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1.1.1.1.1.233附件3宝安区工业企业安全管理分级评定标准评估要素标准分评估标准内容检查评估与评分办法备注1、安全生产基础管理（400分）1.1健全和完善安全生产管理体系、责任体系和基本制度901．企业主要负责人和安全管理人员按照国家规定经安全生产知识培训，考核合格。其中，危险物品的生产、经营、储存单位和非煤矿山单位主要负责人和安全生产管理人员应经安监部门考核合格，取得安全资格证书。2.企业主要负责人履行安全生产第一责任人的责任，确保安全投入、管理、装备、培训等措施落实到位。3．从业人员超过300人应当建立安全生产管理机构（安委会或安全领导小组）并配备专职安全生产管理人员。从业人员未达到300人的，应当配备专职或兼职的安全生产管理人员，或者委托工程技术人员提供安全生产管理服务。4.企业安全生产管理机构及其人员对本单位安全生产实施综合管理,企业的安全管理机构、专（兼）职安全管理人员应有明确的安全管理职责，并获得企业主要负责人的授权。5.企业各级管理人员对分管业务范围内的安全生产工作负责。按照管生产必须管安全的原则,明确各部门、各级管理人员及从业人员的安全职责。6.建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进1.（25分）※A.1.1企业主要负责人未持证为否决项，扣25分；A.1.2其他每人次不符合扣5分，最高扣10分。2.（10分）A.2.1第一责任人未履行职责确保安全投入、管理、装备、培训等措施落实到位的酌情扣分，最高扣10分。3.（10分）A.3.1未按规定设置安全生产管理机构，扣5分；A.3.2未按要求配备专（兼）职安全生产管理人员，每缺1人扣5分，最高扣10分。4．（8分）A.4.1无综合安全管理职责文本扣8分，A.4.2抽查综合安全管理人员对安全职责的了解情况，每人次不符合扣2分，最高扣8分。5.（12分）A.5.1无部门安全管理职责文本的，每缺一个部门扣2分，最高扣6分。A.5.2现场检查各车间或部门的安全管理职责及相关从业人员的安全责1.所有规章制度都必须以受控文件的形式颁布，所有规章制度除了归档备查外，还须传达至相关责任人员并组织必要的培训。2.各项规章制度的表达应清晰明了，简单易懂，切合本企业实际，可以直接操作。3.企业的安全生产责任制度是整个管理体系的总纲，目的是将企业的主体责任划分至各部门及管理人员，即确定应该“干什么”；企业的其它规章制度用于规定企业各部门及其管理人员应如何履行其安全生产管理职责，即确定“如何干”。4.健全企业安全生产责任体系。责任体系应涵盖本单位各部门、各层级和生产各环节，明确有关协作、合作单位责任，并签订安全责任书。要做好相关单位和各个环节安全管理责任的衔接，相互支持、互为保障，做到责任无盲区、管理无死角。1.1.1.1.1.234评估要素标准分评估标准内容检查评估与评分办法备注行定期考核，予以奖惩。7．企业要依照国家有关法律法规及规章标准规定，结合本单位实际，建立健全适合本单位特点的包括但不限于下列安全生产规章制度，并按下列顺序汇编成册：（1）岗位安全生产责任；（2）安全生产责任考核制度；（3）安全生产例会制度；（4）安全生产教育培训制度；（5）安全生产检查制度；（6）隐患排查治理制度；（7）外包工程项目安全管理制度；（8）安全技术操作规程；（9）作业场所职业安全卫生健康管理制度；（10）危险作业管理制度；（11）特种作业人员管理制度；（12）消防安全管理制度；（13）用电安全管理制度；（14）危险化学品安全管理制度；（15）设备和设施的安全维护保养管理制度；（16）生产安全事故报告和处理制度；（17）劳保用品管理制度；（18）安全投入管理制度；（19）安全生产奖惩制度；（20）应急救援管理制度。任卡是否悬挂在明显处，不符合的每处扣2分，最高扣6分。6.（5分）A.6.1无考核制度扣5分，A.6.2有制度但无定期考核记录扣3分，A.6.3未实行奖惩并存档扣2分。