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一汽－大众FAW-VOLKSWAGEN外协件质量保证部供应商评审科12013年12月1日QAssurancelityuFormel-Q第七版过程审核条例P6(批量生产)讲解一汽－大众FAW-VOLKSWAGEN外协件质量保证部供应商评审科22013年12月1日QAssurancelityu过程名称输入（文件/材料/要求/计划…）实际输出（产品/文件/…)如何做？（方法/程序/技术）使用关键准则是什么？（测量/评估）谁进行？（能力/技能/培训）使用什么方式？（材料/设备）6754312过程分析“乌龟图”一汽－大众FAW-VOLKSWAGEN外协件质量保证部供应商评审科32013年12月1日QAssurancelityu输入输出过程输入是什么？P6.1（5个提问）P6.6（4个提问）过程输出是什么？过程落实的效果如何？效果绩效指标过程是如何进行的？工作内容操作规则：指导书，程序，方法哪些岗位/部门/人员为过程提供支持？过程支持培训,知识,技能,权限过程步骤P6.2（6个提问）过程是使用哪些物质资源实现的？物质资源装备,装置P6.4（4个提问）P6.5（4个提问）P6.3（3个提问）P6批量生产（26个提问）一汽－大众FAW-VOLKSWAGEN外协件质量保证部供应商评审科42013年12月1日QAssurancelityuP6.1：什么输入到过程中去？过程输入（Input）P6.1.1是否在开发和批量生产之间进行了项目交接？*P6.1.2在约定的时间，所需数量/生产订单的原材料是否能够被送至指定的仓库/工位？P6.1.3是否按照实际需要对原材料进行了仓储，所使用的运输工具/包装设备是否与原材料的特殊特性相互适应？P6.1.4针对各种原材料，要求的标识/记录/放行是否到位？P6.1.5在量产过程中，是否对产品或者过程变更开展了跟踪和记录？一汽－大众FAW-VOLKSWAGEN外协件质量保证部供应商评审科52013年12月1日QAssurancelityu－在开发和生产之间定义并且控制了一个过程，旨在落实责任的交接。－在首次量产交货前，必须首先完成生产过程认可以及产品认可，所有所需的文件均到位。PPF是对产品，生产和运输规划过程的最终验证，如果结果合格，就将促成量产放行。－针对批量生产的认可条件，与客户进行了协商沟通。－经过认可了的基准件要根据客户要求加以保管。－对投产保障的过程加以了描述和落实，一方面缩短量产爬坡阶段，另一方面则可以确保稳定的生产过程。－对要求进行首批样件认可的新零件和更改的零件，必须落实投产保障。－根据客户要求开展了生产测试，并且评价合格。在生产测试过程中制定的措施都按时得到了落实。生产资料/新零部件均通过了零件认可。－定义并且规范了一个过程，旨在对过程/产品-FMEA开展管理及更新。－为所有特殊特性证明了MFU.－所需数量的模具，检验和测量工具均已经到位。－项目团队将批量生产的责任移交给了负责生产的厂区。P6.1.1是否在开发和批量生产之间进行了项目交接？*最低要求/有关的问题点6.1.113一汽－大众FAW-VOLKSWAGEN外协件质量保证部供应商评审科62013年12月1日QAssurancelityuP6.1.1是否在开发和批量生产之间进行了项目交接？*根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的示例－项目状态记录－交接记录－里程碑记录－确定的措施和落实时间计划－批准的供应商－过程-FMEA和措施－产品-FMEA，包括措施－交接记录－生产批准记录－材料安全说明书IMDS－客户认可（产品认可，过程认可）－必要情况下，一定期限内的特别认可－PPF记录6.1.123一汽－大众FAW-VOLKSWAGEN外协件质量保证部供应商评审科72013年12月1日QAssurancelityuP6.1.1是否在开发和批量生产之间进行了项目交接？