公司员工管理办法规章制度锦集4篇

公司员工管理办法规章制度锦集4篇章程，是组织、社团经特定的程序制定的关于组织规程和办事规则的规范性文书，是一种根本性的规章制度。章程与规则的关系类似于宪法和法律。以下是网友分享的“公司员工管理办法规章制度锦集4篇”，欢迎参考下载与收藏。公司员工管理办法规章制度1为规范客户拜访作业，以提升工作业绩及效率，特制定本办法一、拜访目的(1)市场调查，研究市场。(2)了解竞争对手。(3)客户保养：A.强化感情联系，建立核心客户;B.推动业务量;C.结清货款。(4)开发新客户。(5)新产品推广。(6)提高本公司产品的覆盖率。二、拜访对象(1)业务往来之客户。(2)目标客户。(3)潜在客户。(4)同行业。三、拜访作业1.拜访计划：销售人员每月底提出拜访计划书，呈部门经理审核。2.客户拜访的准备(1)每月底应提出下月客户拜访计划书。(2)拜访前应事先与拜访单位取得联系。(3)确定拜访对象。(4)拜访时应携带物品的申请及准备。(5)拜访时相关费用的申请。3.拜访注意事项(1)服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象.(2)尽可能地建立一定程度的私谊，成为核心客户。(3)拜访过程可以是需要赠送物品及进行一些应酬活动(提前申请)。(4)拜访是发生的公出，出差行为依相关规定管理。4.拜访后续作业(1)拜访应于俩天内提出客户拜访报告，呈主管审核。(2)拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应及时进行跟踪处理。(3)拜访后续作业之结果列入员工考核项目，具体依相关规定。四、销售拜访作业计划查核细则1.制定目的(1)本细则依据公司《销售人员管理办法》之规定制定。(2)促使本公司销售人员确实执行拜访作业计划，达成销售目标。2.适用范围：本公司销售人员拜访作业计划之核查，依本细则管理。3.权责单位(1)销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。(2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。4.查核规定之计划程序(1)销售计划：销售人员每年应依据公司《年度销售计划表》，拟定个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。(2)作业计划：销售人员依据《月销售计划表》，每月填制《拜访计划表》;应于每月月底前，将次月计划拜访的客户及其预定停留时数，填制于《拜访计划表》之“客户”及“计划”栏内，呈主管审核;经主管审核后，销售人员应依据计划实施，主管则应确实督导查核。5.查核要项之销售人员(1)销售人员应依据《拜访计划表》所订的内容，按时前往拜访客户，并根据结果填制《客户拜访调查表》。(2)如因工作因素而变更行程，除应向主管报备外，并须将实际变更的内容及停留时数记录于《拜访计划表》内。6.查核要项之部门主管(1)审核《销售拜访调查报告表》时，应与《拜访计划表》对照，了解销售人员是否依计划执行。(2)每周应依据销售人员的《拜访计划表》与《销售拜访调查报告表》，以抽查方式用电话向客户查询，确认销售人员是否依计划执行或不定期亲自拜访客户，以查明销售人员是否依计划执行。五、注意事项1.销售部主管应使销售人员确实了解填制《拜访计划表》并按表执行之目的，以使销售工作推展更顺畅。2.销售部主管查核销售人员的拜访计划作业实施时，应注意技巧，尤其是向客户查询时，须避免造成以后销售人员工作之困扰与尴尬。拜访计划作业实施的查核结果，应作为销售人员年度考核的重要参数。公司员工管理办法规章制度2员工管理制度一.工作态度1.按公司及各酒店操作规程，准确及时地完成各项工作。2.工作认真，待客热情，说话和气，谦虚谨慎，举止稳重。3.对待顾客的投诉和批评时应冷静倾听，耐心解释，任何情况下都不得与客人争论。4.员工应在规定上班时间的基础上适当提前到达岗位作好准备工作。工作时间不得擅离职守或早退。5.