7.(20分)（1）A.7.1安全生产基本规章制度在1.2-1.9有明确要求,但不齐全，要按照本条要求补齐,将所有规章制度汇编成册,缺少一项扣2分；（2）A.7.2抽查安全管理人员，发现安全管理制度未传达至责任人员的，每人次不符合扣2分。本项最高扣20分。5．安全生产规章制度是国家安全生产法律法规的延伸，也是各单位贯彻执行法律法规的具体体现，是保障职工人身安全、健康以及财产安全的最基本的规定，各生产单位应当在本汇编的基础上，根据各生产、使用单位的特点，制定出具体且操作性强的规章制度。安全生产责任制与规章制度中的责任要统一，相互呼应。企业安全管理规章制度是否得到有效执行，应能通过档案资料体现。1.1.1.1.1.235评估要素标准分评估标准内容检查评估与评分办法备注1.2安全生产教育培训制度及落实情况501．建立安全生产教育培训制度。2．特种作业人员经专门的安全作业培训，持证上岗，并按规定参加复审。3．对从业人员（1）新从业人员应进行三级安全教育培训，有培训大纲或标准课件（教材），教材内容应如实告知员工有关企业的危险状况及其防范措施，培训应有记录、照片和考核统计，受训人员应签名。（2）进行厂、车间、班组日常安全教育培训，并有记录，冲剪压切设备操作岗位、接触危险化学品等危险性较大的岗位必须按照有关规定经考核合格后持证上岗。4．建立外包工程项目安全管理制度，对外来施工单位的作业人员进行入厂安全培训教育或安全交底后发放入厂证。1.（10分）B.1.1无教育培训制度文本，扣10分，B.1.2有培训制度但没有关于三级安全教育、日常安全教育等具体内容的，酌情扣分。2.（10分）B.2.1抽查特种作业人员台帐及资格证书，每人次不符合扣5分，本项最高可扣50分。3.（20分）B.3.1（1）无三级安全教育培训大纲或标准课件、教材的，扣10分；B.3.2有培训大纲或教材，但其内容未如实告知本单位生产经营场所、设备的危险性和有害性及其防范措施的，扣4分；B.3.3无三级安全培训教育记录的，每人扣2分，最高扣6分，B.3.4无培训照片的，扣2分，B.3.5无考核统计表的，扣2分。本项最高扣10分。1.三级安全教育不是普通的安全法制和安全常识教育，其重点是履行《安全生产法》第三十六条的规定，如实告知从业人员本单位的危险有害因素及其防范措施和事故应急措施，并组织学习本单位的安全生产管理规章制度和操作规程。培训大纲（或课件、教材，下同）分为厂级和车间级两个。厂级安全教育重点是告知员工有关全厂的公共安全方面的情况（包括主要的危险因素及其防范措施），以及通用于全厂的一些规章制度（如危险作业审批管理制度、用电安全管理制度、安全生产奖惩制度、设备维护保养制度等）。车间级安全教育重点告知本车间的一些重点危险有害部位、场所、机器设备等方面的情况及其防范措施，以及本车间的特殊安全管理要求。2.大型企业应有厂级安全教育培训大纲，同时每个车间还要有本车间的教育培训大纲。3.岗前安全教育一般是针对本岗位的危险有害因素和操作规程，可不单独编制大纲。4.外包工程安全管理制度的具体内容须包括：对施工单位安全资质的审查（谁审查、审查的事项等）、对施工合同中有关安全责任划分内容的审查、对外来施工人员的安全教育、安全告知、安全交底等事项。1.1.1.1.1.236评估要素标准分评估标准内容检查评估与评分办法备注（2）B.3.6危险岗位未经考核合格后持证上岗的，每发现1例扣2分，最高扣10分。4.（10分）B.4.1未建立制度，扣5分。B.4.2对外来施工人员未经教育或安全交底，没有入厂证每人次扣1分，最高扣5分。1.3安全检查和隐患治理制度及落实情况501．按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》有关规定，建立健全事故隐患排查、治理和建档监控制度，明确从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任。2．