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对标纠差安全发展XXXXXXX公司安全生产管理综合台账(1)（2014年度共4册分综合/检查/教育/制度规程）******************************册内资料提示：相关文件、达标资料索引、企业基本情况、职工登记表、安全组织网络、安全生产责任状、安全制度和操作规程目录、安全标准化达标工作通知、达标员工须知和考试卷、安全费用提取与使用、绩效考评表、安全法规获取清单、文件发放记录一、达标要素资料索引规范要素---------------------------------------一、基础管理1.1安全目标依照安全生产法规要求，结合自身实际，制定年度安全生产目标与计划，并对实施情况进行考核1.2机构与职责1.2.1设立安全生产领导机构1.2.2企业应建立安全生产责任制。1.3安全投入1.3.1按规定提取费用，并建立使用台账1.3.2为员工办理工伤保险1.4法律法规与管理制度。1.4.2建立健全安全生产管理制度，1.4.3，编制齐全、适用的岗位安全操作规程。-------------------------------------1.5教育培训1.5.1对从业人员进行安全教育培训并考核合格；特种作业和特种设备作业人员须持证上岗。1.5.2对新入厂人员进行三级安全教育培训；对转岗和重新上岗人员进行相应的教育培训。1.5.3在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育培训。1.6危险源管理1.6.2对重大危险源，应向当地安监部门备案。1.7事故和应急管理1.7.1对事故进行登记建档管理1.7.2事故调查处理应做到四不放过。1.7.3定期组织演练；制定现场处置方案二、设备设施2.1生产设备设施建设2.2设备设施运行管理三、生产现场3.1生产现场管理3.作业管理四.隐患排查4.1.1企业组织事故隐患排查，登记建档五、职业卫生六、绩效评定与持续改进6.1绩效评定册内资料---------------------企业基本情况表安全生产目标通知安全费用投入清单安全生产组织网络安全生产责任制安全生产法规清单收发文登记记录三级达标员工须知安全目标考核记录绩效评定---------------------安全生产操作规程安全生产规章制度法律、法规适用清单---------------------年度培训教育计划应急演练效果评价三级安全教育卡全员安全培训提纲安全培训试卷考试成绩汇总表标准化创建简介---------------------应急卡安全事故台账消防演练特种设备登记表设施运行台账安全生产设施生产设备档案“检、维、护”记年度检查计划现场检查18条要点危险作业票证危险源点等级安全警示标志台账隐患排查记录绩效评定表持续改进记录归册--------第一册综合台账第四册制度规程（部分见第一册）--------------第二册教育培训第三册作业现场（部分见第一册）第三册作业现场第三册作业现场二、相关依据工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准国家安监总局管四函〔2013〕29号---2013年12月13日1.依据《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010)制定。2.适用于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业小微企业。3.从业人员20人至300人，且营业收入300万元至2000万元的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。4.本评定标准共有10项考评类目及49条标准条款。5.本评定计100分，累计扣分的，均为直到该标准条款分数扣完止，不出现负分。6.申请评审之日前一年内未发生死亡事故，小型企业评审得分≥75分以上，微型企业评审得分≥60分以上，为合格。7.考评程序：（1）企业自评：如所在地安监部门已制定发布相关标准，可依据其进行（2）申请评审（3）评审：小微企业评审方法由地方安监部门制定（4）公告：地方安监部门应对达标企业进行公告。小微企业达标不分等级。A级要素6项B级要素40款江苏工贸行业小微企业安全生产标准化基本规范1.范围本标准化适用于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织行业小微企业安全生产标准化建设相关工作。商贸、烟草行业小微企业可参照执行。一、基础管理1.1安全目标。依照安全生产法律法规要求，结合自身实际，制定年度安全生产目标与计划，并对实施情况进行考核1.2机构与职责1.2.1设立安全生产领导机构，明确安全生产主要负责人，配备专（兼）职安全生产、职业健康管理人员，并按规定持证上岗。1.2.2企业应建立安全生产责任制，明确各级单位、部门和人员的安全生产职责。1.3安全投入1.3.1按规定提取安全生产费用，并建立使用台账1.3.2为员工办理工伤保险，保障事故伤亡人员获得相应赔偿1.4法律法规与管理制度1.4.1遵守安全法规并将相应要求及时转化为本单位的规章制度。1.4.2建立健全安全生产管理制度，内容至少包括：1.4.3编制齐全、适用的岗位安全操作规程。1.4.4将管理制度和岗位操作规程发放、告知从业人员，并监督执行。1.5教育培训1.5.1对本企业从业人员进行安全生产教育培训并考核合格；特种作业人员和特种设备作业人员必须持证上岗。1.5.2对新入厂从业人员进行厂、车间、班组三级安全生产教育培训（含职业健康）；对转岗和重新上岗人员进行相应的教育培训。1.5.3在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育培训。1.5.4企业应对相关方的作业人员进行进入现场前的安全教育培训。1.6危险源管理1.6.1对设备设施、作业活动机场所进行危险源辨识、评估，采取有效防范措施。1.6.2对确定的重大危险源，应向当地安监部门备案。1.7事故和应急管理1.7.1对事故进行登记建档管理1.7.2事故调查处理应做到：事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不过放。1.7.3制定生产安全事故应急预案，配备应急器材，定期组织演练；重要危险岗位应制定现场处置方案，并在醒目位置张贴，从业人员应熟悉处置方法。