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项目具体要求分值考评方式计（扣）分办法实得分建立健全“点（重点督查）、线（行业监管）、面（全面检查）”相结合的监管体系。3查资料监管体系不健全的扣3分。完善项目审批（核准）制、项目法人制、招标投标制、合同管理制、廉政合同及履约保证金制等制度。5查资料监管制度不完备的缺一项扣1分。责任分工明确。2查文件责任分工不明确的扣2分。对财政项目资金管理使用监督检查面达到100%。20查资料看记录监督检查面80—99%的扣10分，80%以下的扣20分。对2008年以来政府投资项目监督检查面达到100%。20查资料看记录监督检查面80—99%的扣10分，80%以下的扣20分。对政府投资项目排查和财政项目资金检查中发现问题健全整改台账，明确责任和落实措施。10查资料整改台账和落实措施不健全、不落实的缺一项扣5分。针对发现的问题逐项建立健全制度。10查文件制度不健全的缺一项扣2分。整改到位率达到100%。10查台账整改到位率80—99%的扣10分，80%以下的扣20分。对专项检查、审计、群众举报反映等发现的违法违规行为全部得到调查处理。20看台账查资料发现的违法违规行为未全部调查处理的每一件扣2分。风险查找开展风险查找参与科室比例100%；参与党员干部比例100%。10查资料比例80%-100%的，扣5分，比例80%以下，扣10分内容风险控制预警公开组织检查廉政风险预警防控工作机制情况（50分）监管体系整改措施查处案件领导机构实施方案人员落实宣传教育制定预警防控工作实施方案并组织实施。预警防控工作人员落实、责任落实。成立预警防控工作领导小组和工作专班，明确工作职责。开展宣传教育活动不少于3次。排查出的腐败风险点和制定的防范措施进行了公示、公开。5开展各项预警防控督促检查活动3次以上。每次活动有计划，有记录，有总结。5查资料查台账5查资料510查资料座谈责任未落实到人的扣5分。少1次活动扣2分。流程图不规范的扣3分，风险点不完整的扣5分，防控措施不落实的扣10分。工作流程图科学、风险点准确，风险防范措施具体。无预警防控工作实施方案扣5分，有方案未实施的扣3分。少1次，扣2分。无总结的扣1分。未公开风险点和防范措施的扣5分查资料看公开信息查资料查网络图1、对每笔财政资金和每个政府投资建设项目监督检查全覆盖（100分）2、廉政风险预警防控全覆盖（100分）5（共2100分，单项分值扣完为止）5查资料未成立预警防控工作领导小组和工作专班的扣5分。查记录查台账全市“十个全覆盖”标准化建设工作考评细则建立制度建立预警信息收集制度、预警信息分析制度、预警处置结果回告制度、腐败风险预警处置督查制度、预警处置情况通报制度、预警处置结果运用制度。10查资料查制度汇编少1项制度扣2分。制度不完善的扣2分。预警处置警示决定在规定的时间作出，预警处置到位率100%，20查台账查记录到位率100%-80%的，扣10分；到位率80%以下的，扣20分；信息报告每季度向市廉政风险预警信息处置中心报送一次预警信息。5查报送记录查市级台账按时报送预警信息的5分，未报送的扣5分整改到位落实市纪委作出的预警决定，在规定时间内整改并回告处置结果。5查报送记录查市级台账整改不落实的扣5分，整改未回告的扣2分动态管理动态管理结果公开项目不少于3次。5查资料看公开信息少1次扣2分平台建设情况根据平台应用覆盖要求，网络建设应实现纵联中央、省及县区市主要节点，横联市直党政群机关及事业单位主要应用部门。12网上查看市级电子政务平台未与中央、省一个主要节点联网扣6分，一个县区市主要节点未与市级电子政务平台实现联网扣2分，一个市属机关事业单位未与市级电子政务平台实现联网扣1分。①时刻监控并保证网络平台核心设备正常运转,网络线路提供7*24小时维护服务。3查网络运行记录网络线路每中断24小时扣1分.②做好网络设备管理登记和设备参数配置备份。