搜索
—1—编制说明为进一步加快食用植物油加工业食品安全信用体系建设，规范企业生产经营活动，确保食用植物油质量和食用安全，根据《国务院关于进一步加强食品安全工作的决定》精神和国家食品药品监督管理局的要求，在充分调研论证的基础上，形成了《粮食行业食用植物油加工企业生产经营档案示范文本》（以下简称示范文本）。一、适用范围示范文本原则上适用于全国所有食用植物油加工企业。在进行食品安全信用体系建设试点工作期间，首先在试点企业和中国粮食行业协会会员单位中的食用植物油加工企业中试行。二、基本框架和内容1、示范文本由两部分组成。第一部分是食用植物油加工企业生产经营档案示范表格，第二部分是食用植物油加工企业生产经营档案基本规则。2、示范文本的主要内容涵盖了企业管理基础工作和采购、生产、销售与服务等各个方面，共分为4个环节、18个项目、31个要素、83项内容和要求。3、示范文本的依据是现行法律、法规、部门规章和标准，其中：——国家法律法规8个。包括：《产品质量法》、《合同法》、《食品卫生法》、《环境保护法》、《计量法》、《广告法》、《消费者权益保护法》和《粮食流通管理条例》等；——部门规章7个。包括《食用植物油生产许可证实施细则》、《食品卫生总则》、《定量包装商品计量监督管理办法》、《定量包装商品净含量计量检验规则》、《食品添加剂卫生管理办法》、《出口食品生产企业卫生注册登记管理规定》、《食品广告管理办法》等；——国家和行业标准17个。包括《GB2715-81粮食卫生标准》、《GB—2—2716食用植物油卫生标准》、《GB/T2760-1996食品添加剂使用卫生标准》、《GB7718-2004预包装食品标签通则》、《GB13432-2004预包装特殊膳食用食品标签通则》、《GB/T19001-2000质量管理体系》、《GB8955-88食用植物油厂卫生规范》、《GB14881食品企业通用卫生规范》、《GBJ4-73工业“三废”排放试行标准》、《生活饮用水水质卫生规范》、《GB5749-85生活饮用水卫生标准》、《GB5491-85粮食、油料检验扦样、分样法》、《国家职业标准制油工》、《国家职业标准粮油质量检验员》、《国家职业标准粮油保管员》、《国家职业标准粮油购销员》、《危害分析和关键控制点（HACCP）》等。三、几点说明1、示范文本是按照食用植物油加工工艺和管理流程，对涉及食用植物油加工业的各项法律、法规、标准中的相关规定，进行梳理整合，使之条理化、系统化，起到示范作用，便于企业操作。2、示范文本的制定考虑到食用植物油加工业的总体水平和不同企业的特点，各项要求均属基本要求，企业均应该而且能够做到。对于已通过HACCP、ISO9001、有机食品、绿色食品等认证的管理水平较高的企业，应按相应的要求，建立更加完善的管理制度。3、示范文本对食用植物油加工企业的各个生产环节进行控制。每个环节均应建立档案文件，记录应及时、准确、完整，并应建立文件的批准、分发、修改、存档、销毁程序。与原料质量相关的文件及档案应保存至产品保质期后一年以上。4、示范文本中的表格均为示范表格。企业应建立更为详尽的档案。企业使用自制表格，应涵盖示范表格相应的内容。5、示范文本在国家食品药品监督管理局的指导下，由中国粮食行业协会组织有关单位起草。—3—第一部分示范表格表1：供方调查表1企业名称(章)注册资金营业执照号码生产许可证号码卫生许可证号码税务登记证号码2法定代表人联系人3地址邮编4电话传真5开户银行帐号6主要产品7职工人数其中技术人员：人，工人：人8年产量/年产值（万元)9生产能力（万吨）10样机/样品/样件生产日期11生产特点成批生产□流水线大量生产□单台生产□12主要生产设备齐全、良好□基本齐全、尚可□不齐全□13使用或依据的质量标准：a.国际标准名称/编号：b.国家标准名称/编号：c.行业标准名称/编号：d.企业标准名称/编号：e.