安全隐患排查制度结合实际，排查处理流程清晰，有可操作性，每次综合性安全检查应有《安全检查表》进行登记，明确检查的具体内容。3．隐患分析。由安全管理机构或专（兼）职安全管理人员对发现的事故隐患，从规章制度是否完善、各环节是否得到有效落实等方面分析，形成《安全隐患排查统计分析表》并按要求及时上报或归档备查。4．隐患整改和治理。(1)对安全检查所查出的隐患（包括街道、社区巡查员巡查发现的隐患）制定整改措施及时整改，对整改情况进行验收。(2)对本单位无力解决的重大安全隐患，除采取有效的临时防范措施外，应立即报告当地有关政府部门。1.（10分）C.1.1无安全隐患排查治理制度文本的，扣10分；C.1.2有安全隐患排查治理制度文本，但没有安全隐患排查流程和检查内容、安全隐患统计分析、安全隐患整改和治理以及安全隐患排查治理归档等方面具体规定的，酌情扣分，最高扣分不超过8分。2.（10分）C.2.1无安全隐患排查记录，扣10分；C.2.2有记录，但记录不完整，或者没有规范的安全检查记录表，没有明确的安全检查内容的，酌情扣分，最高扣分不超过8分。3.（10分）C.3.1无《安全隐患排查统计分析表》，扣10分；C.3.2有《安全隐患排查统计分析表》，但不完整或未安全检查（或隐患排查）制度的编制要点：一要设定本企业常态化的安全检查的种类及其层级；二要对每一项安全检查由谁组织、什么人参加检查有明确规定；三要对检查内容具体细化。一般说来，越是低层次的检查，其内容主要针对物的不安全状态和人的具体违章行为，越是高层次的检查，其内容往往是企业的管理现状和责任人员的履职情况；四要对检查发现的问题有如何进行处理、整改完成后如何进行验收的明确规定；五要明确安全隐患统计分析表由谁编写、审核，对统计分析表提出的解决问题的措施由谁督促落实，多长时间应该落实等方面有具体明确的规定。1.1.1.1.1.237评估要素标准分评估标准内容检查评估与评分办法备注(3)对不具备整改条件的重大安全隐患，采取应急防范措施并纳入计划，限期解决或停产。(4)对政府安全监管部门下达的整改指令书，落实整改经费、责任人、整改措施，并组织验收。5．安全排查记录、安全隐患治理整改记录、隐患统计分析表等需有安全主任签名（隐患统计分析表除安全主任签名外，还要有企业负责人签名），全部归档备查。从管理制度、管理环节落实情况等深层次原因进行分析的，酌情扣分，最高扣8分。4.（10分）C.4.1（1）每项不符合扣2分，最高扣10分。C.4.2（2）每项不符合扣2分，最高扣10分。C.4.3（3）该项为否决项，扣10分。C.4.4（4）每项不符合扣2分，最高扣10分。总分不计负分。5.（10分）C.5.1无专门档案资料存放地点的，扣5分。C.5.2有档案资料专门存放点，但存放点档案资料不全的（如安全隐患排查记录缺月份，没有安全主任或企业负责人签名等方面的瑕疵），酌情扣分，最高扣5分。1.4危险作业管理制度、危险化学品安全管理制度及落实情况501.针对本单位可能出现的高危作业，如高空作业、动火作业、有限密闭空间作业、施工动土、临时用电等制定规章制度，实行票证审批管理，并规定明确的审批管理权限、职责和程序。对危险作业的安全措施要有明确要求（可作为该制度的附件），并落实具体责任人。2.本单位使用危险化学品的，按照《危险化学品安全管理条例》第十五条的规定，建立危险化学品安全管理制度，对危险化学品采购、仓储、使用和废弃等环节有明确管理规定。1．（30分）D.1.1无制度文本的，扣30分；D.1.2有总的高危作业管理制度文本，但纳入危险作业管理的项目有缺项，每缺一项扣5分。D.1.3对安全措施的规定有缺陷，对落实安全措施的责任人不明确的，酌情扣5～30分。2.（20分）D.2.1（1）未建立危险化学品安全管理制度的，扣20分；D.2.2（2）对照制度查看危险化学品的1．危险作业指容易造成严重伤害事故和财产损失的作业，主要是指临时性作业、非生产性作业以及劳动条件恶劣的作业，应实行审批管理制度。要求做到（一）应比较具体地交代本单位主要存在的危险作业，不能泛指而无具体的作业描述；（二）要对危险作业的审批流程