1.5查登记簿和备份资料网络设备未登记或登记不完整扣0.5分，设备参数配置未备份扣1分。③及时排查处理病毒及安全漏洞。1.5查排查处理记录每周排查不足2次扣0.5分。①平台核心网络设备有良好的放置环境，供电、照明、消防、报警、空调等设施完善，所有设备做到防潮、防尘、防火、防雷击、防阳光直射。1看现场设备环境不达标扣1分。②机房24小时有值班人员。0.5查值班制度现场询问值班人员未建立24小时值班制度或值班人员不能24小时值班扣0.5分。数据管理做好平台应用数据的备份，定期检查备份情况，切实保证数据安全；对于重要的阶段数据要刻盘备份。3查备份文档和备份光盘数据未备份扣2分，重要的阶段数据未刻盘备份扣3分。人员管理平台维护人员相对固定，如有外出可暂由其他人员协助处理，但不得影响平台正常运转。1.5查工作分工和维护记录无相对固定维护人员扣1.5分。①平台IP由政务信息管理中心统一分配管理，做好分配及修改登记工作。3查登记簿IP未统一分配管理扣3分。②保证平台各应用节点连接畅通，遇到问题需当面认真分析，当天必须给予回复处理。3查平台运行记录1个应用节点连接连续中断2天扣1分。预警处置动态管理情况（50分）核心设备及网络管理机房管理服务管理电子政务平台（30分）设立预警处置工作机构，人员责任落实，建立廉政风险信息目录。5预警机构查资料2、廉政风险预警防控全覆盖（100分）3、电子政务和电子监察系统全覆盖（100分）少一项扣2分。①持续公开机构信息、财政资金、本级政府发展规划及政策、重点专栏信息（政府信息公开条例规定公开的各项信息）等各项政务信息。6网上评测工作动态超过1周未更新扣1分，1日未更新扣0.2分；通知公告、人事信息、政策法规及规范性文件超过1个月未更新扣1分，超过1周但不足1月未更新的扣0.5分；国民经济和社会发展统计数据1月未发布扣0.5分；未发布财政预决算、本级政府发展规划扣0.5分；政府采购信息、突发公共事件未及时发布扣1分；机构信息未更新扣1分，无重点专栏信息扣1分。②咨询、投诉、来信答复及时。1网上测评一条咨询、投诉、来信答复时间超过20个工作日扣0.2分。①各部门审批项目和非审批类办事项目全部上网，全面规范提供办事指南，指南要素包括：事项名称、办事依据、所需材料、办事程序；服务时间、地点、承办部门、联系电话、收费标准、办理时限等。3网上测评指南要素有空白的事项，每项扣0.5分。②表格下载全面，表格名称与办事指南所列名称一致，提供样表下载或填写说明，表格支持常用办公软件编辑，能够打印得。3抽取表格表格名称与办事指南所列名称不一致的，每个扣0.2分；未提供样表下载或填写说明，表格不支持常用办公软件编辑，不能够打印，每项扣0.5分。①政府信息公开目录、公开指南、公开年报规范。工作动态、通知公告、政策法规及规范性文件、规划计划、统计数据、业务信息等信息公开框架体系与目录一致，内容维护规范。2抽取10个部门目录未编制最新公开指南扣0.5分,每年3月31日前未公布公开年报扣0.5分,每发现一个部门信息公开目录与框架不一致扣0.2分。②便民服务信息整合到位。教育、社保、就业、医疗、住房、交通等民生领域的服务信息查询方便。2抽取10个部门服务栏链接为部门网站首页或空操作的扣2分，未提供信息资源说明或查询不方便扣0.5分，栏目提供数据零散扣0.5分，查询项目数据为空或非实时数据的每例扣0.2分。③咨询投诉信件答复规范。2抽取10个部门每发现一条的答复内容存在“已阅”、“请拨打**电话”（资讯内容就是问电话号码的除外）、“请找***”等应付、推诿情况的，扣0.2分。④对即将出台的法规和关系到公众和企业切身利益的政策进行民意征集。1抽取10个部门未设置栏目或栏目更新不及时扣1分;未提供历次民意征集结果展示扣0.5分.⑤在线访谈计划与预告规范。1查门户网站没有中长期访谈计划的（年度、半年度、季度、月度计划都可）扣0.5分，没有下期预告的扣0.5分。⑥在服务意识、创新精神、依法行政、勤政廉洁、工作实绩等方面接受公众的评议。1抽取10个部门未提供网上评议功能扣1分，未展示公众评议结果扣0.5分。