粮油仓储企业规范化管理评价表

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资源描述

1粮油仓储企业规范化管理评价表年月日总得分项目序号考评内容(总分100分)分值评分标准(扣完该小项评分标准为止)得分小计制度建设1仓储管理“一符、三专、四落实”、粮食出入库管理制度、粮食堆放管理制度、帐卡牌簿管理制度、粮食质量管理制度、粮情检查制度、储粮害虫防治制度、通风操作规程、测温系统管理规程;13分4规章制度每缺一项扣0.5分;1项制度不完整或没有得到落实,扣0.3分。制度没有汇编成册扣0.2分,未按要求悬挂扣0.2分。2安全生产安全保卫制度(门卫管理、库区巡逻、节假日值班)、药品管理制度、危险作业管理制度、应急预案、三防制度(防火、防汛、防风)、药剂泄露和员工中毒应急预案、报告制度;3规章制度每缺一项扣0.5分;1项制度不完整或没有得到落实,扣0.3分。制度没有汇编成册扣0.2分,未按要求悬挂扣0.2分。3财务统计建立实物、统计、账务工作体系,各类账表凭证规范完整,审核机制健全,档案资料完整,定期开展账账、账实核查,且账账账实相符。2规章制度每缺一项扣0.5分;1项制度不完整或没有得到落实,扣0.3分。制度没有汇编成册扣0.2分,未按要求悬挂扣0.2分。4器材管理电子衡器、机械设备、质检设备操作规程和维护管理制度、仓房检修和维护管理制度;2规章制度每缺一项扣0.5分;1项制度不完整或没有得到落实,扣0.3分。制度没有汇编成册扣0.2分,未按要求悬挂扣0.2分。5科学保粮科学保粮制度、试验推广储粮新技术措施、员工培训制度;2规章制度每缺一项扣0.5分;1项制度不完整或没有得到落实,扣0.3分。制度没有汇编成册扣0.2分,未按要求悬挂扣0.2分。评定人员签名:2仓储管理小计6帐卡牌簿管理粮食在入库完成后5个工作日内,“粮食标牌”、“保管员岗位责任牌”、“粮情检测记录卡”、“两簿”悬挂必须规范;出库结束后应及时撤销;帐卡牌簿的内容按有关规范认真填写,主要的指标必须填写完整,不允许有涂改现象;50分6标志牌应挂在检查门旁;帐卡牌簿应挂在工作间里;未设工作间的,应在检查门内旁建造不锈钢玻璃橱窗悬挂;设备台账应挂在器材库;药品台账应挂在药品房。不符合要求的每仓每处扣0.2分;漏填、误填或有涂改现象的每项每处扣0.2分。7粮食堆放管理粮食堆放不得超过设计仓容和设计堆粮线,要符合“安全、整齐、美观”的要求。散粮入仓结束后,应及时平整粮面、铺设踏粮板;包装粮粮面要做到统一有序、无乱包、烂包,包隙无散漏粮粒;2超过设计仓容的每仓扣0.5分;超过设计堆粮线的每仓扣0.2分;破口≥5厘米2为烂包。不符合要求的每项每处扣0.2分。8粮食出入库管理粮食出入库要做到计量准确、检测规范、手续齐全、记账及时、账实相符,原始凭证无缺项和涂改现象;5原始样品、入库质检单、出入库磅码单等必须保存完整;出入库损耗和溢余应在账面上反映;存档资料和账目不得涂改;所有资料应有责任人签名。每一项不符合要求的扣0.2分。9质量检验管理检验室应做到物检和化检分开;必检项目所需的仪器和试剂要齐全,设备、试剂、玻璃器皿应摆放整洁、化学药剂尤其是危险化学药剂要有明显标记;2每有一项不符合要求的扣0.2分。10检验室应建立粮食质量管理档案,对质量台帐、检验记录、检验报告等原始资料要有效保存至出库完毕;2每有一项不符合要求的扣0.2分。