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自评时间：自评得分自评记录考评得分考评记录1．目标与承诺381.1目标（20分）14策划（2分） 是否指定了负责安全生产目标管理的人员？2(分数 是：2分； 否：0分)执行(4分) 是否每年设立了量化的安全生产目标？2(分数 是：2分； 否：0分) 是否为安全生产目标的实现提供了下列资源：2(分数 是：0.5分； 最高分：2分) 人员； 资金； 物资； 技术。符合(6分) 安全生产目标是否体现改进安全生产管理的要求？2(分数 是：2分； 否：0分) 安全生产目标中是否只有伤亡指标？2(分数 是：0分； 否：2分) 是否定期向员工通报安全生产目标的完成情况？2(分数 是：2分； 否：0分)绩效(8分) 是否完成了所有安全生产目标？0(分数 是：2分； 否：0分) 是否对目标的完成情况进行了系统分析，并提出了改进措施？0(分数 是：2分； 否：0分) 员工是否知道其个人的行为对企业安全生产目标的完成会有影响？2（分数 选择一个答案）1.90%－100%（4分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分）1.2承诺（40分）24策划（4分） 是否建立了主要负责人安全生产承诺机制，针对遵守安全生产法律法规和改进安全绩效向全体员工做出承诺？4小型露天采石场安全生产标准化自评（考评）检查表自评组长:自评人员：企业名称：和安石材场安全投入资金、物资不足，以后加强。未进行系统分析。第1页，共56页自评时间：自评得分自评记录考评得分考评记录自评组长:自评人员：企业名称：和安石材场(分数 是：4分； 否：0分)执行(8分) 是否有主要负责人针对遵守安全生产法律法规和改进安全绩效做出的书面承诺？4(分数 是：4分； 否：0分) 是否建立了确保员工了解并监督主要负责人履行承诺的渠道和平台？0未建立。(分数 是：4分； 否：0分)符合(12分) 主要负责人的承诺是否体现：6(分数 是：2分； 最高分：8分) 遵守法律法规的要求； 提供足够的安全生产所需的人员、资金、物资、技术等资源； 按规定开展持续风险评价； 持续改进安全生产绩效。 员工是否了解主要负责人的承诺？2（分数 选择一个答案）1.是（4分）2.部分（2分）3.否（0分）绩效(16分) 主要负责人履行承诺的有效性：8(分数 是：2分； 最高分：16分) 无违章指挥或强令冒险作业现象； 保证安全生产投入有效实施； 组织开展员工的安全生产教育培训； 组织开展安全生产检查与隐患排查，及时整改事故隐患； 听取员工的安全生产意见和建议，并做出积极响应； 及时组织研究和解决安全生产问题； 保障员工劳动防护用品的配备符合法定要求； 按规定做好员工的健康监护工作。2．安全生产法律法规与其他要求512.1需求识别与获取（30分）26策划（3分） 是否指定人员定期了解员工对安全生产法律法规与其他要求的需求？1(分数 是：1分； 否：0分)第2页，共56页自评时间：自评得分自评记录考评得分考评记录自评组长:自评人员：企业名称：和安石材场 是否指定人员定期向当地安全生产监督管理部门获取相应的安全生产法律法规与其他要求？2(分数 是：2分； 否：0分)执行(6分) 是否定期了解了员工对安全生产法律法规与其他要求的需求？3(分数 是：3分； 否：0分) 是否有适用的安全生产法律法规与其他要求的清单？3(分数 是：3分； 否：0分)符合(9分) 已获取的安全生产法律法规与其他要求是否包括:9(分数 是：1.5分； 最高分：9分) 法律； 行政法规； 地方法规； 部门规章； 国家和行业标准； 规范性文件及其他要求。绩效(12分) 获取安全生产法律法规与其他要求的充分性：8(分数 是：4分； 最高分：12分) 与企业安全生产相关的法律法规与其他要求均已列入清单； 所获取的安全生产法律法规与其他要求均为现行有效的版本； 在员工有需求时，能及时提供相应的安全生产法律法规与其他要求文本。2.2融入（40分）25策划（4分） 是否指定人员负责安全生产法律法规与其他要求的融入工作？4(分数 是：4分； 否：0分)执行(8分) 是否已将获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？4(分数 是：5分； 否：0分) 是否根据员工的需求为其提供了相关安全生产法律法规与其他要求的培训？3(分数 是：3分； 否：0分)符合(12分) 获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例：3（分数 选择一个答案）1.90%-100%（6分）2.75%-90%（3分）第3页，共56页自评时间：自评得分自评记录考评得分考评记录自评组长:自评人员：企业名称：和安石材场3.60%-75%（1分）4-60%以下(0分) 相关员工接受安全生产法律法规与其他要求培训的比例：3（分数 选择一个答案）1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分）绩效(16分) 安全生产法律法规与其他要求融入的有效性：8(分数 是：4分； 最高分：16分) 将其规定融入安全生产责任制与规章制度； 将其规定融入作业指导书或安全操作规程； 将其规定写入员工安全培训材料； 将其规定融入风险评价、检查等活动或过程中。3．安全生产组织保障2083.1安全生产责任制（40分）31策划（4分） 是否制定了安全生产责任制？