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东方通信股份有限公司第三章预算管理第二节预算的编制索引号预算管理002版本号2000－13－2－408填表说明8.1产品广告宣传预算F-03-002-001步骤步骤说明1根据市场营销规划中的广告安排及其他企业形象等广告宣传要求分项目将预算年度的广告宣传项目填列在广告宣传项目栏内2将各项目的总费用填列在预算总费用金额栏内3根据权责发生制，将各项目预算金额按月分解填列在各月发生栏内4根据收付实现制，将各项目预算金额按月分解填列在各月实付栏内5汇总各项目全年的费用预算，填列在合计栏的发生栏和实付栏内8.2产品展览费用预算F-03-002-002步骤步骤说明1根据市场营销规划中的产品展览计划安排及其他企业形象等展览宣传要求分项目将预算年度的展览项目填列在展览项目栏内2将各展览项目的计划举行时间填列在展览举行时间栏内3将各项目的总费用填列在预算总费用金额栏内东方通信股份有限公司第三章预算管理第二节预算的编制索引号预算管理002版本号2000－13－2－41步骤步骤说明4将各项目预算中所包含的预计展览场地租费、展览耗用材料费、其他费用等金额分别填列在预算展览场地租费、展览耗用材料费、展览所需其他费用栏内5根据权责发生制，将各项目预算金额按月分解填列在各月发生栏内6根据收付实现制，将各项目预算金额按月分解填列在各月实付栏内7汇总各项目全年的费用预算，分别填列在合计栏的发生栏和实付栏内8.3企业形象费用预算F-03-002-003步骤步骤说明1根据市场营销规划中的企业形象宣传活动计划安排，分项目将预算年度的企业形象宣传活动填列在活动项目栏内2将各项目的总费用按权责发生制和收付实现制分别填列在预算总金额的发生栏和实付栏内3根据权责发生制，将各项目预算金额按月分解填列在各月发生栏内4根据收付实现制，将各项目预算金额按月分解填列在各月实付栏内5汇总各项目全年的费用预算，填列在合计栏的发生栏和实付栏内东方通信股份有限公司第三章预算管理第二节预算的编制索引号预算管理002版本号2000－13－2－428.4公共关系费用预算F-03-002-004步骤步骤说明1根据市场营销规划中的公共关系策划活动计划安排，分项目将预算年度的公共关系活动填列在活动项目栏内2将各项目的总费用填列在预算总金额栏的发生栏和实付栏内3根据权责发生制，将各项目预算金额按月分解填列在各月发生栏内4根据收付实现制，将各项目预算金额按月分解填列在各月实付栏内5汇总各项目全年的费用预算，填列在合计栏的发生栏和实付栏内8.5市场调研费用预算F-03-002-005步骤步骤说明1根据总体市场营销规划方案，参照新产品研发计划、广告宣传项目计划并结合往年市场调研费用执行情况及市场背景填写本预算。2根据广告宣传费预算项目在广告宣传项目中填列广告宣传项目。3根据广告宣传计划中需要经过市场调研的项目在市场调研项目中填列市场调研项目。4根据市场调研项目及市场调研的时间规划，将调研费用总额根据权责东方通信股份有限公司第三章预算管理第二节预算的编制索引号预算管理002版本号2000－13－2－43步骤步骤说明发生制和收付实现制分别在预算总费用金额中的发生栏和实付栏内填列5根据权责发生制将调研费用按月分解填列在各月的发生栏内6根据收付实现制将调研费用按月分解填列在各月的实付栏内7汇总各月费用总额分别填写合计的发生栏和实付栏8.6终端销售收入预算－各地区分产品F-03-002-006步骤步骤说明1根据经分解的终端产品销售年度经营目标值和终端各销售大区主导产品销售计划，各终端销售大区参考上年同期的销售量，预计预算编制年度将会签订合同的产品名称、销售量和销售金额；并结合当年已签订跨预算年度的合同中所列示的产品的名称、销售量和销售金额，预测终端产品的名称、销售量和销售金额，填写本预算2根据终端销售部的销售大区分组情况，在地区栏目中填写地区名称3根据已签订的合同在“产品项目”栏目中注明已签合同，并