其他：14工艺文件齐备□有一部分□没有□15检验机构及检测设备有检测机构及检测人员，检测设备良好□只有兼职检测人员，检测设备一般□无检测人员，检测设备短缺，需外协□16测试设备校准情况有计量室□全部委托外部计量机构□17主要客户(公司/行业)：18新产品开发能力能自行设计开发新产品□能开发简单产品□没有自行开发能力□19国际经贸经验有进出口经营权□无进出口经营权□有产品出口，有对外经验□产品未出口，无对外经验□20职工培训情况经常、正规进行培训□不经常进行培训□21是否经过产品或质量体系认证：是□否□企业负责人签名：日期：年月日调查人签字：报告填制时间：年月日注：本表21项，如经过产品或质量体系认证，应具体列明何种产品得到认证，取得何种证书。—4—表2：供方评价表供方名称企业类型营业执照号码注册资金税务登记证号码生产许可证号码卫生许可证号码法定代表人联系人电话传真地址邮编开户银行帐号已认证何种产品认证证书确认□未确认□取得何种认证证书未认证□设备状况齐备，运行良好□基本齐全，尚可□不配套□生产能力年产量：月产量：管理状况生产和工作有章有序，管理有序□管理一般□管理较差□质量检验产前、产中、产后能自检控制产品质量□一般检验□全靠外检□产品质量一贯稳定、良好□发生问题较少□常发生问题□服务质量能提供满意的服务□服务尚可□服务不佳□价格水平公道合理□比较合理□价格偏高□资信情况守约守时、信誉可靠□信誉尚可□信誉欠佳□履约情况交货及时、品质保证□交货、质量尚可□交货、质量不保证□不良记录供货业绩年度供货品名供货数量合格数量拒收数量合格率%上年度本年度合计采购部门意见：签字：日期：生产部门意见：签字：日期：品控部门意见：签字：日期：财务部门审核意见：签字：日期：产品管理部审核意见：签字：日期：总经理(管代)意见：签字：日期：—5—表3：供货商动态评分表评分时间：年月供方名称品种供货总量(10分)供货质量业绩（50分）合同履约及服务业绩(25)价格业绩(15分)总分评价数量得分总批次合格批次让步使用数量退货数量得分合同履约率服务态度得分价格得分部门负责人：评审人：注：供货商评价应定期进行，总分60分以下者为不合格，取消供方资格。—6—表4：合格供方名单序号合格供方名称通讯地址、联系方式供货类别评审人年月日批准人年月日—7—表5：到货通知单品控部门：以下货物请按企业相关标准检验。年月日进货品名规格货物数量供应商到货时间订单号备注送货人：采购业务员签收：品控签收：仓库保管员：—8—表6：卸货通知单序号到货日期供方产品名称数量包装车（船）号车船是否清洁—9—以上物资经检验合格，请安排卸货。审核：日期：检验员：日期：—10—表7：原料检验报告原料名称：原料等级：原料来源：进货数量：进货日期：检验项目指标结果结论：审核人：制表人：取样人：审核日期：制表日期：取样日期：—11—表8:进油检验报告油品名称:抵达日期:重量：取样日期:入罐罐号：合同号:检验依据：取样人:序号检测项目重量酸值色泽水份加热试验杂质碘价感观折光指数货源(t)(R/Y/B@51/4)(%)（280℃）（%）(gI/100g)n20执行标准平均检验人:日期：审核人:日期：—12—表9：包装材料/辅料质检报告产品名称规格型号数量供应商送货日期抽样数量检验日期取样日期检验依据检验结果检测项目技术标准检测结果综合判定结论：备注：检验员：审核：日期：日期：—13—表10：职工教育台帐姓名性别出生日期学历参加工作时间政治面目岗位职业证书职业等级职务培训时间培训内容培训学时培训单位有无证书—14—表11：职工健康档案序号姓名岗位体检时间体检结果—15—表12：卫生点检表部门：日期：年月日序号检查项目检查内容检查结果1234567判定备注1预防交叉污染1、生产线及地面是否有油污2、移动工具、器具是否定区域存放，分开使用2食品接触面的清洁与要求1、产品管道接卸口处保持清洁，不用时密封防尘2、车间内所有接触产品的用具和设备是否清洁3、车间内门手把及相关的间接用具是否清洁4、车间门窗关闭是否严密、防尘5、包装车间内是否安装防蝇灯3废物管理1、废弃物存放在指定位置，并且标识明确2、存放的容器及场所是否清洁并消毒4化学品管理1、化学品应专柜储存并标识明确2、现场化学品使用符合规范要求5洗手及卫生设施1、消毒洗手间、卫生间是否清洁无异味，光线是否明亮，是否有防虫措施2、消毒液配备是否符合要求3、员工做好清洁工作后，进入灌装车间应有两道门隔开的专用清洁通道4、洗手及卫生设施是否完好6员工卫生管理1、操作员工个人卫生是否符合要求2.