4(分数 是：4分； 否：0分)执行(8分) 安全生产责任制是否规定了主要负责人、安全生产管理人员和其他岗位人员的职责？8(分数 是：8分； 否：0分)符合(12分) 安全生产责任制是否符合安全生产法律法规与其他要求的规定？6（分数 选择一个答案）1.是（6分）2.部分（3分）3.否（0分） 主要负责人的安全生产职责是否包括：4(分数 是：1分； 最高分：6分) 建立、健全安全生产责任制； 组织制定安全生产规章制度和操作规程； 保证安全生产投入的有效实施； 督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；融入不够了全面。第4页，共56页自评时间：自评得分自评记录考评得分考评记录自评组长:自评人员：企业名称：和安石材场 组织制定并实施生产安全事故应急救援预案； 及时、如实报告生产安全事故。绩效(16分) 安全生产责任制规定的职责是否：3(分数 是：1分； 最高分：4分) 明确； 具体； 便于执行； 易于考核。 安全生产责任制考核的有效性：6(分数 是：2分； 最高分：12分) 至少每季度考核1次； 要针对岗位的职责逐项进行量化考核； 考核结果要与风险抵押或安全奖惩等挂钩； 考核过程认真细致； 考核结果客观公正； 针对考核发现的问题要提出整改措施。3.2安全机构设置（50分）45策划（5分） 是否有安全生产管理机构设置或专职安全生产管理人员任命的文件？3(分数 是：3分； 否：0分) 是否有专业技术人员的聘用文件？2(分数 是：2分； 否：0分)执行(10分) 是否按文件规定设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员？3(分数 是：3分； 否：0分) 是否按规定配备或聘用专业技术人员提供技术服务？3(分数 是：3分； 否：0分) 主要负责人和安全生产管理人员是否接受了专门的安全生产培训？4(分数 是：4分； 否：0分)符合(15分) 安全生产管理人员的配置是否符合相关规定，并满足安全生产管理需要？3(分数 是：3分； 否：0分) 专业技术人员的配备或聘用是否符合相关规定，并满足生产技术管理需要？3(分数 是：3分； 否：0分)第5页，共56页自评时间：自评得分自评记录考评得分考评记录自评组长:自评人员：企业名称：和安石材场 主要负责人和安全生产管理人员是否持有相应的安全生产资格证书？3(分数 是：3分； 否：0分) 安全生产管理人员是否具备下列能力：4(分数 是：2分； 最高分：6分) 了解有关安全生产法律法规； 掌握安全管理的基本方法； 熟悉事故、事件的预防、调查和分析技术。绩效(20分) 安全生产管理人员是否理解其职责与义务？4（分数 选择一个答案）1.是（4分）2.部分（2分）3.否（0分） 安全生产管理人员履行其职责与义务的有效性：9(分数 是：3分； 最高分：12分) 编制年度安全生产工作计划； 按计划组织开展相关安全生产活动； 按规定实施安全生产监督检查； 听取和反馈员工对安全生产工作的意见和建议。 是否发生过因专业技术人员缺乏而导致的事故、事件？4(分数 是：0分； 否：4分)3.3安全生产规章制度（50分）26策划（5分） 是否对安全生产规章制度的制定、评审作出了规定？3(分数 是：3分； 否：0分) 上述规定是否明确了责任人员？2(分数 是：2分； 否：0分)执行(10分) 是否依据安全生产管理需求建立了安全生产规章制度？3(分数 是：3分； 否：0分) 是否每年评审安全生产规章制度？0(分数 是：2分； 否：0分) 出现变化时是否及时修订或废除安全生产规章制度？0(分数 是：2分； 否：0分) 安全生产规章制度是否分发到相应的员工？0(分数 是：3分； 否：0分)符合(15分)只是制定了一本，放在办公室，允许员工借阅。我们对事故、事件的预防、调查和分析技术方面还不够了熟悉，在以后工作中，多学习相关知识。第6页，共56页自评时间：自评得分自评记录考评得分考评记录自评组长:自评人员：企业名称：和安石材场 安全生产规章制度是否包括：(分数 是：1.5分； 最高分：12分)12 安全检查制度； 重大隐患上报与整改制度； 安全教育培训制度； 事故、事件管理制度； 边坡管理制度； 职业危害防治管理制度； 设备安全管理制度； 安全生产奖惩制度。 是否建立并保持安全生产规章制度的执行记录？0(分数 是：3分； 否：0分)绩效(20分) 安全生产规章制度的管理是否做到：4(分数 是：2分； 最高分：12分) 需求响应及时； 内容精练、正确； 不同制度的规定协调一致，无冲突或矛盾； 制度分发充分； 制度培训充分； 制度执行记录齐全。 对安全规章制度执行情况实施检查、考核的情况如何？2(分数 是：2分； 最高分：8分) 至少每季度检查、考核1次； 考核结果要与风险抵押或安全奖惩等挂钩； 考核过程认真细致； 针对考核发现的问题要提出整改措施。3.4安全会议（30分）21策划（3分） 是否建立了全员参加的安全会议制度？3(分数 是：3分； 否：0分)执行(6分) 安全会议是否每季度至少召开一次？3(分数 是：3分； 否：0分) 安全会议是否讨论重大安全生产问题？3(分数 是：3分； 否：0分)符合(9分) 主要负责人是否每次都参加安全会议？3(分数 是：3分； 否：0分) 员工参与安全会议的比例：3（分数 选择一个答案）只是制定了一本，放在办公室，允许员工借阅。第7页，共56页自评时间：自评得分自评记录考评得分考评记录自评