销售内勤职责

销售内勤职责【导读】这篇文档“销售内勤职责”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理，希望这篇范文对您有所帮助，喜欢就下载吧！销售内勤职责【第一篇】1、按公司采购流程下单、签合同、发货的跟进，随时与工厂坚持联系，了解货物生产周期及到货时间，并于每周出“采购进货情景表”（含已订未发及在途货物），确保货物不断货、不积压。2、对公司各类货物的品名、规格、件装、令包、用途及产地，随时掌握货物库存情景，并定期向上级汇报与公司相同或类似产品的“最新市场价格信息报表”。全面收集市场信息，做货品进、销提议。3、货物到库、入库、仓库库存量的及时性准确性，及时将货源信息反馈到销售部。4、根据仓库货物验收情景，如有不合格货物，立即上级领导汇报并立刻与厂家联系，协商书面处理方案，并书面通知财务扣款并负责客诉处理，从接到客诉处理不超过10天，保证无供应、业务或财务抱怨或投诉。5、应付账款记账与核对工作（合同、入库及进项发票三者间品名规格数量及价格一致）的及时性，月末编制应付款对账表及与供应商核对工作，保证于次月15日前将有供应商确认的对账函交主办会计。并于每月25日前向出纳提交审批手续齐全的付款申请表，由出纳安排付款。6、每月月底按时交应付款报表及对仓库进行定期盘点。7、每月对订单、合同及入库单等相关单据进行联号装订工作8、完成领导临时交办的其他任务。销售内勤职责【第二篇】岗位职责：1、根据客户要求记录品名、数量、规格、发货时间等信息及时反馈至生产部门；2、跟进订单情景，协助完成销售后勤及客户接待工作；3、制作销售统计报表、制订方案书及合同任职要求：1、25-35岁，大专以上学历；2、形象气质佳，具备良好的沟通协调本事；3、熟练使用常用办公软件，具备一年以上机械制造业销售及内勤工作经验优先销售内勤职责【第三篇】一、与市场销售人员的联系1、每周工作小结及市场销售数据报表的收集、整理，及时上报主管领导。2、市场促销售活动费用的申请、核销事宜，并及时备案存档。3、销售人员与公司的信息交流，随时坚持与市场销售人员的电话沟通，销售政策及公司文件的及时传达。（1）按要求进行市场信息收集并供给信息报表，以书面形式报公司销售经理。（2）销售人员所需资料的整理；（3）日常材料（包括办公用品、名片、彩页等销售物料的准备）；（4）定期电话拜访客户，及时了解客户的经营状况、库存状况及市场需求，并作好记录。二、对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理1、销售物料的管理（1）文件、材料、样品、彩页…等（双人或多人复核）；（2）寄出材料的登记、查收、核实；样品领用、发放的登记；（3）物品、资料信息的寄出方式的选择；（4）商业客户的材料的核实登记、归档（证照、证书、开票信息）；（5）接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件；（6）对客户反馈的意见进行及时传递、处理；（7）建立客户档案，并定期进行回访。2、购销合同的存档、登记对合同执行情景进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情景的统计表。将结果报销售部经理、总经理。根据需要，合同执行情景可反馈给客户。3、发货（双人或多人复核）发货前需确认客户订货订单及销售清单，记录发货金额；发货时确认随货附样品、赠品及政策支持物料的清单；确认发货方式的选择，发货时限的选择，以及货物的跟踪；根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目。4、开票（双人或多人复核）开票前需确认开票品种、单价及数量是否与订单资料相符。5、对所发货物、样品、资料等注意定时查件三、销售部内部管理1、对日常材料的复印、盖章等的工作掌握和使用印章并审核，记录和传达重要电话资料，负责收发各类电报、信函，以及书面或电话形式通知的行政会议。2、彩页、名片印制，快递费用结算等的工作（包括向公司财务借备用金，月底结算）3、公司对外业务的交流（包括选择公司业务合作伙伴）负责编制销售计划以及销售计划的督促、落实；负责商业客户业务往来和登记管理，负责商业客户档案的分类建立和保管，负责各类政策文件、销售合同、数据资料的保管；以及一些物流公司的筛选。4、每日公司邮箱、公司QQ、行业网站的查看，网络信息的管理和维护四、对外招商1、依托互联网平台对外公司招商信息的整理和发布；2、负责招商信息的处理、回馈、联系；3、负责潜在客户及意向客户的电话拜访、服务工作，经过电话拜访、随访及时了解政策法规和市场动态，及时反馈，为公司制订销售策略供给信息。销售内勤职责【第四篇】一、与市场销售人员的联系1、每周工作小结及市场销售数据报表的收集、整理，及时上报主管领导。2、销售人员与公司的信息交流，随时坚持与市场销售人员的电话沟通，销售政策及公司文件的及时传达。(1)销售人员所需资料的整理(包括标书的制作);(2)日常材料(包括办公用品、名片、彩页等销售物料的准备);(3)应收账款与回款记录的整理;3、销售合同的制作，销售产品系统录入工作。二、对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理1、销售物料的管理(1)文件、材料、样品、彩页…等(双人或多人复核);(2)寄出材料的登记、查收、核实;样品领用、发放的登记;(3)商业客户的材料的核实登记、归档(证照、证书、开票信息);(4)接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件;(5)对客户反馈的意见进行及时传递、处理;2、购销合同的存档、登记对合同执行情景进行跟踪、督促(即业务联系单的录入、跟进、督促)，编制每个月、季、年度合同履行情景的统计表。将结果报销售部经理、总经理。根据需要，合同执行情景可反馈给客户。3、发货退货记录发货退货产品数量，发货退货时间，退货的话还要和业务员核对，记清退货原因和是否需要再发货，所有发货退货记录都要认真整理供业务员和经历等上级领导查询;根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目。4、开票开票前需确认开票品种、单价及数量是否与订单资料相符。做好开票记录，用于查询核对，对到期账款要督促业务人员催款回款。三、销售部内部管理1、对日常材料的复印、盖章等的工作。2、名片印制，快递费用结算等的工作。