精细化管理表格

0中铁大桥局集团有限公司机械租赁分公司精细化管理手册（第一期）中铁大桥局集团有限公司机械租赁分公司二○一四年十二月0精细化管理表格目录1．合同评审表...............................................12．生产任务单...............................................23．材料配件申请单...........................................34．机械设备修理成本核算及材料配件消耗清单...................45．机械设备竣工验收单......................................56．价格比选表...............................................67．合格供应方评价表.........................................78．顾客调查表...............................................89．技术服务派遣单...........................................910．租赁服务评价表...........................................1011．工作检查记录.............................................1112．报销清单.................................................1213．用款申请表...............................................1314．差费报销单...............................................1415．乘机申请单...............................................1516．差费及预支结算单.........................................1617．签认单...................................................1718．安全技术交底.............................................1819．机械设备月度定期检查表1)塔式起重机检查表......................................192)汽车起重机检查表......................................223)履带起重机检查表......................................244)门式起重机检查表......................................265)桅杆起重机检查表......................................296)全回转架梁起重机检查表...............................327)缆载起重机检查表......................................358)混凝土泵车检查表......................................3820.塔式起重机交接清单......................................401中铁大桥局集团有限公司机械租赁分公司合同评审记录表编号：R/MBEC-1-2014报审部门经办人合同名称合同号合同对方单位签订日期参评人（评审会）：序号参评部门评审意见签名日期1.合约财务部2.经营管理部3.关联部门（自填）评审结论合同责任部门负责人：年月日法定代表人或授权人：年月日2编号：R/MBEC-2-2014任务单编号：中铁大桥局集团有限公司机械租赁分公司生产任务单日期：申请部门修理级别、类型设备名称主办部门型号规格完成时间管理编号部门负责人事由：审核部门分管领导审批注：“任务单编号”由审核部门填3编号：R/MBEC-3-2014中铁大桥局集团有限公司机械租赁分公司材料配件申请单申请单编号：申请部门名称项目申请部门负责人审核公司审批分管领导经办人类别总经理附注：本单共页，共项，预计本单总费用元，预算人：序号分类名称型号规格单位数量参考单价预计费用备注4编号：R/MBEC-4-2014中铁大桥局集团有限公司机械租赁分公司机械设备修理成本核算及材料配件消耗清单日期：设备名称、型号申请单编号设备管理号竣工时间修理工时：工天核算人：委外项目费用：元责任人：材料配件费用：元核算人：修理直接费用总计：元材料配件费用统计：附页，共页项序号分类名称型号规格单位数量单价金额5编号：R/MBEC-5-2014中铁大桥局集团有限公司机械租赁分公司机械设备竣工验收单日期：设备名称/型号申请单编号设备管理号修理类别竣工日期报验部门主修负责人机构件液压件钢结构件电气件委外项目竣工试验状况摘要：整改意见：复检意见：验收人：年月日修理费合计（万元）修理费审核签认部门（盖章）复检验收人：年月日6编号：R/MBEC-6-2014中铁大桥局集团有限公司机械租赁分公司价格比选表部门：编号：合同事项规格参数数量序号入围供应商规格型号评价内容技术性能安全可靠性价格服务能力1.2.3评价结果分管领导审核意见编制部门：编制人：日期：年月日7编号：R/MBEC-7-2014《施工设备优质供应商评价表》单位：（盖章）生产厂家联系人地址联系电话产品名称规格型号评价内容1、质量稳定性(完好率)优秀(≥85％)一般(≥75％)较差(≤75％)2、价格优惠情况(相比市场平均价格)优秀(≥4％)一般(≥1％)较差(≤1％)3、交货及时性（与合同约定的交货时间相比）优秀（准时）一般（偶尔不准时）较差（不准时）4、售后服务情况（相应时间、服务态度、职业技能）优秀一般较差5、配件供应情况（储备情况、价格优惠）优秀一般较差6、产品整体评价（根据前5项情况对产品进行整体评价）优秀一般较差结论合格的优质供应商不合格的供应商不合格供应商理由设备管理部门意见设备部门分管领导审批备注：1、填表时在“”线上划“√”，凡有2项及以上判定较差则结论为不合格。