持续更新性办事服务的全面性内容规范性3、电子政务和电子监察系统全覆盖（100分）政府门户网站（30分）①网站日常管理规范。1.5网上查看网站不能访问，恢复时间超过6小时，1次扣0.5分。②页面布局、栏目设置合理。1.5网上查看页面内容繁杂、不便于查找扣1分，页面栏目、内容、布局不合理扣1.5分。③内容按照主题、用户对象组织，脉络清晰合理，便于查找。1.5网上查看内容按照部门组织，比较杂乱，不便于查找扣1分；内容无清晰分类扣1.5分。④搜索引擎使用便捷，结果准确。1.5网上查看搜索引擎搜索结果与抽查信息不一致，或无搜索引擎服务扣1.5分。⑤有个性化定制，可提供RSS（在线共享内容的一种简易方式）、邮件订阅、页面制定。1网上查看少提供上述定制中的一项扣0.5分，无上述中的任何一项。⑥能够提供网站使用帮助、站点地图、重点栏目使用说明。1网上查看少提供上述中的一项扣0.5分，无上述中的任何一项扣1分。系统对接系统实现省、市、县三级连接省、市电子监察系统传输数据渠道保持畅通。6实地查看未全部建立市县两级系统扣6分，已建立系统但未与省系统对接扣3分，对上或对下连接连续中断2个工作日扣1分。①所有行政审批项目纳入电子监察范围，实行全程监控、预警纠错、绩效评估。6保留审批项目与电子监察项目对比一个行政审批项目未纳入0.5分。②逐步扩大监察范围，探索建立工程建设、政府采购、社保资金、公众诉求等电子监察管理系统。3看系统和看资料无有前期摸底、调研、考察资料不得分。设备维护电子监察硬件设备和网络环境良好。4实地查看硬件设备不能正常运转扣2分，1个审批部门的审批网络不畅通扣1分。建立电子监察系统运行管理制度，并得到较好落实。4看制度和看现场制度未建立或未落实不得分。电子监察系统有专职管理人员，管理人员能够熟练操作电子监察系统。4看分工和看实际操作无专职管理人员或管理人员不能够熟练操作电子监察系统扣4分。预警处置电子监察系统发出的红、黄牌处理及时，并定期通报处理情况。8看系统和看资料1件红、黄牌1天未处理扣1分，扣完为止。绩效评估对纳入本地电子监察范围的行政审批实施机关每月开展一次行政审批绩效评估，并通报评估结果。5看资料1个月未评估、通报扣1分。政府门户网站（30分）3、电子政务和电子监察系统全覆盖（100分）网站可用性监察范围运行管理电子监察（40分）将所有预算单位预算内拨款、政府性基金、预算外资金、财政专项资金等财政性资金全部纳入国库单一帐户体系管理。10查看资料、查看网络全部纳入的10分，未全部纳入的0分。按照中央、省财政部门要求进行帐户管理。5查看资料、查看网络按照要求设置及管理帐户的5分，没按照要求的不得分。选择具有合法资质的代理银行。5查看资料、查看网络建立财政、代理银行、预算单位三者之间信息平台的5分，没建立的不得分。建立国库集中收付的动态监控系统。10查看资料、查看网络建立的10分，未建立的不得分。建立规范的国库集中支付制度5查看资料、查看网络建立规范国库集中支付制度，按照标准业务流程设置岗位的5分，未按照要求的不得分。建立规范的国库集中支付业务流程5查看资料、查看网络按照规范国库集中支付业务流程进行支付和审核的5分，未按照要求的不得分。推进非税收入项目纳入国库集中收缴工作10查看资料、查看网络推进的10分，未推进的不得分。一级预算单位公务卡的推行面10查看资料、查看网络推行的10分，未推行的不得分。政府所有收支全部纳入预算管理8查看资料、随机抽查全部纳入的8分，未全部纳入的0分部门预算规范编制面8查看资料达到l00％的8分,80--99％的4分,80％以下的0分预算编制执行率8查看资料达到l00％的8分,80一99％的4分,80％以下的0分预算公开面8查看网络达l00％的8分,80—99％的4分,80％以下的0分“小金库”清理和治理面8查看资料、随机抽查达l00％的8分,80—99％的4分,80％以下的0分；“小金库”自查自纠零申报，重点检查零问题的地区的0分严格部门预算（40分）4