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关于对各单位质监工作任务考核的规定及流程规范大道通字［2010］18号各部门、分公司、加盟分公司：自大道［2008］01号文《关于对各部门质监工作月度考核的暂行规定》实施以来，各部门负责人逐渐有了检查问题、处理问题的思想，并且逐步取得成效，使得部门的管理更加顺畅。为了更好的调动各部门负责人的管理积极性，在此基础上，特制定出更加合理的流程及办法，以便于各部门更好的开展工作。一、考核对象：公司各部门、各分公司和加盟分公司的负责人。二、考核要求：1、由监察部对各负责人每月所上报并处理的奖惩问题进行综合考核（附一：各岗位主要工作制度明细）。2、奖惩标准按《奖励制度》和《纪律处分条例》上的规定执行，各负责人奖惩的金额权限在100元及以内，纪律处分仅限口头警告和书面警告；3、开票规范性考核、保价考核、回单管理规定、错票考核、客户满意度考核、多货上报、零货差奖、投稿、介绍指导新员工、三费等公司规定的各部门定期考核的内容不计入任务量。4、如有涉及其他部门和超出自己权限的奖惩内容，需书面上报或论坛反映给监察部，注明自己的初步处理意见，由监察部查实审核后再予以奖捐，并计入完成任务数量。5、各负责人上报并处理的问题应分别有奖有惩，奖惩的比例应控制在6：4左右，比例严重不符者监察部将根据实际情况给予负责人相应的纪律处分；三、奖惩任务：根据2009年的监察部奖惩问题的统计和各单位的管理现状，各部门所属单位和各分公司、加盟分公司的每月质监自查问题设定奖惩数量任务，具体明细如下表：单位名称小计（起／月）单位名称小计（起／月）营运部25办公室、人力部5调度室150客服部50后勤部120武昌、舵落口10市场部8海天、万泰、十三码头、莱特8财务部（含录单室）16宜昌、十堰、襄樊、广州、沙市8一号库、三号库、五号库、到达库30荆门、黄石、随州、潜江、鄂州、仙桃、咸宁、长沙5六号库20恩施、孝感、钟祥、黄冈、岳阳、天门、大冶、赤壁、武穴、京山、枝江、洪湖5万源、米粮村、吴家山5监察部450合计：1171起／月备注：调度室按每日检查记录至少5条问题，定为150起/月；后勤部按每星期检查三次食堂、门卫，每次记录至少10条问题，定为120起/月。四、奖惩办法：1、每一个季度将由监察部对各负责人完成奖捐任务的百分比及检查任务质量进行考核，任务完成不足的部门，将给予部门负责人10-200元的捐款；2、对超额完成任务的部门负责人将根据其检查问题质量予以奖励50-200元；3、在下一个季度的15日之前，监察部将以通报的形式对各负责人的奖惩予以公布。五、本规定自二0一0年元月一日起开始试行。大道［2008］01号《关于对各部门质监工作月度考核的暂行规定》同时废止！附：一、各岗位主要工作制度明细（以公司最新下发的为准）二、《奖捐月度报表》三、《奖捐通知单》开单流程四、奖捐单收支流程五、奖捐单核对规范武汉市大道物流有限责任公司二○一○年二月五日附一：各岗位主要工作制度明细（以公司最新下发的为准）开票员、业务员：《开票员工作流程》、《开票作业准则》、《业务手册》、《关于对大客户服务实行KPI考核的暂行规定》《关于全面推行保价运输的暂行规定》、《关于开展“微笑服务”考核及升降级奖惩的暂行办法》理货员：《总部装卸工考勤管理规定》、《装卸安全操作规程（2008版）》、《装卸作业准则》、《仓库管理细则》、《关于装卸辅料管理的暂行办法》、《开票作业准则》、《机动叉车安全操作规程》、《发出理货员工作标准（流程、正点派车率、正点发车率）》、《到达理货员工作标准（流程、正点到车时间、正点卸车率）》、《串货处理流程》、《货差处理流程》、《退货处理流程》调度员、驾驶员：《车辆管理规定》、《机动叉车管理规定》、《机动叉车安全操作规程》、《交通事故赔付规定》、《驾驶员工作职责》、《驾驶员工作流程》、《开票作业准则》、财务人员：《财务工作制度》、《财务工作流程》、《会计员和出纳员的责任划分》、《关于规范代收款各项业务流程的规定》、《关于回单管理的规定》、《分公司收入分配办法》、《分公司“六费”开支规定》、《财务人员考核评分办法》、《改单流程》、《财务审批及费用报销办法》录单员：《各岗位信息化差错率考核办法》以及补充规定、《关于规范使用信息系统的暂行规定》、《电脑及其他硬件设备的使用管理规定》负责人：《合同范本》、《负责人工作职