*注意事项（输入－输出）和参考文献标准化生产体系的方法：-产品-FMEA-过程-FMEA-VDA第2卷-VDA第4卷-VDA文献：新开发零部件成熟度保障-VDA文献：稳定的生产过程6.1.133一汽－大众FAW-VOLKSWAGEN外协件质量保证部供应商评审科82013年12月1日QAssurancelityuP6.1.2在约定的时间，所需数量/生产订单的原材料是否能够被送至指定的仓库/工位？最低要求/有关的问题点－正确的产品（原材料，零部件，组件，…）必须以约定的质量，以正确的数量，在正确的包装中，随附正确的文件，并且在约定的时间交付给约定的工位。必须在指定的仓储位置/置放位置上，准备好零部件/组件。－对上述的过程必须加以管理（看板，JIT，FIFO）。－必须考虑到委托的产量/批量，从而确保在各个工位上供应的零部件/原材料能够满足需要，同时还要和上游的过程进行确认。－在委托加工完毕后，对于不需要的零部件（多出来的零部件），应统计数量并且归还仓库。对这一过程必须加以规范。6.1.213一汽－大众FAW-VOLKSWAGEN外协件质量保证部供应商评审科92013年12月1日QAssurancelityuP6.1.2在约定的时间，所需数量/生产订单的原材料是否能够被送至指定的仓库/工位？－足够的合适的运输工具－定义的仓储位置－尽量小的/不设置中间临时仓库－看板管理-Justintime－仓库管理－变更管理－只传递合格的零部件－统计件数/分析评价根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的示例－信息流，归还不需要的零部件/多出来的零部件－仓库库存－根据客户需求决定加工数量－根据生产需求决定最低库存量（价值流分析）6.1.223一汽－大众FAW-VOLKSWAGEN外协件质量保证部供应商评审科102013年12月1日QAssurancelityuP6.1.2在约定的时间，所需数量/生产订单的原材料是否能够被送至指定的仓库/工位？标准化生产体系的方法：-标准化的材料库存-标识，标记，文字标记-生产平顺/拉式生产系统-流水线加工-浪费的种类-过程-FMEA-VDA文献：新开发零部件成熟度保障-VDA文献：稳定的生产过程6.1.233注意事项（输入－输出）和参考文献一汽－大众FAW-VOLKSWAGEN外协件质量保证部供应商评审科112013年12月1日QAssurancelityu56.1.2一汽－大众FAW-VOLKSWAGEN外协件质量保证部供应商评审科122013年12月1日QAssurancelityu－必须始终贯彻/落实客户定义的包装规范（包括在生产环节中）。－在生产以及企业内部运输过程中，以及往来于服务提供商的运输过程中，必须通过合适的运量单位，保护零部件避免受到损坏和污染。－仓储位置/加工工位/容器必须达到零部件/产品所需的整洁/干净要求。－要定义清洁周期，并且加以监控。－加工工位/装配流水线上的零部件/材料准备必须利于员工可靠的操作。－必须通过合适的方法，监控为特殊材料/零部件的规定的仓储时间以及使用有效期（最长，最短仓储时间，规定的中间临时仓储时间）。－机器和设备所需的关键生产资料和辅料，如果对产品/产品质量有直接影响的话，那么，就必须对它们开展相应的监控。－对于零部件/原材料/关键的生产资料和辅料，应采取措施，防止它们受到环境/气候的影响。P6.1.3是否按照实际需要对原材料进行了仓储，所使用的运输工具/包装设备是否与原材料的特殊特性相互适应？最低要求/有关的问题点6.1.313一汽－大众FAW-VOLKSWAGEN外协件质量保证部供应商评审科132013年12月1日QAssurancelityu－仓储量－仓储条件－批准的特种和标准运输容器到位－客户定义的包装规范－企业部内部的运输容器－防止受损P6.1.3是否按照实际需要对原材料进行了仓储，所使用的运输工具/包装设备是否与原材料的特殊特性相互适应？