2、评审对象只针对本单位已有设备。8R/MBEC-8-2011顾客调查表调查特性被调查方调查范围：被调查方评价：调查或记录人负责人日期日期9编号：R/MBEC-9-2014技术服务工作任务派遣单租赁机械管理号租用单位名称名称地点型号规格联系人姓名要求出发时间电话服务小组组长：成员：任务签派分公司领导签批主要任务用要求10R/MBEC-10-2011机械租赁服务工作评价表租赁机械管理号租用单位名称名称地点及电话型号规格联系人及电话服务时间自年月日到达工地至年月日离开工地︵篇幅较大时可加附页︶完成任务情况记载评价项目用户意见或建议服务态度租用单位签章：联系电话：是否违章作业坚守岗位情况是否积极配合是否有不良操作11R/MBEC-11-2011工作检查记录编号：项目名称时间参加部门及人员：检查内容：结果和处理意见：检查负责人：记录人：12编号：R/MBEC-12-2014中铁大桥局机械租赁分公司报销清单部门：年月日序号摘要报销金额票据张数备注报销人经办人收款人全称收款人开户行收款人账号报销部门负责人财务部复核人财务部负责人报销业务是否付现合计分管领导金额大写佰拾万仟佰拾元角分单位负责人党政联签13中铁大桥局机械租赁分公司编号：R/MBEC-13-2014用款申请审批单年月日经办部门经办人款项用途申请金额大写:币仟佰拾万仟佰拾元角分小写:￥收款单位(或个人)全称开户银行银行帐号及行号申请部门负责人意见:财务部意见:分管领导意见:单位负责人意见:党政联签意见:实际核批付款金额大写:币仟佰拾万仟佰拾元角分小写:￥14中铁大桥局编号：R/MBEC-14-2014机械租赁分公司职工出差证明及差旅费报销单姓名部门部门负责人出差任务职务经办人出发到达天数伙食费补助标准公杂费补助标准金额项目金额票据张数月日车次\航班时间地点月日时间地点出差津贴卧铺补助交通费住宿费订票费合计财务部复核人分管领导审批单位负责人审批金额大写：拾万仟佰拾元角分负责人15乘机申请单编号：R/MBEC-15-2014单位姓名职务时间乘机理由:部门意见领导批示16中铁大桥局机械租赁分公司编号：R/MBEC-16-2014差旅费及其他预支款结算单年月日借支人姓名所在部门转帐凭证号收款凭证号付款凭证号上期累计结欠备用金大写:币拾万仟佰拾元角分小写：￥本人收付款签字本次报销冲账金额大写:币拾万仟佰拾元角分小写：￥本次收回备用金大写:币拾万仟佰拾元角分小写：￥本次支付备用金大写:币拾万仟佰拾元角分小写：￥本期累计结欠备用金大写:币拾万仟佰拾元角分小写：￥主管：复核：经办人：17中铁大桥局集团核对签认记录R/MBEC-17-2014年月至月，我单位与贵单位内部债权债务余额、发生如下内部销售采购、内部资金往来，请予以核对签认，以资证明，希望尽快回签，或提意见。传真：[phone]电话：027-8459770984597715立记录单位简称：中铁大桥局机械租赁公司签认记录单位：摘要我方金额贵方金额入账科目/现金流量表项目业务性质备注借方金额贷方金额借方金额贷方金额内部往来————借（贷）差————应收（付）票据————内部债权债务余额合计内部关联采购————……内部关联销售————租赁内部销售采购合计资金流入————……资金流出————……内部资金往来合计其他（请注明）签认记录单位（公章）：立记录单位（公章）：财务主管：财务主管：18安全技术交底R/MBEC-18-2014安全技术交底表编号工程名称施工单位交底部位工种安全技术交底内容一、工程概况二、本工作范围的工作特点三、本施工作业的危险源四、具体防范措施五、施工中应注意的安全操作事项六、针对性交底：交底人签名交底时间接收交底人签名：19R/MBEC-19-1-2014中铁大桥局集团施工现场机械设备月度检查表塔式起重机项目名称：操作司机：设备名称：设备管理号：规格型号：使用地点：生产厂家：检查日期：序号检查项目技术要求检查情况1.主要技术性能指标达到起重机设计的额定指标。2.作业环境/安装状态起重机的任何部位与架空输电线的距离应符合规定。两台塔机之间的垂直和水平距离≥2m。塔机的尾部与周围建筑物及其外围施工设施之间的安全距离不小于0.6m。塔身高度超过允许自由高度时，应按说明书规定进行锚固附着。超长锚固应有单独锚固方案。压重、配重的重量与位置符合使用说明书的要求。3.基础与轨道3.1固定式基础基础承载能力、抗倾翻稳定性应符合说明书规定（应有设计、制作、验收等资料）。预埋件安装垂直度、平面度符合说明书规定。基础连接件制作符合设计要求，无损伤、脱焊和锈蚀，地脚螺栓应紧固无松动。3.2行走式基础轨道基础应按规定压实，碎石整平捣实，满足承载要求。路基应设排水沟，不应有积水。轨枕、钢轨、轨距拉杆铺设安装精度和要求符合规定。轨道两端按规定设置轨道止挡装置。4.结构部分4.1主构件塔身、起重臂等主承载构件无变形损伤、焊缝无裂纹、腐蚀不超标。连接螺栓无缺失和松动。4.2附属结构各部件、附属装置、连接件安装齐全，位置正确。螺栓拧紧力矩达到技术要求，开口销完全撬开。4.3塔身与地面垂直度安装到设计规定的基本高度，塔身轴心线对支承面的侧向垂直度偏差≤0.4%；附着后，最高附着点以下的垂直度偏差≤0.2%。4.4栏杆、梯子、平台等栏杆、爬梯、护圈和走台等应设置规范，无缺失和损坏。5.附墙装置附墙结构无变形、焊缝开裂，连接螺栓、销轴无缺失和松动现象。6.司机室司机室应门、窗、门锁完好，室内整洁无杂物，视野良好，并配备灭火器。应在室内明显部位张贴操作司机操作证、安全检验合20格证等证件（也可在塔身下部悬挂）