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山东省曹县汇源木业有限公司生产设备设施归档：A/Q档案编号：AQ201706建档日期：2017.1自主立项和变更项目安全审查表Q/HYMY-JL06-01项目名称燃气锅炉申请日期2017年6月30日项目批文号HYMY---07批复日期2017年7月1日项目实施单位临沂海涛锅炉设备安装有限公司项目批复单位菏泽市特检院项目实施的原因及内容因国家环保政策，要求2+26城市所有燃煤锅炉更换为燃气锅炉项目实施单位项目负责人：张庆贵日期：2017年7月10日项目安全审查意见1项目或变更带来的新的危险：燃气易燃易爆2项目或变更需增加或变动的安全设施：燃气站3其他：无安全管理部门负责人：李锦院日期：2017年7月10项目实施单位项目负责人：张庆贵日期：2017年7月10参加审查人员签字姓名部门职务职称总经办总经理大学办公室主任安全员设备部主任中专项目验收意见同意项目实施安全管理部门负责人：日期：项目实施单位项目负责人：日期：参加验收人员签字姓名部门职务职称总经办总经理大学办公室主任安全员设备设施运行台账Q/HYMY-JL06-02设备名称日期时间生产设备异常情况记录操作员处理结果处理人年月日时分异常现象描述位置编号砂光机2017升降台2017光氧催化设备2017燃气锅炉2017中板连皮机2017设备设施检维修计划Q/HYMY-JL06-03编号设备名称检维修方案检维修时间安全措施要求检修质量要求检修进度要求计划费用检维修部门备注9叉车例行保养日常检查2018.7.15戴防护用品达到正常使用2天10000元设备部10空压机例行保养日常检查2017.3---8戴防护用品达到正常使用3天5500元设备部11备用发电机例行保养日常检查2017.3---8戴防护用品达到正常使用3天2500元设备部12变压器例行保养日常检查2017.7.10戴防护用品达到正常使用3天5000元设备部设备设施检维修风险分析记录Q/HYMY-JL06-04序号设备设施/场所/岗位作业活动危险源可能发生的事故/伤害风险级别评价风险等级控制方法事故发生的可能性（L）人员暴露于危险环境的频繁程度（E）事故后果的严重性（C）风险值D=LEC9叉车例行检修轮胎过压充气爆炸0.6620.62安全培训做好防护10空压机例行检修压力表失灵储气罐爆炸0.7610.61安全培训做好防护11备用发电机例行检修传动风叶机械伤害0.8510.51安全培训做好防护12变压器例行检修接线柱带电电击伤0.9710.71安全培训做好防护设备、设施检维修方案Q/HYMY-JL06-05设备型号HYSGJ----1---3设备名称砂光机作业风险分析：注意断电容易出现机械伤人、送电试运有转动部位伤害人风险、带电部位容易触电。控制措施：1、风险识别和应急。检修前，进行风险辨识。（1）检修依据生产单位提供的风险和环境因素辨识和检修计划，对检修作业的风险和环境因素进行识别，制定风险和环境因素削减措施。（2）检修过程中，风险或环境因素如现有变化，认真识别评价，制定削减措施，并以补充风险的形式对作业人员重新进行交底。2、风险交底、安全培训。将辨识出的风险、环境因素及削减措施对参检人员进行培训、考试。（1）将检修作业计划书、公司安全须知、安全生产禁令和规定等内容对参检人员进行培训、考试。（2）检修前，接受生产单位的车间级安全交底。3、检修单位进入现场前安全要求。（1）起重、焊接设备、电动工具、索具、吊具等工机具要经过检查，保证性能完好，安全附件齐全，检查要有记录。（3）参检的特种作业人员要持有特殊工种资格证。（4）参检人员安全教育合格。（5）经生产和检修单位共同确认现场符合检修作业安全条件。方案内容：安全培训、安全交底、办理登高证、带安全带和工具袋、监护人到位，禁止无关人员从下方通过。审批意见：同意作业申请。审批人：.