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现代汽车（中国）投资有限公司培训管理部质量五星评审制度對外秘▣培训详细日程日程时间详细内容备注第一天08:30~08:50质量概述质量基本概念，重要性08：50~09：15质量五星评审制度简介评审的目的，背景及变革09：15~10：45质量五星评审制度运营评审制度、各评审项目/分值/评审方法10：00~10：40入库不良/索赔退还率/质量经营评审基准10：40~11：40质量五星评审指南新车部品开发13：00~14：10入库检查及定期检查,供应商管理14：20~15：00内部审核15：10~15：403定5S及批次(LOT)追溯管理15：50~16：40质量文件及作业条件管理第二天08：30~09：50质量五星评审指南特殊特性项目管理(SPC)10：00~10：404M变更管理10：50~11：40设备管理13：00~14：00自主检查及完成品检查14：10~14：50定期实验15：00~15：30纠正及预防措施15：30~15：50课程总结16：00~16：40考试1.质量概述2.质量五星评审制度简介3.质量五星评审制度运营4.质量五星评审指南5.质量哲学目录质量概述1.概念▷GB/T6583-1994/ISO8402-1994反映实体满足明确或隐含需要能力的特性综合产品或服务必须满足规定或潜在的需要-技术规范规定的/未规定，但客户使用过程中实际存在的需要(适用性)在第一层次前提下质量是产品特征和特性的总和-特征和特性是可衡量的，全部特征和特性符合要求的产品就是顾客满足的产品(符合性)▷GB/T19000-2008/ISO9000:2005一组固有特性满足要求的程度载体：产品(过程的结果)，过程和体系或者它们的组合特性:通过产品、过程或体系设计和开发及其后之实现过程形成的属性要求:明示的，通常隐含的(如组织的惯例、一般习惯)或必须履行(法律法规)的需要和期望“质量”一词可用形容词来描述。如：差、好或优秀Quality=CustomerSatisfaction2.我们关注什么▷如何提高质量水平(满足顾客需求)？顾客对产品、体系或过程的质量要求是动态的、发展的和相对的Solution-不断反思、定期对质量进行评审-随时了解和确认顾客的需要和期望-不断改进产品、体系或过程的质量-提高顾客满意度-提升企业自身竞争力3.为什么要关注质量问题？▷企业存在与延续的最终目的？企业的目的为社会提供产品/服务×推动科学技术发展×为国家和社会创造财富×提供就业×▷如何实现利益极大化？Solution提高价格增加销量降低成本利润售价成本增加销量提高价格降低成本顾客逃离难度很大改善质量，提高效率可行!!!▷质量决定企业命运订单增加顾客抱怨业绩上升业绩下跌更多利润倒闭质量好质量差要哪个结果?▷丰田召回前后美国零售市场份额变动表2.20%2.20%2.90%3.30%8.50%10.30%10.60%11.20%2.50%2.60%3.40%4.10%9.10%10.00%11.70%12.10%13.00%17.50%0%4%8%12%16%20%MAZDAV/WKIAHYUNDAINISSANCHEVROLETFORDTOYOTAHONDABeforeAfter0.30%0.40%0.50%0.80%0.60%0.30%0.80%5.40%1.80%▷丰田汽车在美召回事件时间：2010年01月21日涉及车型：凯美瑞、卡罗拉、汉兰达、RAV4等召回原因：油门踏板故障隐患（刹车失灵）召回数量：230万台质量五星评审制度简介1.质量评价概述质量管理体系建立并实施后，为了持续改善和提高质量管理体系的运营水平，对其进行的评价(适宜性、充分性、有效性)▷质量管理体系评价(Evaluation)过程是否已被识别并确定相互关系?职责是否已被分配?程序是否得到实施和保持?在实现所要求的结果方面，过程是否有效?