3、每日公司邮箱、公司QQ、行业网站(以招标网为主)的查看，收集业务信息和招标信息。销售内勤职责【第五篇】1、负责公司通知、文件、信息、最新情景的及时上传下达工作;2、协助业务人员妥善处理客户抱怨。对客户反馈的意见进行及时传递、处理;3、整理准备业务人员所需资料，如文件、材料、样品、彩页、色卡、料头等;4、负责本部门有关资料、文件的收发以及分类归档，准确无误地填制各类报表和表格;5、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情景并做成报表呈交营销总监，以便公司确立完善的销售管理制度;6、协助业务人员整理差旅费票据，核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用;7、汇总业务人员每月的出勤、出差天数，以便对业务人员进行考核;8、制定月度、季度、年度销售合同汇总，对合同执行情景进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情景的统计表。将结果报销售公司经理、销售经理，根据需要，合同执行情景可反馈给顾客;9、根据合同编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理，供给应收帐款及其相关信息，协助业务人员回款;10、.每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情景进行统计和上报;11、协助业务人员编写商务文档，编制投标文件。对合同规定内的文件如质检报告、合格证等相关文件的制作以及对日常材料的复印、盖章等工作;12、与生产部门密切沟通，按合同要求做好衔接工作;合同的定制、执行、完成、发货，并进行记录，做到整个过程有据可查;13、建立客户档案管理体系：包括联系人、问题、合同明细等;14、与物流部门密切沟通，了解产品发货情景;15、根据公司的营销政策建立发票预约机制，做到发票开出已否心中有数，有据可查;16、依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、提成的核算等工作;17、与财务人员做好发货、回款情景的对接;18、与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作;19、负责内外来访人员的接待工作;20、参加会议并负责做好会议记录、整理工作;21、完成领导交给的其他任务。销售内勤职责【第六篇】1、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情景并做成报表呈交总经理以便公司确立完善的销售管理制度。制定资金回笼使用计划，督促业务人员的应收账款；核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用。2、汇总业务人员每月的询价此次、出差天数，呈报公司领导，以使对业务人员进行考核。3、制定月度、季度、年度销售合同汇总，对销售和单单合同执行情景进行跟踪、督促，编制每个月、季、年度合同履行情景的统计表并归档装订。将结果报销售经理，根据需要，合同执行情景可反馈给顾客。4、接、收、发、保管一切商务来电来函及文件。定期为客户寄送产品宣传资料和邮件广告等。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。做好客户资料的管理工作，建立客户档案，维护客户信息，分析和整理客户长单信息以及库存情景和备货情景。5、按合同要求给制造商做好衔接工作；6、根据合同编制应收账款明细，并对应收帐款实施管理；7、协助业务人员回款，供给应收账款及其相关信息；负责每月对所负责客户的对账、开票及协助销售经理收款。8、协助销售人员编写商务文档，编制投标文件。对合同规定内的文件如质检报告、合格证等相关文件的制作；9、按要求进行市场信息及同行动态收集并每一天供给信息简报，每一天整理销售经理和销售专员前一天送货单据的复核（货品、单价等）。并上报销售经理。10、制定订电话销售计划，掌握电话销售技巧，进取开拓市场，按时完成公司下达的'销售任务；电话拜访客户，发送产品资料。11、协助销售经理和销售人员输入、维护、汇总销售数据；每一天追踪当天所负责客户的送货情景及时与调度联系并信息回复客户和汇报销售经理。12、根据公司的营销政策建立核算总账及明细账目，按时登记明细账目；未开发票的合同，建立发票预约机制，做到发票开出已否心中有数，有据可查；13、根据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、提成的核算等工作；a)每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情景进行统计和上报；b)与财务人员做好发货、回款情景的对接；c)与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作。14、每月应收对账函100%完成；15、每一天对要到期客户向业务发信息息提醒。超期应收款未收回的，销售助理承担30%的职责。16、完成领导交代的其他任务。销售内勤职责【第七篇】1、协助销售经理（番禺销售经理）完成各类信息的收集、录入、统计（番禺统计）、分析工作。2、负责对销售订单的审核工作，同时开据出库单。3、负责销售统计及分析工作，按进做好日报、月报、年报，报销售经理。4、负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作。5、负责本部人员的评估汇总工作。6、完成本部门的行政事务性工作，为本部人员供给后勤服务。销售内勤职责【第八篇】1、根据客户授信金额及授信期限，按公司制订的当前销售价格表来执行销售价格开单。2、根据业务销售定单及业务提交缴款单及时录入电脑保证数据的准确性。3、根据销售定单及客户分切订单，与仓库调度、分切车间沟通安排送货及分切，以便及时向销售部及客户反馈信息。4、及时处理客户反馈意见及时解决客户的客诉问题，做好售后服务。5、每一天出货品销售汇总表，确保资料真实数据准确。6、对时间有必须的管理本事（客户的开票时间等）。7、对存根单据的装订及管理。8、完成领导临时交办的其他任务。9、与生产部门密切沟通，从合同的定制、执行、完成、发货跟踪，并进行记录，做到销售合同有据可查。10、建立客户档案管理体系，包括联系人、合同明细等。11、与物流部门密切沟通，了解产品发货情景。