按要求悬挂扣0.2分。2安全生产安全保卫制度（门卫管理、库区巡逻、节假日值班）、药品管理制度、危险作业管理制度、应急预案、三防制度（防火、防汛、防风）、药剂泄露和员工中毒应急预案、报告制度；3规章制度每缺一项扣0.5分；1项制度不完整或没有得到落实，扣0.3分。制度没有汇编成册扣0.2分，未按要求悬挂扣0.2分。3财务统计建立实物、统计、账务工作体系，各类账表凭证规范完整，审核机制健全，档案资料完整，定期开展账账、账实核查，且账账账实相符。2规章制度每缺一项扣0.5分；1项制度不完整或没有得到落实，扣0.3分。制度没有汇编成册扣0.2分，未按要求悬挂扣0.2分。4器材管理电子衡器、机械设备、质检设备操作规程和维护管理制度、仓房检修和维护管理制度；2规章制度每缺一项扣0.5分；1项制度不完整或没有得到落实，扣0.3分。制度没有汇编成册扣0.2分，未按要求悬挂扣0.2分。5科学保粮科学保粮制度、试验推广储粮新技术措施、员工培训制度；2规章制度每缺一项扣0.5分；1项制度不完整或没有得到落实，扣0.3分。制度没有汇编成册扣0.2分，未按要求悬挂扣0.2分。评定人员签名：2仓储管理小计6帐卡牌簿管理粮食在入库完成后5个工作日内，“粮食标牌”、“保管员岗位责任牌”、“粮情检测记录卡”、“两簿”悬挂必须规范；出库结束后应及时撤销；帐卡牌簿的内容按有关规范认真填写，主要的指标必须填写完整，不允许有涂改现象；50分6标志牌应挂在检查门旁；帐卡牌簿应挂在工作间里；未设工作间的，应在检查门内旁建造不锈钢玻璃橱窗悬挂；设备台账应挂在器材库；药品台账应挂在药品房。不符合要求的每仓每处扣0.2分；漏填、误填或有涂改现象的每项每处扣0.2分。7粮食堆放管理粮食堆放不得超过设计仓容和设计堆粮线，要符合“安全、整齐、美观”的要求。散粮入仓结束后，应及时平整粮面、铺设踏粮板；包装粮粮面要做到统一有序、无乱包、烂包，包隙无散漏粮粒；2超过设计仓容的每仓扣0.5分；超过设计堆粮线的每仓扣0.2分；破口≥5厘米2为烂包。不符合要求的每项每处扣0.2分。8粮食出入库管理粮食出入库要做到计量准确、检测规范、手续齐全、记账及时、账实相符，原始凭证无缺项和涂改现象；5原始样品、入库质检单、出入库磅码单等必须保存完整；出入库损耗和溢余应在账面上反映；存档资料和账目不得涂改；所有资料应有责任人签名。每一项不符合要求的扣0.2分。9质量检验管理检验室应做到物检和化检分开；必检项目所需的仪器和试剂要齐全，设备、试剂、玻璃器皿应摆放整洁、化学药剂尤其是危险化学药剂要有明显标记；2每有一项不符合要求的扣0.2分。10检验室应建立粮食质量管理档案，对质量台帐、检验记录、检验报告等原始资料要有效保存至出库完毕；2每有一项不符合要求的扣0.2分。11粮食储存期间，每年结合春、秋粮食安全检查必须对库存粮食质量指标和品质控制指标进行检测；2检测后每仓都应有质量分析，存档备查，不符合规定的扣1分。12粮情检查粮食储存期间，保管员须定期检查粮温、水分、害虫等情况，做好记录，及时绘制三温图；2检查期限应按照《粮油储藏技术规范》执行，不符合要求的每项扣0.2分。13电脑测温系统或电子测温系统出现故障或出现异常粮温时，应及时采用插杆式测温补救，并尽快采取措施予以解决（密闭熏蒸期除外）2测温电脑出现故障或出现异常粮温时应及时处理，超过一周未处理的每仓每处扣0.2分。14测温系统应由电脑管理员专人管理，管理员必须严格遵守操作规程；1在测温电脑上上网或使用外来光盘、磁卡的扣0.5分。15能充分利用温、湿差进行通风降温、降湿，在仓外相对湿度＜粮堆相对湿度、粮温－气温≥6℃时，可以进行通风降温、降湿，粮温－气温=4℃时结束通风降温；1达到条件而未进行通风降温的扣0.5分；通风结束后通风记录簿上应有降温数值、累计通风时间、通风起止时间，不符合规定每仓扣0.2分；出现无效通风的扣1分。16每半个月召开一次粮情分析会，总结上两周工作，制定下两周工作计划，做好会议并及时整理存档；1有缺失的每次扣0.2分。17四无粮仓无有害生物危害：包括无虫螨、鼠雀和微生物危害，具体指标是：符合《粮油仓储技术规范》基本无虫粮标准；储粮区域内无鼠雀为害痕迹及其粪便、足迹、巢穴；库存粮食无发热霉变。无不宜存粮油：储粮品质全部符合宜存要求，或不宜存粮食已安排轮换，没有因保管不善造成品质劣变降等的情况。无有害物质污染：仓储粮油出仓时符合国家现行食品卫生标准要求。无人为责任事故：在仓储业务中，除不可抗力的自然灾害以外，没有因为管理职责履行不力而发生火灾、水灾、盗窃、中毒、粉尘爆炸、伤亡等事故。16查看有无开展“四无”活动和记录，符合“四无”要求，计16分；任何一项不符合要求本项计0分，直接判定此企业为规范化管理不达标企业。