责》、《安全责任制度》、《奖励制度》、《福利制度》、《纪律处分条例》、《关于外雇车辆安全管理的若干规定》、《关于员工生育福利保障的管理办法》、《员工寝室管理暂行办法》、关于开展“三级”安全培训的暂行规定》、《新进员工管理暂行规定》、《关于员工着装管理的规定》、后勤人员：《门卫工作职责》、《伙食堂工作职责》附二：《监察部奖捐月度报表》监察部奖捐月报表单位奖励捐款备注应奖实奖未奖应捐实捐未捐单数累计金额累计单数累计金额累计单数累计金额累计单数累计金额累计单数累计金额累计单数累计金额累计合计质监组审核人：财务负责人：财务经手人：填报时间：附三：《奖捐通知单》开单流程无异议说明：1、开单人应向当事人说明其有申诉、复议、上诉的权利及时效限制；2、各部门负责人应安排专人进行《奖捐单》的保管、红联（第二联）上交及核销工作，如发生单据未及时上交或保管不善等情况，监察部将追究部门负责人的责任。《奖捐单》遗失按50元/本处罚；3、奖捐单由部门负责人开具，如特殊情况为其它人员开单，也必须有部门负责人签字认可；4、在开单后的五个工作日内，各部门必须将第二联（红联）上交监察部，以便监察部在审批质监报销单据时与各部门所交红联进行核对，如红联未及时上交，则不予报销；5、总部各部门之间的开单时间与办理奖捐款截止时间间隔为20天，总部与分公司的间隔时间为30天，开给分公司的奖捐单，要将所开托运单的货号写在《奖捐单》的“负责人或当事人签字”处；6、各部门在交纳捐款单时，须妥善保管好收据，如有需要到财务进行查询时，必须写申请报本部门部长及财务部长同意后方可查询；7、以上流程中的《奖捐通知单》简称为《奖捐单》。各部门、各分公司负责人根据本月开单计划到监察部监察专员处领取已盖章的《奖捐单》。开单人应按照单据格式，必须详细填写部门、当事人姓名（如部门奖捐单无具体当事人者，由部门负责人签收）、事情经过、填单人、开单日期、截止日期、奖捐金额，否则监察部将视为不合格单据予以退回开单单位。各部门、各分公司负责人在奖捐经办人处签名后下发，当事人在《奖捐单》负责人或当事人签名处签字，将第三联（绿联）发给当事人。并在开单后的五个工作日内将第二联（红联）上交至监察部进行存档。有异议各部门将用完后的《奖捐单》存根联交监察部核销后，再领取新的《奖捐单》。应在收到《奖捐单》的三天内向开单部门负责人提出申诉，负责人应在三日内在第三联上签署自己的核定意见。根据事实和公司文件规定开具《奖捐单》。无异议当事人应在开单之日起九天内向监察部分管领导申请复议，监察部充分调查取证后，在三日内在第三联上签署裁定意见。当事人应在开单之日起十五日内向总经理上诉，总经理在三日内作出终审裁定。当事人是否有异议yyyhyyyq议有异议有异议由当事人按《财务审批及报销流程》办理奖捐兑现手续附四：奖捐单收支流程奖单捐单未超期超期说明：1、监察部审核时必须与各部门所交奖捐单的红联（第二联）核对，确认单据已交后，方可签字审批；2、分公司（营业部）的质监奖金直接在财务结算时报销；3、当事人对质监捐单滞纳金有异议者，必须写书面申请经本部门负责人审批后，交监察部分管领导批示；4、质监单据报销时，不得与部门日常报销单据或其它报销单据混淆，否则将按《费用清单》填写不规范予以退回重新填写；5、质监捐单需在工资内扣除时，必须经部门主管、监察部分管领导书面批示后，财务部方可办理。附五：奖捐单核对规范奖捐经办人将所开具的捐款单交与当事人签字确认，当事人必须在单据注明的截止日期前到财务部办理交款手续。各单位负责人复核各单位内勤人员填定《费用清单》由财务部直接开具收据给当事人，当事人签字确认，并妥善保管收据。由财务部收取本金及相应的滞纳金。监察总监核准各单位内勤人员在财务部领取奖金由监察部监察专员负责接收各部门所上交的奖捐单红联（第二联），并录入电脑进行存档。财务部出纳根据监察专员所提供的表格信息，对已经作收支处理的奖捐单进行核销。每月25日由财务部出纳与监察部监察专员核对当月质监奖捐并报出当月汇总报表。每月31日前由财务部出纳将上月未奖、未捐明细报给监察部监察专员。监察专员在次月的3日，将未奖、未捐明细用书面通知的形式予以公布，公布时间为一周（即至次月10日）。截止至次月11日仍未缴款者，由监察部通知各部门负责人后，财务部报监察部分管领导审批，在次月15日发放工资时扣除本金及相应滞纳金。各单位内勤人员将奖金发给各当事人月底汇总后，按每月实收款项汇入众行基金帐户。