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安全标准化辅导辅导企业名称：企业安全标准化体系建设项目组长：1企业安全标准化工作的策划（工作方案）1准备阶段1.1领导决策，统一思想企业最高管理者（或任命副职、总工程师为安全标准化管理者代表，以下简称管代），按AQ/T9006—2010《企业安全生产标准化基本规安全标准化辅导辅导企业名称：企业安全标准化体系建设项目组长：2范》（以下简称《基本规范》），开展安全标准化工作（见《基本规范》4.1原则）。【4.1原则企业开展安全生产标准化工作,遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以隐患排查治理为基础，提高安全生产水平，减少事故发生，保障人身安全健康，保证生产经营活动的顺利进行。】安全标准化辅导辅导企业名称：企业安全标准化体系建设项目组长：31.2成立安全标准化领导小组和工作小组1）领导小组安全标准化领导小组是企业安全标准化最高领导组织，组长由企业最高管理者担任，副组长由管代担任，成员应覆盖企业各行政、职能、生产单位（以下简称各部门）负责人，小组成员中至少有1名班组长代表，负责确定建立安全标准化方案，包括资源配置、进度、分工，确定企业安全生产方针和目标。2）工作小组安全标准化工作小组是企业安全标准化推进组织，组长由管代担任，成员应覆盖各部门，成安全标准化辅导辅导企业名称：企业安全标准化体系建设项目组长：4员中至少有1名班组长代表，主要负责安全标准化建立（见《基本规范》4.2建立和保持）。【4.2建立和保持企业安全生产标准化工作采用“策划、实施、检查、改进”动态循环的模式，依据本标准的要求，结合自身特点，建立并保持安全生产标准化系统；通过自我检查、自我纠正和自我完善，建立安全绩效持续改进的安全生产长效机制。】安全标准化辅导辅导企业名称：企业安全标准化体系建设项目组长：5运行模式．．．．戴明模式是将企业管理活动分为：策划（Plan）、实施（Do）、检查（Check）、处置（Action）四个相互联系的阶段。PDCA图1戴明模式安全标准化辅导辅导企业名称：企业安全标准化体系建设项目组长：6（1）策划阶段（Plan）对活动进行总体规划，包括确立组织的方针、目标；配备必要资源，包括人力、物力资源等；建立组织机构，规定相应职责、权限及相互关系；识别安全标准化运行的相互活动或过程，并规定活动或过程的实施程序和作业方法等。（2）实施阶段（Do）按照计划所规定的程序（如组织机构、程序和作业方法等）加以实施。安全标准化辅导辅导企业名称：企业安全标准化体系建设项目组长：7（3）检查阶段（Check）为了确保计划的有效实施，需要对计划实施效果进行检查，并报告结果。（4）改进阶段（Action）采取措施（如纠正措施、预防措施、管理评审等），以持续改进管理过程。1.3编制工作计划安全标准化辅导辅导企业名称：企业安全标准化体系建设项目组长：8编制安全标准化工作计划，应根据企业的特点，可以制定达标计划。2培训按照《基本规范》要求培训。培训进度可以与其他过程并进。2.1培训要求安全标准化辅导辅导企业名称：企业安全标准化体系建设项目组长：91）高管层、安全标准化领导小组，掌握《基本规范》，能合理分配要素，必须掌握达标企业标准和考评细则及考评量化指标。2）工作小组全面掌握《基本规范》，掌握建立和保持要求和考评量化指标，重点是建立企业的安全管理体系，对安全标准化全程予以技术支持。安全标准化辅导辅导企业名称：企业安全标准化体系建设项目组长：103）管理层，各部门负责人掌握《基本规范》，理解各要素的意义，明确安全标准化赋予本部门（负责人）要素的职责和考评量化指标。4）班组（员工）应理解安全标准化的意义，明确安全标准化赋予员工的职责，基本掌握本岗位（作业）危险、有害因素的辨识、隐患排查和安全检查表（1～2种评价方法）的应用，以及对员工考评量化指标。安全标准化辅导辅导企业名称：企业安全标准化体系建设项目组长：112.2培训分工1）辅导组（可以外聘）（1）重点做好高管层，安全标准化领导小组、工作小组的培训，完成首次会议上的辅导报告和《基本规范》宣贯。（2）向企业工作小组提供培训资料，便于企业开展第二、三层次的自主培训工作。（3）完成专题培训（如风险管理，企业安全文化），其他阶段的培训和辅导。2）工作小组（1）企业培训应当有人力资源部或指定的部门主管。安全标准化辅导辅导企业名称：企业安全标准化体系建设项目组长：12（2）企业至少应安排1～3人参加安全标准化外培（建议具有资质的安全管理人员参加自评员培训）。（3）企业培训师资可以由企业的安全标准化工作小组（外培取得合格证书）的成员担任。2.3培训方法1）辅导组举办专题（专业）讲座。2）工作小组组织分期分批全员培训，宣贯《基本规范》。3）采用培训班、讲座、宣传（板报）、发放资料、班组学习及员工自学（员工手册）等多种形式。