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质量负责人活动记录内容概要：日期：内容：工人考勤记录年月姓名1-5日6-10日11-15日16-20日21-25日26-31日注：出勤√；迟到△；早退—；矿工●；请假∕。质量目标进展情况日期出厂合格情况顾客满意度负责人检查人员统计出厂合格率顾客满意度质量责任制考核记录日期被考核人员考核部门考核项目奖惩措施检查人员生产作业计划编号：批准人：日期：序号产品名称产品规格型号单位数量完成时间质量要求二氧化氯配置记录配置日期：配置人员：方案一方案二方案三备注母液1000mg/L二氧化氯A、B剂水二氧化氯A、B剂水二氧化氯A、B剂水要求量1000g13kg100g1.3kg10g130mL实际添加工具、容器、生产线、洗手消毒用稀释液70mg/L母液水母液水母液水要求量70mL10kg700mL100kg7L1立方实际添加鞋靴池、成品传送带、原材料浸泡（如竹签）1min消毒用稀释液100mg/L母液水母液水母液水要求量100mL10kg1L100kg10L1立方实际添加无菌原料水稀释液3mg/L母液水母液水母液水要求量3mg10kg30mg100kg300mg1立方实际添加其他用稀释液mg/L母液水母液水母液水要求量10kg100kg1立方实际添加设备、容器具清洗、消毒记录日期：项目设备器具名称件数消毒方法操作人热水消毒剂紫外线生产加工设备和容器具工作人员卫生检查记录日期人员衣服是否消毒是否带口罩、手套是否穿衣、帽检查人设备、设施事故报告单序号设备名称规格型号事故原因处理意见负责人签名设备、设施大修计划序号设备名称预计起止时间实施日期修理内容维修人生产设备台帐编号设备名称规格型号生产公司名称出厂年月购买日期检验设备台帐编号设备名称规格型号生产公司名称出厂年月量程精度检定日期有效期检验设备维护与保养记录日期设备名称规格型号保养人员维护保养措施个人培训计划序号部门人员培训时间培训项目主办单位个人培训档案序号姓名培训时间培训内容地点主办单位有无结业证书采购计划、采购清单一览表计划采购名称计划申请人计划申请日期计划采购公司家或地点产品规格计划采购单价计划采购数量计划采购总价批准人意见批准日期采购人采购日期采购公司家或地点采购单价采购数量采购总价产品质量备注原辅材料验证记录产品名称规格型号供方进货日期进货数量验证数量验证依据及项目：验证结果：合格（）不合格（）附证明：自检报告（）或：查看检验报告或合格证（）验证人：不合格品处置：退货（）让步接收（）报废（）负责人：经理意见：签字：原辅材料验证记录产品名称规格型号供方进货日期进货数量验证数量验证依据及项目：验证结果：合格（）不合格（）附证明：自检报告（）或：查看检验报告或合格证（）验证人：不合格品处置：退货（）让步接收（）报废（）负责人：经理意见：签字：供方评价记录单位名称电话单位地址传真采购/外协材料名称类别资质技术力量生产能力产品质量价格质量保证能力服务交货及时性A□充分□充分□充分□满足□合理□优□优□及时B□适应□适应□可行□可用□能接受□良□可接受□有延期C□不适应□不适应□不行□不符合□不合理□一般□较差□经常延期优先条件（指供货历史、相关证明）评价结果□列入合格供方□不例入合格供方□其它（）评价人员：年月日注：相关内容的评价，均应符合“B”以上要求，方可列入合格供方。合格供方名单序号原料名称规格型号合格供方名称原辅材料进货台帐生产者名称:填表人:填表日期:年月日产品名称产品商标规格QS编号数量进货时间供货商名称供货商地址检验结果验收员签字净含量过程检测记录样品名称生产日期样品规格检验地点检验人样品编号12345678910毛重（g）袋重（g）净重（g）净含量过程检测记录样品名称生产日期样品规格检验地点检验人样品编号12345678910毛重（g）袋重（g）净重（g）感官过程检测记录样品名称生产日期样品规格检验地点检验人检验项目检验结果色泽滋味、气味组织形态感官过程检测记录样品名称生产日期样品规格检验地点检验人检验项目检验结果色泽滋味、气味组织形态净含量检测原始记录样品名称样品规格生产日期检验地点检验依据JJF1070-2005《定量包装商品净含量计量检验规则》使用主要仪器设备名称电子秤型号精度0.1g状况测试项目平行1平行2平行3平行4平行5毛重（g）袋重（g）净重（g）平均值（g）标示值（g）判定检验：校验：年月日菌落总