日期：2017.9.1备注：设备设施检维修记录Q/HYMY-JL06-06设备名称拌胶机使用单位铺装工序安装地点2车间维护保养检修部门设备部检修人员姓名李传龙检维修时间2017.9.1主要检修内容电机不转主要故障经检查发现电机烧坏验收情况经更换维修后正常验收机构生产部验收时间2017.9.1主管部门负责人王西海检修单位负责人李锦院安全培训教育记录Q/HYMY-JL05-04名称检修前培训培训时间2017年月日地点会议室主持人李锦院培训部门设备部课时2记录人王雪丽实到人数6缺勤人数0培训内容维修安全操作规程；登高作业危险性分析，机械设备危险性分析，触电危险性分析；安全告知内容，安全技术交底内容等。参加学习人员签字一览表姓名性别考核成绩姓名性别考核结果姓名参加学习的人员负责人评价意见：经过本次培训，设备维修人员技术知识水平获得了明显提升，有效增强了检维修人员工作的可操作性和安全的可控性，同时体现了公司对检维修人员作业安全的重视，本次培新效果良好。签字：年月日安全管理部门检查检查人焦富祥检查日期月日评审意见满意培训签到表序号姓名工种岗位序号姓名工种岗位12122232342452562672782892910301131123213331434153516361737183819392040设备设施验收记录Q/HYMY-JL06-07设备名称燃气蒸汽锅炉制造厂商山东华源锅炉有限公司出厂编号17--87开箱情况进厂日期2017.7.6开箱日期无包装型式无外观检验无缺陷随机附件及工具一套随机技术文件一套供方代表冉涛作业人员李传龙开箱负责人李锦院设备安装情况安装地点锅炉房安装日期7.7安装人员张庆贵设备调试情况调试日期7.14调试人员李传龙设备验收情况验收日期7.15验收人员王伟杰资料名称/数量附件、工具、备件登记使用说明书1保养手册1零部件明细表1合格证1其它验收结果□检验合格□不合格安全设施台帐Q/HYMY-JL06-08序号名称规格型号数量设置位置检测周期检测单位有效期限备注1燃气锅炉WNS61锅炉房1年菏泽市特检院1年2热压机HY--15102车间1年设备部1年3冷压机HYL--1762车间1年设备部1年4拌胶机HYB--12552车间1年设备部1年5涂胶机HYT--14052车间1年设备部1年6砂光机HYS--13032车间1年设备部1年7锯边机HYJ--122车间1年设备部1年8空压机HYK--1832车间1年设备部1年9特种设备台账Q/HYMY-JL06-09序号设施名称型号设置位置数量使用责任人维护责任人备注1燃气锅炉WNS6厂区中心1安巨祥段华楚2叉车35型各车间5李传省安巨祥3燃气站500型厂区东南角1吕明安段华楚4空压机7--18厂区3刘迎春李传龙5氧气瓶40型设备部3李锦院李传龙6氮气瓶40型4车间3安巨祥宋海勇7液化气瓶30型设备部2李锦院李传龙8变压器YY250厂区西部3李锦院李传龙910特种设备及其附件维护保养记录Q/HYMY-JL06-10设备名称叉车使用单位生产部安装地点厂区维护保养检修部门设备部检修人员姓名李传龙检维修时间2017.7.16.主要检修内容高温主要故障水路不通畅，水箱网格有杂物。验收情况经清理后验收达到正常验收机构安全办公室验收时间2017.9.7主管部门负责人李锦院检修单位负责人安巨祥特种设备及其安全附件定期检验检测记录Q/HYMY-JL06-11序号设备名称型号规格单位数量检测周期检测时间有效期限检测机构检测结果1燃气锅炉WNS6台11年2017.7.151年菏泽市特检院合格2叉车35型辆31年2016.12.51年菏泽市特检院合格3安全阀A48Y--16Q台11年2017.7.71年菏泽市特检院合格4压力表（0—25）MPA只31年2017.7.141年曹县计量测试所合格设备设施拆除、报废申请表Q/HYMY-JL06-12设备、编号SZL4--2使用单位汇源木业有限公司设备名称燃煤锅炉已使用年限4年规格型号燃煤锅炉SZL4--1.25制造厂华源锅炉厂报废原因：因环保要求，2+26城市统一煤改气申请单位负责人签字：焦富祥2017年6月24日风险分析：