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生產作業稽核作業規範生產作業稽核作業規範一.背景二.目的三.使用範圍四.作業流程五.內容說明六.查核作業七.附件說明一.背景現場在實際生產作業時有時會出現不按照生產作業規定、要求作業的情況，造成對公司不應有的損失。原有規範的稽核缺失異常處理程序也不是很完善。因此藉由此規範的訂定，使實際生產作業都能與相關作業規定、要求相附。二.目的作為各稽核單位日常稽核作業之依據,以使實際生產作業與相關作業規定、要求相符，並追蹤生產異常之改善,以確保產品品質符合需求。三.使用範圍全廠五.內容說明1.權責單位1-1.A/B/C90稽核範圍﹕執行各部門所屬生產制程單位之生產/品質/系統控制之稽核作業。權責﹕一階稽核1-2.Q90稽核範圍﹕執行N30,J00,T00各單位之稽核作業；執行各生產部門品管單位之稽核作業；執行各部門所屬生產制程單位之稽核作業。權責；二階稽核1-3.Q90稽核範圍﹕執行LAB,IQC,OQC,MRB之稽核作業。權責；一階稽核2.抽樣標準查核時須占抽樣單位(須考慮三班)的三分之一以上,抽樣記錄的三分之一以上。3.稽核內容(一)生產作業稽核內容包括﹕生產操作作業記錄；CCB/OFF-SPEC變更；無塵室管理；HoldTime稽核；Handling稽核；保養巡檢稽核；SOP/PCS/POR稽核；作業資格訓練稽核；L/A檢核記錄。此類稽核項目應確實填寫實際的參數值。(二)SPC執行狀況稽核查核所有與管制圖有關的項目。管制圖是否按時點繪，簽核，管制圖異常時是否說明原因，OOC時是否建立RFC記錄等。(三)改善對策執行稽核執行Excursion，DRT的改善對策，客戶品質周報待辦，理級以上主管交辦的事項的查核。依據改善對策的SCH進行查核，A/B/C90要求全查，Q90進行抽查。所有稽核項目應依據相應的稽核表單和稽核頻率對受核單位進行稽核。(四)對Q和現場90單位的稽核Q90每周對Q00的LAB,IQC,OQC,MRB進行一次稽核，每天對現場90進行稽核。4.作業流程說明4.1稽核單位依據查核類別的規定時間，定期檢討查核項目是否需要修改。修訂後的項目經主管確認後存檔備查。4.2稽核單位應在月底訂定下個月的稽核計劃表，然後嚴格按照稽核計劃進行查核。4.3異常處理﹕當發現異常時需填寫異常缺失總表，並當場請受核單位領班簽名確認，同時要求受核單位主管下ClosurePlan，並依所下的SCH復查是否已改善完畢，若復查該異常仍未改善，稽核單位需開立事物性異常單給責任單位。4.4所有稽核缺失在責任單位所下的ClosurePlan之SCH未到期前一律由稽核單位Key入Intranet待辦事項系統中做管理。4.5A/B/C90每周下班前需匯總該周稽核結果並送交Q90，由Q90統一匯總，然後發出周月報。5.稽核表單的填寫5.1第一類稽核項目應切實記錄實際的參數值。5.2發現異常時，應與說明一欄詳細說明異常的狀況。六.查核作業1.1-2階查核是否按查核計劃進行？2.1-2階查核內容是否確實無誤？3.1-2階查核缺失是否有缺失總表？4.1-2階查核缺失總表填寫是否確實？5.是否有1-2階未查到的缺失？6.是否有1-2階缺失愈期未改善？7.缺失的待辦事項是否按規定Key入A/R系統？8.A/R到期是否復核？9.復核不合格是否開立事物性異常單？10.A/R是否取得附件後才予以結案？七附件說明1.生產操作作業記錄2.CCB/OFF-SPEC變更稽核3.無塵室管理稽核4.HoldTime稽核5.Handling稽核6.保養巡檢稽核7.SOP/PCS/POR稽核8.作業資格訓練稽核9.L/A檢核記錄10.SPC執行稽核表11.改善對策稽核表12.品管稽核表13.稽核缺失總表