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客户名称：编制：日期：会计时期：复核：日期：单位：元项目索引号未审定数审计调整审定数上年数备注一、会计利润减：尚未弥补的亏损额加或减永久性差异项目加：1、税收罚款滞纳金2、违法经营罚款、经营支出3、作公益性、非经济性捐赠4、非广告性赞助支出5、业务招待费超支6、坏帐准备计提超支7、其他资产减值准备8、来源于联营企业应纳税所得额小计减：1、国债、利息收入2、股息及股权收益3、联营投资收益4、境外收益5、技术转让收益小计加或减时间性差异项目小计二、应纳税所得额所得税率（%）减：联营投资企业已纳税所得额三、应纳所得额税款加或减：1、转作递延税款2、以前年度递延税款转销四、本期所得税审计说明：审计结论：所得税审定表