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2011年度培训计划QR009-001NO:序号培训对象培训方式培训内容培训时间负责培训部门考核方式备注1办公室讲课质量安全岗位责任管理制度2011.03办公室口试2供销部讲课采购管理制度2011.03办公室口试3生产部讲课生产过程质量安全管理制度2011.03办公室口试4生产部讲课生产设备安全管理制度2011.03办公室口试5品控部讲课产品质量检验管理制度2011.03办公室口试6品控室讲课检验设备、计量器具管理制度2011.03办公室口试7供销部讲课产品贮存及运输防护管理制度2011.03办公室口试8办公室讲课从业人员健康管理制度2011.03办公室口试9品控部讲课不符合情况管理制度2011.03办公室口试10品控部讲课产品召回管理制度2011.03办公室口试11办公室讲课企业文件管理制度2011.03办公室口试12生产部讲课卫生操作管理制度2011.03办公室口试13生产部讲课应急准备和响应2011.03办公室口试14生产部讲课生产安全防护管理2011.03办公室口试编制/日期:批准/日期:培训执行记录表序号培训内容及要求培训人员培训时间培训地点有效性评价1质量安全岗位责任管理制度2011.03.01公司会议室有效2采购管理制度2011.03.01公司会议室有效3生产过程质量安全管理制度2011.03.01公司会议室有效4生产设备安全管理制度2011.03.01公司会议室有效5产品质量检验管理制度2011.03.01公司会议室有效6检验设备、计量器具管理制度2011.03.01公司会议室有效7产品贮存及运输防护管理制度2011.03.01公司会议室有效8从业人员健康管理制度2011.03.01公司会议室有效9不符合情况管理制度2011.03.01公司会议室有效10产品召回管理制度2011.03.01公司会议室有效11企业文件管理制度2011.03.01公司会议室有效12卫生操作管理制度2011.03.01公司会议室有效13应急准备和响应2011.03.01公司会议室有效14生产安全防护管理2011.03.01公司会议室有效记录人：日期：员工健康档案表QR009-004NO:姓名部门职位/岗位入厂时间健康证编号健康证有效期文件一览表QR013-001NO：序号文件代号文件名称版本修改状态实施日期备注1HF/WJ-001-2011任命书01002011.03.012HF/WJ-002-2011质量方针01002011.03.013HF/WJ-003-2011质量目标01002011.03.014HF/WJ-004-2011质量安全岗位责任管理制度01002011.03.015HF/WJ-005-2011采购管理制度01002011.03.016HF/WJ-006-2011生产过程质量安全管理制度01002011.03.017HF/WJ-007-2011生产设备安全管理制度01002011.03.018HF/WJ-008-2011产品质量检验管理制度01002011.03.019HF/WJ-009-2011检验设备、计量器具管理制度01002011.03.0110HF/WJ-010-2011产品贮存及运输防护管理制度01002011.03.0111HF/WJ-011-2011从业人员健康管理制度01002011.03.0112HF/WJ-012-2011不符合情况管理制度01002011.03.0113HF/WJ-013-2011产品召回管理制度01002011.03.0114HF/WJ-014-2011企业文件管理制度01002011.03.0115HF/WJ-015-2011卫生操作管理制度01002011.03.0116HF/WJ-016-2011应急准备和响应01002011.03.0117HF/WJ-017-2011生产安全防护管理01002011.03.01记录人：日期：文件发放回收记录表QR013-002编号：序号文件名称及发放号收件部门份数收件人签名日期归还人签名日期1质量安全岗位责任管理制度办公室12采购管理制度供销部13生产过程质量安全管理制度生产部14生产设备安全管理制度生产部15产品质量检验管理制度品控部16检验设备、计量器具管理制度品控部17产品贮存及运输防护管理制度供销部18从业人员健康管理制度办公室19不符合情况管理制度品控部110产品召回管理制度品控部111企业文件管理制度办公室112卫生操作管理制度生产部113应急准备和响应生产部114生产安全防护管理生产部1批准人/日期:发放人/日期:外来文件清单QR-013-003编号：序号文件名称备注质量安全管理会议主持人记录人会议时间会议地点会议内容会议结果与会人员（签名）审批：时间：出厂检验合格率考核记录表考核部门：考核对象：时间：年/月份产品名称执行情况（出厂检验合格率是否达100%）123第一季度456第二季度789第三季度101112第四季度审批：时间：不合格品评审率考核记录表考核部门：考核对象：时间：年/月份产品名称执行情况（不合格品评审率是否达100%）123第一季度456第二季度789第三季度101112第四季度审批：时间：生产过程批次合格率考核记录表考核部门：考核对象：时间：年/月份产品名称执行情况（产品批次合格率是否达100%）123第一季度456第二季度789第三季度101112第四季度审批：时间：主要设备完好率考核记录表考核部门：考核对象：时间：年/月份执行情况（主要设备完好率是否达100%）123第一季度456第二季度789第三季度101112第四季度审批：时间：采购原料批次合格率考核记录表考核部门：考核对象：时间：年/月份原辅料名称执行情况（出厂检验合格率是否达100%）123第一季度456第二季度789第三季度101112第四季度审批：时间：食品安全卫生教育面考核记录表考核部门：考核对象：时间：年/季度执行情况（食品安全卫生教育面是否达100%）第一季度第二季度第三季度第四季度审批：时间：客诉解决情况考核记录表考核部门：考核对象：时间：2011年/月份产品名称执行情况（是否在2天内解决一般客诉，7天内解决重大客诉）123第一季度456第二季度789第三季度101112第四季度审批：时间：总经理岗位责任制考核姓名：得分：时间：序号考核要求单项分得分1遵守国家法令，认证执行上级制订的各项方针、政策。每出现一次不遵守现象扣10分。202任免本企业中层干部，制定工厂方针、目标管理计划，决定人员调动和奖惩，调动全厂职工积极性，如期完成质量、产值和利润指标。不完成任何一项指标扣15分。303充分发挥各级行政组织作用，不断提高企业的管理水平。基本满意得10分，不满意得0分。104对本企业产品质量、生产发展、技术发展规划的制订和实施、财务、经营管理和生活福利等重大工作进行指导、审批、督促、检查并责成完成有关部门及时总结。完成情况良好得8-10分，基本完成任务得5分，没有完成任务得0分。105坚持质量第一思想、加强对质量管理工作的领导，支持质量管理部门开展群众性的全面质量管理活动。重视质量工作，积极亲自抓质量管理得10分。106认真抓好安全生产、劳动生产保护、设备和计量管理工作，不断提高职工的技术水平和管理水平。重视安全工作，积极亲自抓安全工作管理得10分。107对工厂发生重大安全事故、质量事故和未完成上级下达的质量产量等主要指标负责。完成主要指标得10分，基本完成主要指标得5分，没有完成主要指标得0分。10总分：100采购人员岗位责任制考核姓名：得分：时间：序号考核要求单项分得分1对因不能及时提供合格原辅料包装材料而影响生产任务的完成负责，每出现一次不负责现象扣5分152对供应商进行认真调查，负责向技术部门推荐工艺可靠、设备良好、有质量保证的、有良好信誉的原料和包装的供应商，并经有关部门考查后确认为本厂的供应单位。每缺一家供应商调查报告扣5分。253负责采购合格的原材料，并对进厂原材料及时向检验部门填报交验单。