11粮食储存期间,每年结合春、秋粮食安全检查必须对库存粮食质量指标和品质控制指标进行检测;2检测后每仓都应有质量分析,存档备查,不符合规定的扣1分。12粮情检查粮食储存期间,保管员须定期检查粮温、水分、害虫等情况,做好记录,及时绘制三温图;2检查期限应按照《粮油储藏技术规范》执行,不符合要求的每项扣0.2分。13电脑测温系统或电子测温系统出现故障或出现异常粮温时,应及时采用插杆式测温补救,并尽快采取措施予以解决(密闭熏蒸期除外)2测温电脑出现故障或出现异常粮温时应及时处理,超过一周未处理的每仓每处扣0.2分。14测温系统应由电脑管理员专人管理,管理员必须严格遵守操作规程;1在测温电脑上上网或使用外来光盘、磁卡的扣0.5分。15能充分利用温、湿差进行通风降温、降湿,在仓外相对湿度<粮堆相对湿度、粮温-气温≥6℃时,可以进行通风降温、降湿,粮温-气温=4℃时结束通风降温;1达到条件而未进行通风降温的扣0.5分;通风结束后通风记录簿上应有降温数值、累计通风时间、通风起止时间,不符合规定每仓扣0.2分;出现无效通风的扣1分。16每半个月召开一次粮情分析会,总结上两周工作,制定下两周工作计划,做好会议并及时整理存档;1有缺失的每次扣0.2分。17四无粮仓无有害生物危害:包括无虫螨、鼠雀和微生物危害,具体指标是:符合《粮油仓储技术规范》基本无虫粮标准;储粮区域内无鼠雀为害痕迹及其粪便、足迹、巢穴;库存粮食无发热霉变。无不宜存粮油:储粮品质全部符合宜存要求,或不宜存粮食已安排轮换,没有因保管不善造成品质劣变降等的情况。无有害物质污染:仓储粮油出仓时符合国家现行食品卫生标准要求。无人为责任事故:在仓储业务中,除不可抗力的自然灾害以外,没有因为管理职责履行不力而发生火灾、水灾、盗窃、中毒、粉尘爆炸、伤亡等事故。16查看有无开展“四无”活动和记录,符合“四无”要求,计16分;任何一项不符合要求本项计0分,直接判定此企业为规范化管理不达标企业。3仓储管理18仓内环境仓内卫生要求:粮面以上墙壁无积尘、虫尸、蜘蛛网,窗台要光滑,“手沾无尘、口吹无灰”、仓门与挡粮板之间无害虫、散落粮粒;50分2每项每处不符扣0.2分。扣分起点:虫尸超过5头/仓、蜘蛛网2张/仓;书虱和螨类超过30头、锈赤扁谷盗超过10头(计算单位按每公斤、每平方米或每件器具)。19库区管理库区功能分区合理、整洁;安全、交通等标识明显;消防通道畅通;仓储区无影响进出仓的障碍物,办公区、生活区绿化美化;道路和晒场等划分标志明显,且硬化完好平整,排水畅通。4分区不合理的,扣1分;库区、生活区环境脏乱差的,扣1分;库区规划明显不合理的,扣1分;地坪破损,不及时维修的,扣1分;各类缆线入地的,扣1分。20持证上岗情况检验员要取得初级及以上粮油质量检验员职业资格后,方可从事粮油品质检验工作;保管员要取得初级及以上粮油保管员职业资格后,方可从事粮油保管工作。2不符合要求扣1分。保管员持证上岗率低于50%的扣1分。评定人员签名:设备管理小计21设备器材管理建立设备器材管理台帐,分类做好编号、收发工作;5分1每有一项不符的扣0.2分。22定期进行维护、保养和盘点,其作业内容是清杂、除尘、消毒、润滑,涂漆防锈、调整、紧固等;2每季至少进行一次全面检查,设备内有积尘、锈蚀、散落粮粒、未消毒产生虫害或未进行月盘点的每项扣0.2分。23设备器材应分类、整齐摆放在器材库内,小件器材存放在储物柜里;1每有一项不符的扣0.2分;露天存放扣1分。