填写产品名称（包括型号和规格）和合同号；根据经分解的终端产品销售年度经营目标值和终端各销售大区主导产品销售计划，参考上年同期的销售量和第四季度终端产品销售收入预算，预计何种产品有较多的需东方通信股份有限公司第三章预算管理第二节预算的编制索引号预算管理002版本号2000－13－2－44步骤步骤说明求，在“产品项目”栏目中注明预计新签合同，并填写预计要销售的产品名称（可按产品大类划分）4统计各地区已签合同的发货时间、收款时间、销售量和销售额，填写“预算年度合计”以及各月栏目中已签合同产品的销售数量、销售金额和货币收入额根据经分解的终端产品销售年度经营目标值和终端各销售大区主导产品销售计划，参考上年同期的销售量和第四季度终端产品销售收入预算，填写各地区“预计新签合同”产品的各月销售数量根据终端产品市场的价格波动趋势和市场部提供的最新市场价格，预测各种预计新签合同产品的各月销售单价，销售金额＝单价×销售数量，并据此填写各种预计新签合同产品各月的预计销售金额根据对各地区相应的客户历史付款记录、公司的客户信用管理政策及对未来市场的付款变动情况的预测等，预计各地区新签合同产品的收款时间，并填写货币收入栏5汇总各产品项目预算年度和每月的销售数量、销售金额和货币收入，填写总计栏8.7OEM产品销售收入预算－各客户分产品F-03-02-007步骤步骤说明东方通信股份有限公司第三章预算管理第二节预算的编制索引号预算管理002版本号2000－13－2－451根据经分解的终端产品销售年度经营目标值和OEM各客户销售计划，各OEM客户参考上年同期的销售量，预计预算编制年度将会签订合同的产品名称、销售量和销售金额；并结合当年已签订跨预算年度的合同中所列示的产品的名称、销售量和销售金额，预测OEM产品的名称、销售量和销售金额，填写本预算2根据终端销售部的OEM客户情况，在客户栏目中填写客户名称3其余各栏填写方法参考终端销售收入预算－各地区分产品(F-03－002－006)东方通信股份有限公司第三章预算管理第二节预算的编制索引号预算管理002版本号2000－13－2－468.8终端销售收入预算－各地区F-03-002-008步骤步骤说明1根据终端销售收入预算－各地区分产品(F-03－002－006)中的销售大区分组方法在地区栏目中填写地区名称2根据终端销售收入预算－各地区分产品(F-03－002－006)中的销售数量栏，汇总填写各销售大区的预计销售数量3根据终端销售收入预算－各地区分产品(F-03－002－006)中的销售金额栏，汇总填写各销售大区的预计销售金额4根据终端销售收入预算－各地区分产品(F-03－02－006)中的货币收入栏，汇总填写各销售大区的货币收入栏5汇总各销售大区的预算年度和每月的销售数量、销售金额和货币收入，填写总计栏8.9终端销售收入预算－分销售负责人F-03-002-009步骤步骤说明1根据经分解的终端产品销售年度经营目标值以及终端销售部各销售区域的任务分解会议纪要，参考各销售负责人上年同期的销售量分析填写各销售负责人分产品的预计销售数量2根据终端产品市场的价格波动趋势和市场部提供的最新市场价格，预东方通信股份有限公司第三章预算管理第二节预算的编制索引号预算管理002版本号2000－13－2－47步骤步骤说明测各种产品各月的销售单价，计算销售数量和销售单价的乘积，并据此填写各销售负责人分产品至各月的预计销售金额3根据各销售负责人对应的客户历史付款记录、公司的客户信用管理政策及对未来市场的付款变动情况的预测等，预计各销售负责人分产品的收款时间并填写货币收入栏8.10系统销售收入预算－各地区分产品F-03-002-010步骤步骤说明1根据经分解的系统产品销售年度经营目标值和各销售区域主导产品销售计划，各系统销售大区参考上年同期的销售量，预计预算编制年度将会签订合同的产品名称、销售量和销售金额；并结合当年已签订跨预算年度的合同中所列示的产品名称、销售量和销售金额，预测系统产品的名称、销售量和销售金额，填写本预算2根据系统