3仓储管理18仓内环境仓内卫生要求：粮面以上墙壁无积尘、虫尸、蜘蛛网，窗台要光滑，“手沾无尘、口吹无灰”、仓门与挡粮板之间无害虫、散落粮粒；50分2每项每处不符扣0.2分。扣分起点：虫尸超过5头/仓、蜘蛛网2张/仓；书虱和螨类超过30头、锈赤扁谷盗超过10头（计算单位按每公斤、每平方米或每件器具）。19库区管理库区功能分区合理、整洁；安全、交通等标识明显；消防通道畅通；仓储区无影响进出仓的障碍物，办公区、生活区绿化美化；道路和晒场等划分标志明显，且硬化完好平整，排水畅通。4分区不合理的，扣1分；库区、生活区环境脏乱差的，扣1分；库区规划明显不合理的，扣1分；地坪破损，不及时维修的，扣1分；各类缆线入地的，扣1分。20持证上岗情况检验员要取得初级及以上粮油质量检验员职业资格后，方可从事粮油品质检验工作；保管员要取得初级及以上粮油保管员职业资格后，方可从事粮油保管工作。2不符合要求扣1分。保管员持证上岗率低于50%的扣1分。评定人员签名：设备管理小计21设备器材管理建立设备器材管理台帐，分类做好编号、收发工作；5分1每有一项不符的扣0.2分。22定期进行维护、保养和盘点，其作业内容是清杂、除尘、消毒、润滑，涂漆防锈、调整、紧固等；2每季至少进行一次全面检查，设备内有积尘、锈蚀、散落粮粒、未消毒产生虫害或未进行月盘点的每项扣0.2分。23设备器材应分类、整齐摆放在器材库内，小件器材存放在储物柜里；1每有一项不符的扣0.2分；露天存放扣1分。24设立《仓房维护管理台账》登记，定期对地台沉降、仓房渗漏、防潮性能等进行检查和维护，发现问题妥善处理并应及时反映。1要有检查维护记录，不按规定执行的扣0.5分。评定人员签名：小计安全生产25药品管理药品库要专仓专用，实行“双人、双匙、双门、双锁、双帐”管理，要符合消防、通风、防爆、防水、防潮要求，要安装报警、视频防盗系统，药品的出入库要严格执行领用手续制度；24分3每有一项不符扣0.5分；药品出现账实不符或双帐不符的扣2分。26熏蒸期间，要在显眼位置悬挂警示牌，标明熏蒸区域、熏蒸时限；熏蒸结束后，应及时将警示牌收回；2符合要求计2分，否则扣0.5分/仓。27熏蒸散气后，应将残渣清理干净并运到药渣处理池，按国家有关规定及时进行无害化处理；1未按操作规定进行的一项扣0.5分。28盛装杀虫药剂的空瓶、罐、盖、箱等物品要及时回收并安全存放，经充分散气后妥善处理；1未按操作规定进行的一项扣0.2分。4安全生产29药品管理进入药品库之前，要先进行通风换气，确认安全方可进入；24分1符合要求计1分，否则计0分。（空间浓度50ppm以内停留时间不超过5分钟）。30药品要整齐分类，离墙20公分摆放，保持地面、墙壁的卫生、干燥；1每有一项不符扣0.2分。31消防安全消防器材要按期年审，定点存放，保证设施处于良好状态，加强各种用电设备的检查和维护；3一项不符扣0.2分、灭火器指针处于红色区域的扣0.2分/个；指示针不清晰或超期年审的扣0.5分/个。32明确消防责任人，建立粮库消防队伍，定期宣传和培训消防知识，组织消防技能的演练；1不按规定的计0分。33库区有醒目的红色“严禁烟火”标识，无吸烟和违规使用明火行为；2不按规定的计0分。34危险作业管理药库、消毒现场、药渣处理池、配电房、配电箱、专用线道口、悬臂设备下、压力容器等危险作业现场应悬挂区域警示牌或警戒线；3操作规定一处不符扣0.2分。35库区、仓内安全无隐患；3符合要求计3分；否则计0分。36检验室安全管理检验室不同种类、不同性能、易起化学反应的试剂必须隔离存放，有毒、有害的危险药剂应上锁保管；3操作规定一项不符扣0.2分。评定人员签名：科学保粮小计37科学保粮队伍成立科学保粮队伍，提高仓储工作科技含量，积极探索储粮新技术，推广绿色储粮，降低储粮成本，减少储粮损耗，延缓粮食陈化；8分2积极开展科学保粮活动，与之前或其他仓房相比有一定成效，同时要有对比分析记录的，每项得0.5分。38隔热保温仓房顶面、门窗、通风口经过有效的隔热防晒处理并进行良好的维护；1平均粮温连续3个月超过30℃的每仓扣0.2分。39新技术应用应用“双低”、“三低”或“气调”技术储粮；1符合要求计1分，否则计0分。40应用环流熏蒸、机械通风、电子测温和信息化技术；2全部符合要求计2分（加1分）；单项技术应用计0.25分，无应用计0分。41科学保粮成效储存期间，应做好控温、保水保质工作。储存期一年内粮食水分降幅不超过1.0%、两年内不超过2.0%；一年内脂肪酸值不超过25，两年内不超过30；每年熏蒸总用药量不超过10克/米3；每年只熏蒸一次。2前4项每超一项扣0.3分，主要检查3月和9月检测记录，对有异议的检测结果实行现场抽检。后两项符合要求各计0.4分，否则计0分。评定人员签名：总分：检查人员签名：