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制度与流程的培训目录一、制度二、流程什么是制度？2.制度与执行力3.如何制定制度？什么是制度？广义：在一定条件下、经济制度、社会主义制度、资本主义制度等等。狭义：指一个系统或、财务制度、人事制度、考勤制度等等。制度的核心功能：激励和约束制度的作用企业战略目标营销制度财务制度人事制度行政制度目录一、制度1.什么是制度？2.制度与执行力3.如何制定制度？执行力是企业成功的关键因素之一三分战略、七分执行执行是关键好的思想靠行动，好的概念靠运作，好的制度靠执行——就是企业完成任务的能力从实际情况出发决策，仅是一项工作的开始，更为复杂艰巨案再正确，只能成为摆设而达不到预期的效果。如今不仅仅是策略选择的时代，更是策略执行的时代。企业的本质是管理者按市场需求预设一个目标，然后组织人员对此目标予以坚作并实现。执行难的原因是什么？•管理制度朝令夕改(制度不严谨，员工无所适从)•管理制度缺少针对性和可行性。•部门之间协同性差•执行流程过于繁琐，不合理。•工作中缺监督考核机制。•管理者对执行没有常抓不懈。•企业的办事作风。管理执行力差的危害管理执行力弱的危害管理执行力弱，使得公司经营管理水平提升缓慢，管理制度推行困难；使得公司缺乏有效的管理经验沉淀。迄今为止，公司在生产经营主价值链上仍然存在大量扯皮现象，管理模式不成熟，无法在规模进一步扩大时进行复制，加大了公司未来扩张中的管理风险。管理执行力弱，直接导致工作任务难以按期、有效完成，运营效率受到严重影响。管理执行力弱，会导致公司对于客户、合作方以及相关外围社会关系部门的响应速度下降，导致公司对外合作环境恶化，从而使得公司缺乏良性的社会环境支持，运作难度提高，管理成本上升。从制度的角度看执行力差的原因制度的制定制度的监督制度的考核制度的更新和完善外部环境先后形成的制度不少，但大多数是在被动的情况下，遇到问题补充制度，制度形成的时间、起草的部门、形成的背景、套用的格式各不相同，因此制度缺乏体系性。从制度的角度看执行力差的原因制度的制定制度的监督制度的考核制度的更新和完善外部环境集团注重制度的制定、忽视制度的推进管理，制度形成文件下发以后，谁来对制度的执行情况进行检查？各分子公司、各部门有没有对制度进行宣传贯彻？哪个部门是制度的管理部门？从制度的角度看执行力差的原因制度的制定制度的监督制度的考核制度的更新和完善外部环境制定的制度没有检查？有没有相应的考核措施？是不是按照考核措施去考核了？有没有执行考核结果？从制度的角度看执行力差的原因制度的制定制度的监督制度的考核制度的更新和完善外部环境制度是需要不断维护、更新、完善、修改，现在集团的很多制度依然停留在纸面上，没有对制度执行效果的评估和判断，也就谈不上有目的的更新、完善制度。=高效执行力的“十字法则”1.目的—“明”是“我要干”，=“要我干”。2.目标—“刚”目标的确定要考虑到可行性，但一旦确定就不要更改。3.规则—“细”没有精彩的细节，就没有壮观的全局。4.责任—“清”没有内耗，只有竞争5.流程—“精”=细化6.培训—“透”制度、流=是被所有人理解的。7.文化—“劲”创建执行型=承担责任是不能接受的8.机制—“公”保证公平的关键字9.作风—“硬”言必行、行必快、快必果、果必用。10.精神—“恒”反复抓，抓反复。抓推进，抓提高……制度形同虚设的原因一、是制度摆在那里，但需要根据领导的态度来决定执行与否。这类制度称之为“无根制度”，高层管理直接指挥下属这样、那样，没有考虑到是否与制度相冲突，高管层频频越界，制度执行缺乏原动力，故称为无根。二、是制=时候抓得紧、有时候抓得松；对有些人执行严格、对有些人执行不严格，“制度是死的，人是活的”三、是制度摆在那里，但并不一定按制度办事。称之为“劣质制度”。劣质制度可=人们知晓制度的内容，但是制度的规定不如经验更有效。二是制度过于节总是模糊化，“据有关规定办理”、“请相关领导批示”等等，等于宣布制度的无用。