▷评价方式审核、评审、自我评定1）评审(Review)-为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动2）审核(Audit)-为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的，独立的并形成文件的过程▷GB/T19000-2008/ISO9000:2005#.基础概念审核方案:针对特定时间段所策划、并具有特定目的的一组(一次或多次)审核审核准则:一组方针、程序或要求-用于与审核证据进行比较的依据审核证据:与审核准则有关并能够证实的纪录、事实陈述或其他信息-审核证据可以是定性或定量的审核发现:将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果-审核发现能表明符合/不符合审核准则，或指出改进的机会审核结论:考虑了审核目的和所有审核发现后所得出的最终审核结果审核计划:对审核活动和安排的描述审核范围:审核的内容和界限▷审核相关基础概念由组织自己或以组织的名义进行用于管理评审和其他内部目的可作为组织自我合格声明的基础由与正在被审核的活动无责任关系的人员进行▷内部审核(第一方审核)▷外部审核1）第二方审核由组织的相关方，如顾客或由其他人员以相关方名义进行2）第三方审核由外部独立的审核组织进行，如提供符合ISO/TS16949或ISO14000要求的认证机构▷配套企业等级制度的变革区分第一阶段第二阶段第三阶段第四阶段评审名称供应商工厂等级审核HQS9000HMC/KIA供应商共同评审质量五星评审概要Q,C,D方面的企业整体评审以ISO9000和QS9000为基础的质量经营体系针对Q,C,D及经营能力的评审质量部门集中评审评分3等级基准4等级基准采用绝对分数5等级基准起始时间八十年代初~95年97年~98年99年2001年~至今2.现代-起亚配套企业等级制度▷配套企业等级制度区分基本方针一级配套企业五星等级制度▶评审质量部门▶全行业全部企业▶客观评审▶等级结果反映到新车竞标▶公开等级结果二级配套企业SQ-MARK认证▶13个行业▶评审质量管理体系▶主管单位:一级配套企业协助单位:采购本部▷五星等级制度体系区分质量五星供货五星技术五星评审项目▶质量管理体系▶入库不良率▶索赔退还率▶质量经营▶生产线停线:次数、时间、索赔额、赔偿率▶售后零部件:入库业绩▶基础力量:人员、投资▶执行能力:设计、试制能力▶未来导向:技术竞争力▶技术成果:专利评审周期6个月6个月1年等级体系五星~一星▷五星等级制度与国际标准之间的联系全行业的质量体系标准-由ISO(国际标准化组织）制定和发布基于ISO9001的基础，加进汽车行业的技术规范-由ISO(国际标准化组织）与IATF(国际汽车工作组)共同制定和发布现代-起亚集团的配套供应商评审制度-由现代-起亚汽车集团采购本部制定；由HMGC运营3.质量五星评审制度▷目的、对象、方法目的对象方法通过提高配套企业质量水平来满足现代起亚汽车要求的零部件质量以持续的质量改善活动降低配套企业的索赔，强化产品质量保证能力北京现代和东风悦达起亚的一级配套企业(直接供货企业)由HMGC采购运营部/配件保证部对配套厂进行定期评价进行客观评分和确定等级，并向两家主机厂和各配套厂发表评价内容包括体系审核和实绩评审评价结果作为主机厂制定采购战略的依据(即将导入到中国本地)▷基本方针及流程基本方针质量部门的评审及公开等级结果质量五星评审等级结果反映到竞争采购绝对评审等级结果适用于全部门，实现一元化流程业绩评审公开评审结果提出异议反映确定等级[半年]入库不良率评审周期6个月电算系统配套企业现代投资采购支援部索赔退还率质量经营评审周期1年体系审核质量管理体系评审周期1年11年改善共同供货配套厂“质量经营”实绩实施BHMC/DYK合算强化质量实绩评价基准:入库不良率/索赔退还率基准值及分值调整质量实绩异义提出流程改善:1次/6个月→发生月+2个月以内质量五星评审制度运营▷质量五星等级体系1.