销售部的销售大区分组情况，在地区栏目中填写地区名称3根据已签订的合同在“产品项目”栏目中注明已签合同，并填写产品名称（包括型号和规格）和合同号；根据经分解的系统产品销售年度经营目标值和各销售区域主导产品销售计划，参考上年同期的销售量和第四季度系统产品销售收入预算，预计何种产品有较多的需求，在“产品项目”栏目中注明预计新签合同，并填写预计要销售的产品名称（可按产品大类划分）东方通信股份有限公司第三章预算管理第二节预算的编制索引号预算管理002版本号2000－13－2－48步骤步骤说明4统计各地区已签合同的发货时间、收款时间、销售量和销售额，填写“预算年度合计”以及各月栏目中已签合同产品的销售数量、销售金额和货币收入额根据经分解的系统产品销售年度经营目标值和各销售区域主导产品销售计划，参考上年同期的销售量和第四季度系统产品销售收入预算，填写各地区“预计新签合同”产品的各月销售数量根据系统产品市场的价格波动趋势和市场部提供的最新市场价格，预测各种预计新签合同产品的各月销售单价，销售金额＝单价×销售数量，并据此填写各种预计新签合同产品各月的预计销售金额根据对各地区相应的客户历史付款记录、公司的客户信用管理政策及对未来市场的付款变动情况的预测等，预计各地区新签合同产品的收款时间，并填写货币收入栏5汇总各产品项目预算年度和每月的销售数量、销售金额和货币收入，填写总计栏8.11系统销售收入预算－各地区F-03-002-011步骤步骤说明1根据系统销售收入预算－各地区分产品(F-03－002－010)中的销售东方通信股份有限公司第三章预算管理第二节预算的编制索引号预算管理002版本号2000－13－2－49步骤步骤说明大区分组方法在地区栏目中填写地区名称2根据系统销售收入预算－各地区分产品(F-03－002－010)中的销售数量栏，汇总填写各销售区域的预计销售数量3根据系统销售收入预算－各地区分产品(F-03－002－010)中的销售金额栏，汇总填写各销售区域的预计销售金额4根据系统销售收入预算－各地区分产品(F-03－002－010)中的货币收入栏，汇总填写各销售区域的货币收入栏5汇总各销售大区的预算年度和每月的销售数量、销售金额和货币收入，填写总计栏8.12系统销售收入预算－分销售负责人F-03-002-012步骤步骤说明1根据经分解的系统产品销售年度经营目标值以及系统销售部各销售区域的任务分解会议纪要，参考各销售负责人上年同期的销售量分析填写各销售负责人分产品的预计销售数量（注：各销售负责人的销售任务应包含网络工程部对应的系统服务指标）2根据系统产品市场的价格波动趋势和市场部提供的最新市场价格，预测各种产品各月的销售单价，计算销售数量和销售单价的乘积，并据此填写各东方通信股份有限公司第三章预算管理第二节预算的编制索引号预算管理002版本号2000－13－2－50步骤步骤说明销售负责人分产品至各月的预计销售金额3根据各销售负责人对应的客户历史付款记录、公司的客户信用管理政策及对未来市场的付款变动情况的预测等，预计各销售负责人分产品的收款时间并填写货币收入栏8.13系统销售收入预算－分订单F-03-002-013步骤步骤说明1根据经分解的系统产品销售年度经营目标值，参考各主要客户上年同期的订单签订情况，分析填写各主要客户分订单至各月的预计销售数量2根据系统产品市场的价格波动趋势和市场部提供的最新市场价格，参考各主要客户的订单价格历史波动状况，预测各订单各月的销售单价，计算销售数量和销售单价的乘积，并据此填写各主要客户分订单至各月的预计销售金额3根据各订单对应的客户历史付款记录、公司的客户信用管理政策及对未来市场的付款变动情况的预测等，预计各主要客户分订单的收款时间并填写货币收入栏8.14系统服务收入预算－各地区分产品F-03-002-014步骤步骤说明东方通信股份有限公司第三章预算管理第二节预算的编制索引号预算管理002版本号2000－13－2－51步骤步骤说明1根据系统销售收入预算－各地区分产品(F-03－002－01