无论哪种劣质制度情况反映出现，都表明组织管理能力的低下。目录一、制度1.什么是制度？2.制度与执行力3.如何制定制度？如何制定管理制度？管理制度应当具备以下几个特征：内容要系统全面。内容要合法。可操作性要强。规章制度在制定时，固然需要一些原则性、指导性的内容作为基础，但是在，所依据的条款规定要具体，要有可操性。要体现人性规章制度时，要处处体现以人为本的思想。术语、名词要规范。制度、规定、办法、细则有什么差别？制度：要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。规定：预先制定规则,以作为行为的标准。办法：办事或处理问题的方法细则：有关规章制授权的行政机关,为有效地实施该项法律、法规和规章而作出的权威性解释、明细的标准和措施用的法规文书相同之处：四个词语都有规范人的行为的书面条文。不同之处：制度：强调共同性甚至全民性，是基础性的约束条文。例如：《宿舍管理制度》规定：强调预先（即，强调上级对下级的指导性。例如：《行政用车管理办法》细则：是对个别或一些制度、措施、方法中的详细地方加以规范，强调详细的解释，说明及法律性。例如：《年度绩效考核实施细则》都涉及法律效力，但只是分基础性，预设性，指导性和阐述性而已。一般企业管理制度有哪些？计划管理股权管理财务管理审计管理行政管理供应管理资产管理人事管理生产管理质量管理营销管理投融资管理研发管理合同管理信息管理安全管理举例：仓库管理制度仓库物资管理制度1目的为了规范仓库的管理工作，保证入出库有序、保管有章、运行顺畅，保障有利。特制定出本规定。2范围适用于公司所有采购物资（包括办公用品、原辅材料、燃料、化工、工具标准件、自制件、外协件、废旧物资、劳保用品等3职责3.1仓库管理部门负责对所有检验合格物料的出入库管理和保管，以及各使用物料部门的退库物料的管理工作。3.2物资采购部门负责所有物料的计划采购、审报检验，办理入库和不合格物料的对外退料以及自制件和废旧物料的对外销售工系统领用物料使用情况的监控管理。3.6各部门负责按规定办理领料手续和领用物料的使用保管，以及对不合格、不需用等物料的退库工作和废旧料的交缴工作。3.7车队负责心、工艺部门试制产品所需物料的采购计划，采购配套部凭产品试制等采购计划分类采购，同时办理入库手续。4管理内容5报表编报制度6依据的文件7形成的记录目录二、流程1.什么是流程？2.流程的作用3.如何制定流程？什么是流程？什么是流程：流程是做事的方法，包括做事的顺序和做事的方法；流程图的绘制”用图形方式来反映实际业务处理过程的“流水账”。•一个或一系列有规律的行动，这些行动以确定的方式发生或执行，导致特定结果的出现——单个或一系列连续的操作。简单地说，流程就是将输入转化为输出的一系列活动•输入、活动和输出。输入情况会影响输出情况，输出的是令客户满意的方式，输出的时间越短越好流程的定义与要素流程的定义流程的三要素活动输入输出流程举例目录二、流程1.什么是流程？2.流程的作用3.如何制定流程？流程的作用是什么？流程首先是应该对管理制度在操作层面上的细化，是一个行为导引，指导员工如何办成一件事情，或者遇到问题如何处理，就像高速公路上的指示牌。强化信息管理提高沟通质量梳理并判断信息的有用性和有效性；界定每个节点的信息输入、处理和输出的责任与管理关系实现关键控制提高服务质量根据管理实际中的(绩效目标实现的关键价值节点)，把这些关键点把握好，规避风险并保证整个事务顺畅高效地运行提高工作效率获得竞争优势流程管理强调时间现快速响应清晰界定职责规范分工协作流程首先清晰界定了各个协作者在每项工作中要做什么(各司其职)，其次界定了完成每项工作的次序(团队协作)，削弱组织边界激活制度管理优化制度体系流程是动态的，制度是处，从而在不断完善流程的同时，建立健全制度体系固化操作程序规范事务管理通过流程优化可以加强程序化管理，避免工作的随意性和粗放管理的风险，利于绩效管理并增强商业运营管理的稳定性流程管理中常见的问题是什么？