质量五星总体运营综合分数等级名备注90分↑GRAND质量五星85分↑89分以上5+[质量五星+]87分以上50[质量五星]85分以上5-[质量五星-]80分↑84分以上4+[质量四星+]82分以上40[质量四星]80分以上4-[质量四星-]75分↑79分以上3+[质量三星+]77分以上30[质量三星]75分以上3-[质量三星-]70分↑质量二星65分↑质量一星未满65分无等级总计12等级▷各评审项目别分数区分评审项目评审主管分数评审周期体系质量经营体系现场中心审核现代汽车(中国)投资有限公司采购运营部25分1年质量经营体系现代汽车(中国)投资有限公司配件保证部25分业绩入库不良率BHMC/DYKMC生产管理部/品质管理部18分6个月索赔退还率BHMC/DYKMC售后部22分质量经营经营哲学BHMC/DYKMC采购本部7分1年品质培训现代汽车(中国)投资有限公司采购运营部3分▷各项目评审周期项目评审周期等级确定半年(7月,1月)质量经营体系常规▷1次/年[采购,品质隔年交叉评审]-另:对新增评审企业(10年新企业~)每年实施两次评审(采购/品质共同实施)再评审▷评审等级确定后过6个月后可进行再评审(不能2次/年)但,质量五星认证可能企业(综合分数85分以上&体系分数760分以上)申请再评审时，等级确定后六个月内可进行再评审(可以2次/年)质量实绩6个月累计实绩（异议提出：发生月+2个月内）区分11年上半年11年下半年入库不良率/索赔退还率10年09月~11年02月11年03月~11年08月北京现代,东风悦达起亚共同供货企业(直接供货为基准)质量实绩进行合算评审（11年上半年等级评审时，10年09月的质量实绩从评审中除外）质量经营1次/年(12月)北京现代、东风悦达起亚共同供货企业的经营哲学进行合算评审经营哲学(7分):运营相对评审制度/质量培训(3分):反映各公司外部培训业绩▷质量实绩提出异议流程区分提出异议流程入库不良率▷提出异议流程配套企业提出书面异议或申请对外公文→各工厂生产管理或QC部长决裁→现代投资采购运营部进行分数修改索赔退还率▷异议提出对象-常规异议提出:加在模块SUB厂家的模块厂索赔费用相关异议措施结果:修改模块SUB厂家索赔金额(减额)及模块厂索赔金额(增加)-政策性异议提出:需获得各整车厂(北京现代&东风悦达起亚)采购本部长承认▷异议提出流程-常规:配套企业提出书面异议或申请对外公文→各厂家采购部门(对象品目)检讨→各厂家售后部门检讨(退还金额)→现代投资采购运营部负责修改分数-政策:配套企业提出异议→整车厂采购部长→现代投资检讨→整车厂采购本部长承认▷认证条件区分认证条件适用时点现场中心评审[采购]品质经营体系[品质]索赔实绩分数GRAND五星20分以上←上一次五星认证企业平均以上新企业:10年下半年已认证:11年下半年五星19.25分以上←上一次全体企业平均以上↑四星32.5分[采购+品质]-10年下半年三星30分[采购+品质]-↑▷未达到认证条件时适用降级(10年下半年起适用)▷以往品质五星认证企业(截止到10年上半年的认证企业)-未达到综合分数(85分),体系分数(38.5分)时，即刻调整等级及剥夺认证2.各评审项目的运用▷质量经营体系评审以ISO/TS16949体系为基础，同时反映现代ᆞ起亚汽车的要求事项质量经营体系实施上门评价（采购/质量）NO评价项目分数1新产品开发管理100分2外协件管理150分3质量目标及现场管理120分4量产工序管理270分5检查及实验260分6纠正及预防措施100分7SQ-MARK认证管理100分7个项目满分1,000分-采购：换算25分-质量：换算25分▷体系评审业务程序文件评审（2小时）选定评价对象零部件-最新量产及主要车型-主要生产零部件：生产CAPA,销售额等审核及确认图纸-零部件特性：安规件（SAFETY)-图纸管理台账：最新设计变更事项审核及确认标准化文件-工程FMEA,控制计划书，作业标准书的一致性-设计变更，4M变更是否反映到工序-特殊特性（重要工程），作业条件设定根据-人员培训，计量仪器校正，纠正及