物品采购工作流程管理制度范例【实用4篇】

物品采购工作流程管理制度范例【实用4篇】关于物品采购工作流程管理制度多篇关于物品采购工作流程管理制度大家如何写呢。制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。那么什么样的制度才是有效的呢。以下是为大家分享的“物品采购工作流程管理制度范例【实用4篇】”，欢迎品鉴!物品采购工作流程管理制度【第一篇】1目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。3工作职责各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。4物资管理要求按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。材料采购实行分级管理，物资种类分为：重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。材料采购计划编制工程项目各工序需统一使用材料清单。工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。5材料采购合同材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。6材料的验证根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商（直接供方）货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。如工程合同中规定（项目部）需对供货商（供方）物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。（复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌）。在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。物品采购工作流程管理制度【第二篇】第一章原则第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本物资采购管理办法。第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。第三条采购原则1.采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则。2.采购实行“三审一检”（即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测）的控制原则。第二章采购的计划管理第四条学校各部门所需的物资用品，单价或批量采购预算在万元以上五万元以下需填报详细的物资采购计划，附采购申请报告，报送县级主管部门。主管部门根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经主管部门决定后由校长审批执行。第五条学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，必须由党政联席会议和相关部门负责人通过会议或其它形式实行集体决策，增加透明度。第六条严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。第三章采购过程管理第七条后勤处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。对单项或批量采购预算达到万元以上的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购。第八条对需要招标采购的物资，由后勤处编制招标文件，由学校领导安排成立招标工作组，根据采购物资的特点，临时组建相关专业人员进行评标，评标人员采取不固定的方式进行组合。第九条物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。第十条后勤处对每次招标文件及投标单位的资料进行整理归档，做好资料保存，凡参与招标人员对招标有关事项严格保密，工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。更不得有损害学校利益的情况发生。第十一条学校采购物资，在与供货商谈判价格时，必须有两人或两人以上参加谈判定价，价格质量监督组参与，最终购买价由校长决定。第十二条采购人员将物资采购回来，由价格质量监督组成员凭发票审查实际采购价格和质量，验证签字后，校领导方可签字报销。第十三条价格质量监督组定期向学校党政联席会议汇报监督实施情况，并提出有关意见或建议。物品采购工作流程管理制度【第三篇】为加强对学校采购大宗物品的内部控制和管理，结合学校实际，制定本制度。1.采购小组成员应当廉洁自律，严守工作纪律，严禁利用职权和工作之便接受供应商礼金、礼品及宴请。2.采购部门所有采购必须按预算计划、组织进行采购，确定采购方式、询价议价、拟定采购合同，按照采购流程、规范采购活动和验收程序。3.对大宗采购项目或维修工程要成立验收小组，特殊性、临时性急需购买的物资需申报调整预算，并完善相关手续，再上报上级有关部门审批。4.对大宗设备、物资进行采购必须由单位领导班子集体研究决定，成立学校相关人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调相互制约的机制，加强对各个环节的控制。5.对小额的零星采购，按照“比质比价、货比三家”询价原则确保公开透明，降低采购成本。6.分管领导负责审核采购合同、采购价格，监督验收入库和完善采购计划。7.财务室负责审核采购方式、发票真伪和付款结算。8.采购完毕必须做好采购资料的存档、备份工作。物品采购工作流程管理制度【第四篇】为了提高学校经费使用效率，合理采购，杜绝浪费，经学校行政会研究决定，特制定如下物资采购管理制度，请遵照执行。学校物资和办公用品实行“申购--审批--采购--验收--保管--领用(借用)--维修”一条龙制度。1、申购⑴各处室及年段(教研组)凡要采购教学用品、教学设备等，均应填写物品采购申请表。特殊情况应事先征得部门和领导同意后，并及时补填物品采购申请表。⑵各处室、年段(教研组)一般应在开学初制定采购计划，报总务主任统筹安排。2、审批凡请购学校办公用品，300元以内的由分管校长审批，300元以上的均应由学校校长审批。3、采购⑴购买仪器、设备、材料等各种物品，价值在1000元以内的物资，由总务处按计划统一安排采购小组购买，超过1000元的物资，须由总务处参与购买，各使用科室不得自行购买。在特殊情况下，必须自已购买时，须经校长批准，由总务处验收入库。⑵采购小组必须凭领导审批的物品采购申请表采购，特殊情况，如:教学仪器设备可选派内行的同志协助采购，并办理交接验收手续。⑶采购员必须认真负责，确保采购用品的质量，采购的用品必须交总务人员验收、登记、保管。⑷采购员不得将未进库的物品交请购者使用。4、验收保管员必须严格审核物品采购申请表、发票与采购的物品是否相符，然后验收签名，并登记造册。5、报销采购员向出纳报销时，应出示原始税务发票及明细清单，发票应有采购员的经办签名，保管员的验收签名及学校领导的签批，同时要把物品采购申请表一齐上缴，出纳员方可给予报销。6、领用⑴所购物品，必须实行登记入帐制度，属固定资产类要填写固定资产增加凭证，属低值易耗品要由学校保管员登记入帐后再领用。所购物品要切实做到帐帐相符，帐物相符。⑵凡属易耗物品，以不浪费为原则，根据工作需要，由使用者经总务处批准向保管室办理领用登记手续。7、借用凡属耐用性物品，都应填借条或借用物品登记表，期限一到应及时归还。⑴校内教职工或处室借用，由总务主任审批出借。⑵校外单位或个人借用，须经学校领导审批，保管室方可出借。⑶若出现人为损坏或遗失，应照价赔偿。每学期结束时，教职工向保管室借用的东西应全部归还，否则不得办理离校手续。8、维修⑴各处室、年段(班级)应在期初和期末按时把财产损坏情况书面报送总务处(或保管员)，以便及早统一安排维修。⑵学校财产的大宗维修一般安排在假期进行，特殊情况另行安排。⑶未经学校许可私自安排维修的，维修费用自付(特殊情况除外)。本制度从颁布之日起执行。