24设立《仓房维护管理台账》登记,定期对地台沉降、仓房渗漏、防潮性能等进行检查和维护,发现问题妥善处理并应及时反映。1要有检查维护记录,不按规定执行的扣0.5分。评定人员签名:小计安全生产25药品管理药品库要专仓专用,实行“双人、双匙、双门、双锁、双帐”管理,要符合消防、通风、防爆、防水、防潮要求,要安装报警、视频防盗系统,药品的出入库要严格执行领用手续制度;24分3每有一项不符扣0.5分;药品出现账实不符或双帐不符的扣2分。26熏蒸期间,要在显眼位置悬挂警示牌,标明熏蒸区域、熏蒸时限;熏蒸结束后,应及时将警示牌收回;2符合要求计2分,否则扣0.5分/仓。27熏蒸散气后,应将残渣清理干净并运到药渣处理池,按国家有关规定及时进行无害化处理;1未按操作规定进行的一项扣0.5分。28盛装杀虫药剂的空瓶、罐、盖、箱等物品要及时回收并安全存放,经充分散气后妥善处理;1未按操作规定进行的一项扣0.2分。4安全生产29药品管理进入药品库之前,要先进行通风换气,确认安全方可进入;24分1符合要求计1分,否则计0分。(空间浓度50ppm以内停留时间不超过5分钟)。30药品要整齐分类,离墙20公分摆放,保持地面、墙壁的卫生、干燥;1每有一项不符扣0.2分。31消防安全消防器材要按期年审,定点存放,保证设施处于良好状态,加强各种用电设备的检查和维护;3一项不符扣0.2分、灭火器指针处于红色区域的扣0.2分/个;指示针不清晰或超期年审的扣0.5分/个。32明确消防责任人,建立粮库消防队伍,定期宣传和培训消防知识,组织消防技能的演练;1不按规定的计0分。33库区有醒目的红色“严禁烟火”标识,无吸烟和违规使用明火行为;2不按规定的计0分。34危险作业管理药库、消毒现场、药渣处理池、配电房、配电箱、专用线道口、悬臂设备下、压力容器等危险作业现场应悬挂区域警示牌或警戒线;3操作规定一处不符扣0.2分。35库区、仓内安全无隐患;3符合要求计3分;否则计0分。36检验室安全管理检验室不同种类、不同性能、易起化学反应的试剂必须隔离存放,有毒、有害的危险药剂应上锁保管;3操作规定一项不符扣0.2分。评定人员签名:科学保粮小计37科学保粮队伍成立科学保粮队伍,提高仓储工作科技含量,积极探索储粮新技术,推广绿色储粮,降低储粮成本,减少储粮损耗,延缓粮食陈化;8分2积极开展科学保粮活动,与之前或其他仓房相比有一定成效,同时要有对比分析记录的,每项得0.5分。38隔热保温仓房顶面、门窗、通风口经过有效的隔热防晒处理并进行良好的维护;1平均粮温连续3个月超过30℃的每仓扣0.2分。39新技术应用应用“双低”、“三低”或“气调”技术储粮;1符合要求计1分,否则计0分。40应用环流熏蒸、机械通风、电子测温和信息化技术;2全部符合要求计2分(加1分);单项技术应用计0.25分,无应用计0分。41科学保粮成效储存期间,应做好控温、保水保质工作。储存期一年内粮食水分降幅不超过1.0%、两年内不超过2.0%;一年内脂肪酸值不超过25,两年内不超过30;每年熏蒸总用药量不超过10克/米3;每年只熏蒸一次。2前4项每超一项扣0.3分,主要检查3月和9月检测记录,对有异议的检测结果实行现场抽检。后两项符合要求各计0.4分,否则计0分。评定人员签名:总分:检查人员签名:

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