上班时严禁串岗.闲聊.吃零食。禁止在餐厅.厨房.更衣室等公共场所吸烟，不做与本职工作无关的。6.热情待客，站立服务，使用礼貌语言。二.仪表.仪容.仪态及个人卫生1.员工的精神面貌应表情自然，面带微笑，端庄稳重。2.员工的工作衣应随时保持干净.整洁。3.男员工应修面，头发不能过耳和衣领。4.女员工应梳理好头发，使用发夹网罩。5.工作时间内，不剪指甲.抠鼻.剔牙，打哈欠.喷嚏应用手遮掩。6.工作时间内保持安静，禁止大声喧哗。做到说话轻.走路轻.操作轻。三.拾遗1.在酒店任何场所拾到钱或遗留物品应立即上缴主管作好详细的记录。2.拾遗不报将被视为从偷窃处理。四.公司及其所工作酒店财产公司及各个酒店物品(包括发给员工使用的物品)均为公司及各个酒店财产，无论疏忽或有意损坏，当事人都必须酌情赔偿。员工如犯有盗窃行为，我公司将立即予以开除，并视情节轻重交由公安部门处理。公司出勤制度一.公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。1.迟到：在列队或集合后点名开始时未到者记迟到，迟到一次罚款50元并记纪律单一张2.早退：在未通知下班或可以自由安排活动之前离开，不经直接上司批准，在集合点到时不在者既早退，早退一次罚款50元并纪律单一张。3.旷工：月累计两次以上迟到或早退，既算旷工一天。未经直接上司批准没来上班旷工一天，扣除当天工资的三倍，月累计两次或连续旷工两天计自动离职。二.员工必须依照部门主管安排的班次上班，需要变更班次，须先征得部门主管允许。1.病假2.确因某种原因不能上班的员工，应事先请假，如有特殊情况，应设法于当日通知部门主管，并得到许可，否则视为旷工。员工宿舍管理制度一.员工宿舍应轮流负责清扫，保持良好.清洁.整齐的环境，以保证员工在工作之余得到充分的。二.不得在宿舍内酗酒.斗殴.赌博.或从事其他不健康活动，宿舍不得留宿亲友。三.贵重物品应避免携带，违反规定带入室内而致丢失者责任自负。四.就寝后不得影响他人睡眠，如有在外留宿，请事先通知部门主管。由于在外留宿发生何意外，公司拒不负责任。五.室内不得使用或存放危险及违禁物品;员工不得将宿舍转租或借给他人使用，一经发现，立即停止其居住权利。公司员工管理办法规章制度3一、目的为方便员工，体现工厂对员工的关心，本厂特设立员工食堂，为员工提供工作餐，为保证工作餐服务质量，特制订本制度。二、适用范围本管理制度适用于所属各部门员工。三、职责划分1、食堂炊事员负责及时提供无质量问题的食品。2、行政管理部门负责协调相关事宜，并对食堂进行归口管理。四、基本内容1、员工餐的标准(1)员工员工餐的费用标准原则上每人每日十元。(2)员工餐的费用标准原则上每年调整一次，于每年年底由厂长办公室提出调整方案经相关领导审核，报厂长批示后执行。2、员工餐的费用及质量控制(1)员工餐由工厂聘请的专职厨师负责生产制作，工厂办公室负责原料采购。行政部应建立每日采购明细帐，以随时备核。(2)工厂对餐费实行目标控制和据实报销相结合的方式，即根据实际采购金额进行报销，但报销总额不得超过餐费标准。报销时须提供凭证(发票或收据)。3、员工餐的质量要求(1)计划采购，严禁采购过期、腐烂、变质食物，防止食物中毒。(2)按时开膳;提高烹调技术，品种要做到多式样，改善员工伙食。4、员工食堂的管理规范(1)员工餐厨师应做好个人卫生，做到勤洗手、剪指甲、勤换、洗工作服。(2)每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作。(3)工作时必须自查食物是否变质、变味现象，发现问题及时处理。(4)严格按照食品卫生要求去操作，防止食物中毒。(5)整个烹食过程必须认真清洗干净并按时、按质、按量供给。(6)工作中严格按伙食标准精打细算，以最大限度内尽量做到色香味，花样、品种多样化。(7所有炊事器具、用具和餐具均应保持清洁，严格依照卫生防疫站的规定消毒;应保持员工食堂整洁。(8)洗干净后的餐具要整理齐备且有规律地摆好。(9)每天清理，每月三次大扫除，确保厨房环境卫生。