流程管理内容形同虚设：大部分企业制定了详细的流程管理内容，却没有执行力度，导致流程管理形同虚设。流程管理与企业实际运作脱节：企业的运作是随着外部环境的变化而变化，但是流程管理的规范内容还是停留在旧状态，这样会导致流程管理与企业实际运作脱节。流程繁多：企业制定了大量的流程管理内容，但没有对流程管理进行体系化的分层和分级管理。流程与流程之间的割裂：特别是集中在跨部门和跨业务单元的流程上，由于流程之间的割裂，导致企业内部存在着大量的界面冲突，于是只好借助大量的会议、更多和更复杂的流程来试图解决。目录二、流程1.什么是流程？2.流程的作用3.如何制定流程？流程分析——流程特性不同的企业有着不同的流程，但从流程的属性特点讲，均共同具有以下六大特性：1）目的性制定流程时应有明确的输出（目标或任务）2）普遍性任何经营活动都是由流程构成的3）整体性不同流程之间应由比较统一的理念或者思想作为指导4）动态性指流程在企业内部运行的过程中，会受到相关因素的影响，流程负责人应及时进行调整、优化甚至从新设计5）层次性流程可以按照不同的组织层级进行划分6）结构性根据不同流程实际执行情况，可以分为串联、并联或反馈等多种方式设计流程的原则树立局部流程服从整体流程，内部流程服务外部流程，实现整体流程最优的系统思想整体流程最优在业务全程中贯穿满足客出反应，建立面向客户和供应商整合的企业业务流程客户服务意识建立与业务流程管理为核心、以职能服务与管理为保障的流程管理体系业务流程为核心确保业务与管理步都有章可循，责权清晰。集中精力对某几个关键性流程进行推行，有利于强化流程改进的力度，增进流程优化的效果，有助于迅速取得好的改观关键活动优先结合公司组织结构和人力资源现状，充分发挥每个人在整个业务流程中的作用从实际出发管理流程的执行效果取决于相关制度配套是否完善，没有制度性文件支持和约束的流程很难得到彻底的执行制度保障流程表达—文字表达07:50——吃早餐完毕，到教室学习。09:15——休息30分钟，到校园走走。09:45——重新回到教室学习。11:25——学习结束，吃饭。12:00——午睡。13:40——起床，到教室学习。15:35——学习结束，到球场打球、煅练。……流程表达—表格表达流程表达—图片表达流程表达—模型表达西班牙西班牙西班牙西班牙巴拉圭乌拉圭乌拉圭加纳荷兰荷兰荷兰巴西德国德国阿根廷世界杯八强对阵图流程表达——图示表达加洗衣粉注水选择与设定洗涤（12min）排水脱水注水洗涤（12min）排水脱水注水洗涤（12min）排水脱水一次洗涤一次漂洗二次漂洗洗衣机洗衣流程流程表达——图示表达拆卸机件检查零件加工零件采购零件修理零件组装试车机械维修流程一般采用流程图来表达流程流程图的部分图形与符号示例开始过程信息文档决策点表示逻辑顺序流程多文档归档结束举例——预算编制流程图分子公司集团职能部门集团财务部预算管理委员会董事会下达编制预算的通知根据年度经营目标编制本单位预算草案根据年度经营目标编制本部门预算草案审核审批编制集团年度预算审核审批预算下达执行预算执行预算预算监控与分析是是是是否否否否步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.预算管理委员会下达编制预算的通知（10月31日之前）2.各分子公司、职能部门编制年度预算方案（11月30日之前）年度目标年度预算草案3.财务部审核各分子公司、职能部门预算(12月10日前），未通过审12月15日前重新审核）分子公司、职能部门预算审核意见4.预算委之前),未通过退回修改（12月25日之前重新审批）公司及部门预算审批结果5.财务部形成集团年度预算草案（1月10日前）审批结果集团预算草案6.预算委员会进行审核（1月15日前），未通过审核退回修改（1月20日之前重新审核）集团预算草案审核结果7.董事会对集团审批（1月25日前），未通过审批退回修改（1月31日之前重新审批）预算草案、审核结果审批结果8.财务部下达正是年度预算（2月5日前）审批结果正式预算9.分子公司、职能部