数检验原始记录样品名称生产日期保质期样品规格检验方法标准GB4789.2《食品微生物学检验菌落总数测定》设备名称电热恒温培养箱电热恒温干燥箱灭菌锅超净工作台设备型号250202-0YMSI-280B单人单面准确度等级1℃1℃0.01mpa100级设备状况稀释倍数原样10-110-210-310-410-5菌落个数平皿1平皿2检验结果：cfu/g主检：年月日校核：年月日大肠菌群检验原始记录样品名称生产日期保质期样品规格检验方法标准GB4789.3《食品微生物学检验大肠菌群计数》设备名称电热恒温培养箱电热恒温干燥箱灭菌锅超净工作台设备型号250202-0YMSI-280B单人单面准确度等级1℃1℃0.01mpa100级设备状况稀释倍数接种量g（ml）接种管数初发酵复发酵报告阳性管数+-+-查表得检验结果：MPN/100g主检：年月日校核：年月日产品出厂检验记录检验员：校验员：检验日期：产品名称生产日期产品数量产品规格检验方法标准Q/ZXA0001S-2011《风味豆制品》检验项目标准判定检验结果单项判定感官色泽浅黄色、有光泽滋味和气味具有本品固有的豆香味，无异味组织形态片状、块状或其他形状，无焦糊、无霉变口感沸水煮30min。块不散，有弹性、韧性，具有瘦肉的咀嚼口感杂质无肉眼可见杂质、无牙碜净含量净重（g）≥标明的净含量菌落总数（cfu/g）≤750大肠菌群（MPN/100g）≤40结论食品生产企业食品添加剂购进台帐添加剂名称执行标准用途生产企业生产许可证数量进货发票编号质量合格证明验收人购进时间添加剂发放记录日期添加剂名称领取数量发放人领取人备注食品生产企业食品添加剂使用台帐生产企业名称食品名称批次添加剂名称类别标准允许最大使用量实际使用量操作人车间卫生检查记录序号检查的设施负责人检查情况检查人员检查时间厂区卫生检查记录序号卫生区负责人检查情况检查人员备注库存定期抽样检查记录及处理措施样品名称检查人员库存地点库存量入库时间样品生产日期检查结果：（有无霉变、损坏、变质等）处理措施：日期：负责人签字：产品出入库记录产品名称生产日期产品数量入库时间入库量出库时间出库数量领用人库存量备注原辅材料出入库记录产品名称产品数量入库时间出库数量出库时间领用人库存量备注产品销售台帐生产者名称:：产品名称生产批号规格数量客户名称客户联系方式出厂时间记录人不合格项纠正预防措施被审查部门审查日期审查事项审查员不合格事实及判别严重程度：一般严重审查人员：日期：不合格原因：被审人员：日期：纠正和纠正措施计划：制定人：日期：计划实施记录（附相关材料）：部门负责人：日期：验证记录及结论：审查人员：日期：不合格项处理记录不合格品名称不合格情况：不合格品的性质：（对产品质量和使用要求的影响）评审人：年月日不合格品处置措施及要求：批准：年月日处置记录：负责人：年月日不合格产品处理记录不合格品名称不合格情况：不合格品的性质：（对产品质量和使用要求的影响）评审人：年月日不合格品处置措施及要求：批准：年月日处置记录：负责人：年月日不合格原料处置记录不合格品名称规格型号生产日期批号检查人员不合格品的性质：（对产品质量和使用要求的影响）评审人：年月日处置记录：负责人：年月日不安全食品召回处理及整改记录不安全食品名称规格型号生产日期批号发现时间地点处理情况整改措施整改验收不安全食品名称规格型号生产日期批号发现时间地点处理情况整改措施整改验收不合格产品回收记录编号：企业代码生产时间年月日至年月日生产数量出厂数量生产批号有效期年月日发货人员出厂时间年月日至年月日销售地区回收数量回收批号回收时间年月日至年月日回收人员回收地域现存数量回收率对回收品的处理措施记录人：年月日复核人：年月日投诉处理记录投诉人姓名投诉日期联系方式投诉食品名称及数量生产日期生产批号投诉问题补救措施处理结果处理人签名：负责人签名：QS3.18顾客满意度调查表序号顾客名称购买的产品生产日期是否满意不满意项顾客联系方式风险监测信息收集表风险登记时间风险来源风险主要内容采取的措施取得效果备注个人档案序号部门姓名性别出生年月进厂时间岗位个人健康档案序号部门姓名性别年龄健康证号体检情况文件档案记录序号文件名称登记日期起草单位份数存放地点备注文件借阅记录档案号文件名称借阅日期借阅人签名份数归还时间备注关键控制点-配料记录时间操作人物料配比食盐辣椒麻椒味精孜然山梨酸钾咸味香精大豆油水大豆组织蛋白生产过程关键控制点-杀菌记录产品名称日期产品数量杀菌温度杀菌时间操作人