6.1.323根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的示例－加工工位上零部件的定位－整洁，清洁，过量装填（仓储位置，容器）－仓储时间的监控－环境影响，空调一汽－大众FAW-VOLKSWAGEN外协件质量保证部供应商评审科142013年12月1日QAssurancelityu标准化生产体系的方法：-直观的安全说明-材料库存-5W方法-标识，标记，文字标记-培训-过程-FMEA-VDA文献：新开发零部件成熟度保障-VDA文献：稳定的生产过程P6.1.3是否按照实际需要对原材料进行了仓储，所使用的运输工具/包装设备是否与原材料的特殊特性相互适应？6.1.333注意事项（输入－输出）和参考文献一汽－大众FAW-VOLKSWAGEN外协件质量保证部供应商评审科152013年12月1日QAssurancelityu56.1.3一汽－大众FAW-VOLKSWAGEN外协件质量保证部供应商评审科162013年12月1日QAssurancelityuLagerflaechen库房区中转库区：面积足够，可视性好。保证零件清洁保证能先进先出。地面标识清楚。66.1.3一汽－大众FAW-VOLKSWAGEN外协件质量保证部供应商评审科172013年12月1日QAssurancelityu－对放行的原材料必须加以唯一的标识，并且可以被唯一的识别。在标识上必须能够了解放行状态。必须确定容器/批次/装运设备/零部件上的放行标识。－要考虑到客户针对产品发行的特殊要求。－必须确保只有放行的材料/加工的零部件被提供给下道工序，并且被使用。－必须确保所有的放行都是明白无误的。－必须在合理的框架范围内，确保所生产的产品的可追溯性（例如批次使用记录）。－根据产品风险，必须在从供应商到客户之间的整条过程链上确保可追溯性。－必须考虑到可追溯性标记方面的客户要求。－同时要考虑售后市场零部件的标识。－必须考虑到法律法规要求以及产品责任法。－对于在记录和存档方面有特殊要求的特性，必须相应做好记录。大众补充要求：－符合顾客规定的标识（符合VDA4902的材料卡），清晰可读（条形码）。P6.1.4针对各种原材料，要求的标识/记录/放行是否到位？最低要求/有关的问题点6.1.413一汽－大众FAW-VOLKSWAGEN外协件质量保证部供应商评审科182013年12月1日QAssurancelityu－客户针对标识和可追溯性的技术规范（法律法规要求，产品责任法）－产品/原材料认可的过程－放行的零部件/材料的标识（粘性标签，悬挂指示牌，货物随单，…）－放行记录－可追溯性体系/（-）方案－特别放行文件（数量，持续时间，标记类型，…）－特殊特性－生产控制计划，质量控制计划－VDA说明书P6.1.4针对各种原材料，要求的标识/记录/放行是否到位？6.1.423根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的示例一汽－大众FAW-VOLKSWAGEN外协件质量保证部供应商评审科192013年12月1日QAssurancelityu标准化生产体系的方法：-VDA第1卷-VDA第2卷-VDA第4卷-VDA文献：新开发零部件成熟度保障-VDA文献：稳定的生产过程P6.1.4针对各种原材料，要求的标识/记录/放行是否到位？6.1.433注意事项（输入－输出）和参考文献一汽－大众FAW-VOLKSWAGEN外协件质量保证部供应商评审科202013年12月1日QAssurancelityu－变更流程，也就是说从变更申请一直到变更落实必须被明确的加以描述。对责权关系必须加以规范。－必须落实一道旨在规范变更认可的过程。－变更必须与客户协商沟通，并且经过批准和认可。必要时，要证明进行了新的PPF。这不仅涉及产品变更，而且也涉及过程变更。－变更状态记录必须自始至终具备可追溯性。为此，必须补充一套合适的系统，实现对定义的过程流程的控制。－上述要求同样适用于供应链。－在变更前，必须对变更的影响进行分析，记录并且评价（风险分析，PLP，…）。－在批准和落实变更之前，必须检验其是否与客户要求保持一致。－必须确保在任何时刻，选用的始终是正确设计版本的原材料，加工制造的始终是正确的设计版本的成品，并且被交付给客户。－对于在记录和存档方面有特殊要求的特性，