操作员工穿着及工作帽（服）是否符合要求3.员工进入车间是否洗手、消毒、烘干后才进行操作4.员工手被污染时是否洗手、消毒、烘干后再进行操作7食品异物污染1、现场用的取样玻璃器皿是否存放于专柜2、照明灯具防护罩是否完好3、在灌装线中设置油品质量检查专用灯箱，随时检查油中是否有杂质4、架设在空中的管道是否泄漏，输送线上方有电机或减速箱的，下边是否有防泄漏措施8预防虫害车间门窗是否齐全，可防虫、蝇、蚊等进入—16—检查人：—17—表13：设备台帐设备分类：部门：序号编号设备名称规格型号国别制造商出厂日期使用日期设备原值设备现值电动机安装地点变动情况台数千瓦—18—编制人：日期：—19—表14：预处理、压榨车间工序操作记录表班次：年月日设备时间软化轧胚蒸炒压榨蒸汽压力MPa/c㎡清选破碎水份%温度℃水份%温度℃水份%温度℃入榨水份%料胚温度℃12345678进料数量（吨）备注出毛油量（吨）出饼数量（吨）耗水（吨）耗电（度）记录人：班长：—20—表15：浸出车间工序操作记录表班次：年月日设备时间浸出器蒸脱机蒸发器分水器蒸汽压力MPa/c㎡工作压力㎜水柱浸出温度℃混合油浓度%操作温度℃粕含水%粕残溶PPm一蒸温度℃二蒸温度℃汽提温度℃操作温度℃12345678进料（吨）备注出毛油（吨）出粕（吨）耗水（吨）耗电（度）记录人：班长：—21—表16：炼油车间工序操作记录表班次：年月日设备时间脱胶脱酸脱色脱臭蒸汽压力MPa/c㎡加水量%操作温度℃加碱量%操作温度℃真空度mmHg操作温度℃真空度mmHg进油温度℃出油温度℃12345678进毛油（吨）备注出成品油（吨）出脂肪酸（吨）耗水（吨）耗电（度）记录人：班长：—22—表17：油脂生产线过程检验报告油品名称：取样点：取样日期：取样数量：班次：取样人：检验项目指标结果结论：检验人：检验日期：—23—表18：包装生产线过程检验记录第_____线规格品种：__________日期：_______班次：白班/夜班油温：班长：___________产量：__________检验员：____________检验项目计量检查密封检验喷码检查装箱前外观检查结果标准参照国家定量包装计量规定30分钟平放不渗漏无漏√漏×准确清晰√否则×检查：清洁度异物变形标签瓶盖坚固性合格√不合格×合格√不合格×不合格注明原因时间12345678910平均123456789101212结论原因不合格统计不合格瓶原因及数量：合计：油中杂质分析：合计：—24——25—表19：添加剂配制及添加记录品种：配制日期配制浓度配制者添加日期油品油品数量油品用途理论添加量实际添加量操作者主管确认—26—表20：计量器具台帐序号器具名称规格型号编号精度测量范围生产厂家使用部门安装位置检定方法检定周期检定单位—27—表21：油脂质检报告来样：样品名称：质量等级：生产日期：检测日期：发货日期：执行标准号：检验项目技术标准检验结果检验结论：此批产品经检验，依照标准，判定为。检验人：日期：—28—审核：日期：—29—表22：不合格品评审单品名规格进货(生产)日期检验日期批量抽样数量检验报告编号评审及处置不合格项目、指标及严重性说明：检验员：__________部门领导:__________日期：__________日期：__________采购部门评审意见:退货采购员：部门领导：__________组织评审日期：____________日期：__________销售部门意见:签字：___________日期：_____