采购原料及时交验并完成合格得满分，凡出现一次原料不合格扣10分，不及时交验扣4分。404对所采购的原材料在进厂运输途中的安全、合理保管负责，以防止原材料受潮、变质、损坏和碰撞损伤。出现一次原辅材料受损氧化扣5分。105负责对己进厂而有质量问题的原辅包装材料及时与有关部门联系，做好退货工作。退货处理妥当无一次差错得满分，凡出现一次差错扣3分。10总分：100品控部经理岗位责任制考核姓名：得分：时间：序号考核要求单项分得分1认真贯彻执行党和国家关于产品质量的方针政策和指标及上级颁布有关质量的规章制度，工作积极主动，相关规章齐备。102负责组织与督促原材料进厂到成品出厂整个生产过程的质量检验和管理工作，防止错检和漏检。错检或漏检每出现一次扣10分。303负责工序质量控制点的确定和考核计划，掌握和分析全厂质量动态，如实向质量分管领导报告和有关部门反馈信息。质量控制点控制考核数据准确齐备得满分，质量控制点缺乏每出现一次扣10分。204组织有关部门提出预防废品产生和提高产品质量措施，参与编写企业质量管理文件，有控制废品和提高产品质量相关措施并实施的得满分，有措施不实施扣2分，无措施扣5分。105特别对重大质量问题分析要及时，并要组织协调和一天内向上级领导报告。重大质量问题分析准确、报告及时得满分，报告不及时每出现一次扣3分，处理不妥当每出现一次扣5分。106抓好产品质量文件和记录的档案工作。质量文件和记录档案定期核对调整得满分，每出现一次相关文件和记录档案不及时记录调整扣2分。57组织不定期的产品质量抽查。质量不定期抽查全年累计10次以上得满分，缺少一次扣除0.5分。58参加质量管理的内外信息反馈工作、质量管理信息反馈及时准确无遗漏得满分，凡遗漏一次扣2分。59参加全面质量管理的培训工作。积极参加培训工作无缺席得满分，缺席一次扣1分。5总分：100化验员岗位责任制考核姓名：得分：时间：序号考核要求单项分得分1认真贯彻执行党和国家关于产品质量的方针政策和指标及上级颁布有关质量的规章制度，工作积极主动，相关规章齐备。52根据技术文件要求，完成原料、包装材料、半成品、产品的质量检验并及时出具检验报告，做好原始记录，对报告的正确性负责，对错、漏检负责。质量测试准确，报告和原始记录完整无错误无遗漏得满分，凡错检或漏检一次扣5分。403遵守设备仪器的使用，操作规程和维护保养规定。严格按设备仪器操作规程和保养规定执行得满分，每出现一次不按操作规程执行扣4分，不按保养规定执行每出现一次，扣2分。104检验员应按时抽取产品样品，抽样应随机进行。抽取样品应标明产品生产批号。凡漏检或错检一次扣2分。105检验员应如实及时记录检验结果。检验员对待工作应严格把关、不徇私情、忠于责职，不合格产品不许出厂并依规定处理。检验结果真实详细无遗漏得满分，凡遗漏一次记录扣1分。56检验不合格或对数据有怀疑时，及时向有关部门反馈信息，并提出分析和建议。通过质量管理网络，及时而认真解决问题。凡出现一次，对不合格数据没有及时报告扣2分。57负责质量统计工作，及时向有关部门反馈质量信息。质量统计工作认真负责，反馈信息及时无遗漏得满分，凡出现依稀漏报质量信息扣2分，反馈不及时每出现一次扣1分。58对重大质量事故在一天内向之间经理报告，并参与分析和处理。积极参与质量事故分析处理及时汇报得满分，凡出现一次不及时汇报扣1分。59负责对职工有关产品标准的质量检验方面的培训年职工质量培训2次以上得满分，每缺少一次扣2.5分。510做好计量器具和检测仪器及附件的保养工作，对设备、仪器的无故损坏和丢失负责。计量器具的保养完成，设备仪器无人为损坏和丢失得满分，设备仪器无保养记录每出现一次扣1分，仪器人为损坏每出现一次扣3分，仪器丢失扣5分。511搞好检验室的清洁卫生工作，达到文明测试。检验室清洁卫生良好得满分，每出现一次清洁卫生不合格扣1分。5总分：100仓库管理岗位责任制考核姓名：得分：时间：序号考核要求单项分得分1原材料、半成品和成品必须经检验合格后方能正式入库，填写入库单，仓库保管员对