(10)不准在员工食堂内高声喧哗、打闹、吸烟，应树立文明礼貌的良好风尚。(11)倡导节约，杜绝浪费，保持环境卫生，禁止随地吐痰、乱丢纸屑。员工就餐所剩的饭菜渣、餐纸，应倒入垃圾桶内。用后的餐盘、汤碗将残渣倒净后，必须在指定位置摆放并重叠整齐。(12)爱护食堂公共设施，如有损坏须照价赔偿，情节严重者予以罚款。(13)节约用水，做到人走即断水。5、解释权本制度由工厂办公室负责制定、修订和解释。6、施行时间本制度由颁布之日起施行。如遇与本规范发生冲突的，一律以本规范为准。公司员工管理办法规章制度4企业零售业务采用两种收款方式：一种是商店设收款台方式;另一种是无收款台(一手钱一手货)方式。1.设收款台(专人收款，钱货分开)(l)售货员在顾客挑选好商品后，开具“交款凭证”(一式三联)，第1、第2联交给顾客到收款台交款，第3联售货员暂时留存。(2)顾客持1、2联“交款凭证”到收款台交款。(3)收款员收款完毕。在交款凭证上盖章并加贴计算机结算单，第2联收款员留存，第1联交顾客到柜台交票取货(大件贵重物品顾客需要发票，由售货员代理)。(4)售货员收到顾客盖有收款章和计算机结算单的第1联“交款凭证”后与留存的第3联“交款凭证”核对无误后，将商品随同第3联“交款凭证”交给顾客，第1联交款凭证售货员留存。(5)每日售货员凭“交款凭证”第1联汇总个人当日销售额，并做登计，组长签字。(6)收款员根据“交款凭证”第2联汇总销售额，与当日收款额核对无误后，按柜组填制“交款凭证汇总表”1--4联，1联转柜组，与第1联交款凭证汇总金额核对，2联转会计，3联连同“交款凭证”第2联转商品账，4联转统计员。(7)收款员清点货款后，填制“组交款单”(一式四联)签字后双人交会计室。(8)商店会计室收到交来的货款，经双人清点无误后在“交款单”上加盖“款已收讫”章，及收款人名章，第1联退收款台，第2联会计记账，第3联商品账记账，第4联封签。(9)商品账凭收款台转来第1联“交款凭证”填制“营业部门日清日结销售汇总表”一式三联，凭第1联记“经(代)销库存商品明细账”销售数量。2联转统计，3联转柜台。(10)商品账凭“交款凭证”和“交款凭证汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”(一式三联)，凭第1联记经销库存商品金额分类账减少，第2、3联分别转交商店会计员和统计员。(11)商店会计、统计员接到商品账转来的“营业部门进销存日报表”和“日清日结销售汇总表”对其进行审查核实，并与当日“交款单”核对，无误后做相应的账务处理。(12)商店会计室库存商品金额分类账控制商品账、库存商品金额分类账。(13)顾客要求退款由售货员开具“交款凭证”红字，经双人签字。2.无收款台(一手钱一手货)(l)顾客挑好商品，由售货员直接收款，将商品交给顾客。(2)售货员每售一笔商品都要登记在“营业员销售卡”上面，不要漏登、重登。(3)每日营业终结前，售货员将营业员销售卡进行汇总计算个人的销售额，并与当日收到的现金核对无误后会计室，营业卡转商品账。(4)会计室点款、核票无误后，经双人签字，盖章留存第2联，将交款单第l联退收款员(柜台)，第3联转商品账，第4联封签。(5)商品账根据“营业员销售卡”填制“营业部门日清日结销售汇总表1—3联”。(6)商品账根据“营业部门日清日结销售汇总表第1联”，记经销商品库存商品明细账中的柜台减少。(7)无法进行日清日结的商品，营业部门可以不必做“日清日结销售汇总表”，可不逐笔登记“经(代)销库存商品明细账”。月末按照公司主管经理审批签名的盘点表(实物盘点)统计公司内每一种商品的月销售数量。(8)商品账根据“旧清日结销售汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”。无法进行日清日结的商品，根据“交款单”填制“营业部门进、销、日报表”，凭第1联登记“经销库存商品”金额分类账减少，第2、3联分别转会计员、统计员。“旧清日结销售汇总表”2联转统计，3联转柜台。(9)顾客要求退款由售货员登记销售卡红字，经组长签字，票据流转程序视同销售。