二、设备设施2.1生产设备设施建设2.1.1建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。2.1.2厂区平面图布置应符合GB50016/GB50187/GBZ1等规范的要求。2.2设备设施运行管理2.2.1企业应对生产设备设施（含自有设备）进行规范化管理，保证其安全运行。2.2.2特种设备应取得使用登记证，特种设备及其安全附件、强检计量器等应经有资质的机构定期检测合格。2.2.3建立生产设备设施档案，建立维护、保养、运行台账记录应及时、完整。2.2.4安全设施不得随意拆除、挪用或弃之不用；确因检维修拆除的，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。三、生产现场3.1生产现场管理3.1.1照明和采光良好，道路，通道，出入口，地面等符合安全要求；沟，坑，池等设施符合规定的护栏或盖板；设备设施、物料摆放整齐、清洁。3.1.2设置符合要求的消防设备、设施、器材，定期检查、检验并有记录；疏散通道、安全出口畅通，标识明显。3.2作业管理3.2.1对动火作业、有限空间作业、临时用电作业、高出作业、吊装作业等危险性较高的作业履行审批手续，明确责任人，制定应急处置方案，落实防护措施。3.2.2现场作业人员正确佩戴和使用劳动防护用品，按章操作，杜绝违章操作、违章指挥、违章反劳动纪律行为。3.3警示标识3.3.1存在较大风险、有害因素的场所和设备设施、应按照规范要求，在醒目位置设置警示标识和中文警示说明。3.3.2在设备设施检维修、施工、吊装作业场所，设置警戒区域和警示标识，在检维修现场设置围栏和警示标识3.4相关方管理。对相关方的资格进行审查，签订安全协议，明确双方安全责任和义务，并纳入本企业统一管理。四、隐患排查与治理4.1隐患排查4.1.1企业组织事故隐患排查工作，对隐患进行分析评估，确定隐患登记，登记建档，及时通过网络申报。4.1.2发现重大隐患应立即向当地安全监管部门和有关主管部门报告。4.2隐患治理。对排查出的隐患及时整改，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”五、职业卫生5.1职业病危害项目申报。工作场所存在职业病危害因素，应及时向所在安监部门申报职业病危害项目。5.2职业健康监护。建立健全全职业健康监护档案，对从事接触职业病危害作业的劳动者，应按照固定组织上岗前、在岗期间、离岗时、应急的职业健康检查、并将检查结果书面如实告知劳动者。5.3职业病危害检测。存在职业病危害因素的，应按规定委托具备相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，将检测结果在醒目位置进行公布并存入职业卫生档案。六、绩效评定与持续改进6.1绩效评定6.1.1企业每年至少一次对安全生产标准化运行情况进行绩效评定，形成报告，并报送所在地安监机构。6.1.2企业发生死亡事故后应重新进行评定6.2持续改进。应根据安全标准化的评定结果，持续改进，不断提高安全绩效。安全生产费用提取和使用管理办法财企〔2012〕16号第一章安全费用的提取标准第十一条机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：（一）营业收入不超过1000万元的，按照2%提取；（二）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1%提取；第二章安全费用的使用第二十二条冶金企业安全费用应当按照以下范围使用：（一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、站、库房等作业场所的监控、监测、防火、防爆、防坠落、防尘、防毒、防噪声与振动、防辐射和隔离操作等设施设备支出；（二）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；（三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；（四）安全检查、评价（不包括新、改、扩建项目评价）和咨询及标准化支出；（五）安全生产宣传、教育、培训支出；（六）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；（八）安全设施及特种设备检测检验支出；（九）其他与安全生产直接相关的支出。第二十三条机械制造企业安全费用应当按照以下范围使用：（一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出等；（二）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；（三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；（四）安全检查、评价、咨询和标准化建设支出；（五）安全生产宣传、教育、培训支出；（六）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用；（八）安全设施及特种设备检测检验支出；三、企业基本情况登记表工商营业执照复印件厂区平面布置图消防验收合格证明安全员资格证书企业注册名称经济类型企业所在地址企业注册时间企业法定代表人姓名联系电话安全管理机构负责人联系电话安全管理人员姓名企业职工人数主要经营产品营业额证照情况证件名称发证单位发证时间有效期企业工商营业执照安全资格证姓名职务发证单位发证时间有效期证件号码职工登记表安全生产领导小组名单组长：副组长成员：序号姓名三级教育情况岗位参与工伤保险或商业性保险情况是否参与投保额度投保期限社会保险公众责任保险12345678江苏兴文包装有限公司文件[2014]5号-------------------------------------安全员任命书为了保障安全生产工作健康、有序的开展，促进企业更好更快的发展，根据相关规定，经研究决定，任命曹成荣为公司专职安全生产管理人员。单位印章法人签字：2014年1月5日四、安全生产责任制公司负责人安全生产承诺书本公司向社会郑重承诺如下：1、认真执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，严格遵守安全生产法规、标准和有关要求。加大安全投入，确保本单位在具备安全生产条件的前提下正常生产。2、制定安全生产工作方案，完善安全生产管理制度。定期召开安全生产领域专题会议