会有机械伤害，火灾，电气伤害等安全措施：安全培训，穿戴防护用品，办理动火作业证，专人做好防火防电等措施鉴定结果：安全完成鉴定人员负责人签字：2017年6月26日拆除、报废处理意见：同意主管部门审核意见同意主管部门负责人签字：2017年6月26日上级审批意见2017年6月26日设备设施拆除、报废档案Q/HYMY-JL06-13设备名称设备位号所属部门拆除（报废）部位拆除（报废）原因拆除（报废）时间燃煤锅炉SZL6--1生产部炉体及附件国家强制煤改气2017.6.26燃煤锅炉SZL4--2生产部炉体及附件国家强制煤改气2017.2.26冷压机14型--1生产部整机淘汰2016.12.5备注：设备设施拆除、报废验收表Q/HYMY-JL06-14拆除（报废）的项目燃煤锅炉---2项目所在单位汇源木业有限公司组织验收单位曹县食药局特检科验收日期2017.7.7验收组成人员姓名所属单位职务（职称）李淑珍曹县食药局特检科科长张庆天特检科办公文员文员王天翔特检科成员验收检验员验收意见（附验收报告）设备设施拆除规程合理，安全措施到位，报废验收合格并抽回原相关燃煤锅炉资料验收负责人签字：主管领导审查意见：同意签字：高压电气安全工器具登记台账Q/HYMY-JL06-15序号名称规格型号数量质量验证下次检验日期存放位置备注1安全帽AQ32合格2018.3.5维修仓库2安全带AQ31合格2018.3.5维修仓库3绝缘杆AQ31合格2018.3.5维修仓库4登高鞋AQ32合格2018.3.5维修仓库5验电笔AQ32合格2018.3.5维修仓库6剪线钳AQ31合格2018.3.5维修仓库7绝缘手套AQ32合格2018.3.5维修仓库18绝缘靴AQ32合格2018.3.5维修仓库9接地线1合格2018.3.5维修仓库10安全绳AQ31合格2018.3.5维修仓库山东省曹县汇源木业有限公司作业安全归档：A/Q档案编号：AQ201707建档日期：2017.1风险和隐患辨识、评估分级与控制措施Q/HYMY-JL07-01序号设备名称存在风险和隐患可能造成后果控制措施1叉车高空装卸货物时极易发生滑落。人身伤害事故加强人员教育培训，持证上岗，悬挂安全警示标志，定期进行安全检查等2叉车高速运行，易发生碰撞事故人身伤害事故加强人员教育培训，持证上岗，悬挂安全警示标志，定期进行安全检查等3燃气锅炉故障造成漏气，极易发生爆炸燃烧人身财产损失加强人员教育培训，持证上岗，悬挂安全警示标志，定期进行安全检查等4砂光机粉尘爆燃爆炸，机械伤害等人身财产损失加强人员教育培训，加强防火，悬挂安全警示标志，定期进行安全检查等6热压机闭合时压手，高温烫伤，下落时砸伤人身财产损失加强人员教育培训，悬挂安全警示标志，定期进行安全检查等7锯边机维修清理时已发生自动运行人身财产损失加强人员教育培训，关闭电源，悬挂安全警示标志，定期进行安全检查等8拌胶机缠绕手臂人身伤害加强人员教育培训，按规范操作，悬挂安全警示标志，定期进行安全检查等9涂胶机胶辊压入手臂人身伤害加强人员教育培训，按规程操作，悬挂安全警示标志，定期进行安全检查等10配电装置电击伤人身伤害加强人员教育培训，持证上岗，悬挂安全警示标志，定期进行安全检查等高危作业登记表Q/HYMY-JL07-09序号姓名部门岗位作业类型开始时间结束时间负责人备注1李传龙设备部电工高空2017.9.4.172017.9.4.18李锦院电线杆登高2李传龙设备部维修工受限空间2017.8.6.82017.8.6.10李锦院更换热压机油缸油封3李传龙设备部维修工吊装2017.7.2.82017.7.2.9李锦院变压器检修4李传龙设备部维修工动火2017.6.4.72017.6.4.8李锦院焊热压机挂角动火作业风险分析表Q/HYMY-JL07-10编号：01作业项目：电焊热压机挂角作业单位：4车间作业时间：2017.6.4.7-----8点序号风险分析安全措施选项（√）1A.设备或管道内部物料未清理干净易导致物料泄漏造成人员伤害；设备或管道内部物料清