安全标准化辅导辅导企业名称：企业安全标准化体系建设项目组长：132.4记录1）培训计划书、培训计划变更、培训通知、培训实施记录；2）培训签到簿、外培登记表；3）培训现场的拍摄（录象、图片资料）；4）培训论文、宣传报道、刊物（专刊）；5）培训资金、购置教学器材（电脑、投影仪）。6）台帐、档案及其他。安全标准化辅导辅导企业名称：企业安全标准化体系建设项目组长：142.5培训效果评价1）企业组织考试和测试（1）分三个层次（按培训层次）举行培训考试（试卷）；（2）员工岗位“练兵”现场答题卡测试（可以设计问答100题，抽题）。2）效果评价（1）考评指标培训率统计（高管100%，各部门≥98%）；参加考试率统计（高管100%，各部门≥98%）；考试合格率统计（高管≥98%，各部门≥90%）。安全标准化辅导辅导企业名称：企业安全标准化体系建设项目组长：15（2）培训管理制度、考评奖惩制度的建立和执行情况。（3）效果评价报告书（给出明确的结论或整改意见）。（4）整改后的验证记录。3评估【5.4.4企业应每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估。】应进行初始评审，根据企业情况查找不符合项（差距）。安全标准化辅导辅导企业名称：企业安全标准化体系建设项目组长：163.1初始评审基本要求1）初始评审是现状评价的一种分析方法，是企业安全标准化重要阶段，对企业安全管理现状进行初始评估。2）评审范围对企业现有安全管理体系（组织机构）、文件（管理制度）、管理活动（作业行为管理）进行的综合分析和评价。安全标准化辅导辅导企业名称：企业安全标准化体系建设项目组长：173）初始评审目的①依据《基本规范》识别出企业安全管理体系存在的不符合；②识别和获取适用于企业安全标准化工作的其它法律、法规、基本规范、标准和文件等；③总结企业原有的安全管理经验和绩效，明确推进安全标准化需要改进的目标。4）研究和分析企业存在安全风险（1）识别企业的危险源，评价重大风险；（2）制定风险控制措施，预防事故发生。安全标准化辅导辅导企业名称：企业安全标准化体系建设项目组长：185）为建立企业的安全方针、目标和文件化的管理体系提供改进的依据。3.2初始评审实施步骤1）收集适用于企业安全标准化工作的法律、法规、规范和标准；建立清单，作出适用性、符合性评价；安全标准化辅导辅导企业名称：企业安全标准化体系建设项目组长：192）危险源辨识、风险评估和风险控制计划，作出项目优先控制（措施）的排序，建立清单，形成现役生产装置安全可靠性评价；3）现行管理组织机构体系与《基本规范》要求的符合性评估，建立机构清单、网络图表；4）现有文件（制度）的适用性和符合性，建立文件、记录（表）、档案的清单；安全标准化辅导辅导企业名称：企业安全标准化体系建设项目组长：205）企业的年度安全计划，制定安全方针、目标和改进计划，对照安全标准化《基本规范》（或行业指南）的要求，形成符合性评价；6）上述各项评价编制报告。安全标准化辅导辅导企业名称：企业安全标准化体系建设项目组长：213.3初始评审组织工作1）管代负责组织领导工作；2）各部门负责部门初始评审并形成评价报告；3）班组（员工）负责各自岗位的初始评审并形成检查表（公司统一格式设计、部门统一汇总和分类分析）；4）工作小组负责公司初始评审并形成评价报告。安全标准化辅导辅导企业名称：企业安全标准化体系建设项目组长：224策划4.1策划的依据1）策划是依据初始评审的结论，制定安全方针，指定企业中短期安全目标和安全标准化管理方案，并重新划分和明确组织机构和职责。2）制定安全生产目标和指标【5.1目标企业根据自身安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标。按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核办法。】安全标准化辅导辅导企业名称：企业安全标准化体系建设项目组长：23企业应坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足：（1）形成文件，并得到本单位所有从业人员的贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）与企业的职业安全健康风险相适应；（4）与企业的其他方针和目标具有同等的重要性；（5）公众易于获得。安全标准化辅导辅导企业名称：企业安全标准化体系建设项目组长：244.2策划的要求1）方针在内容上至少包括两个承诺：对持续改进的承诺；对遵守法律、法规和其它安全生产要求的承诺。2）阐明安全生产总目标应适合企业的两个属性：安全风险的性质；企业的生产经营规模。安全标准化辅导辅导企业名称：企业安全标准化体系建设项目组长：253）确定安全生产指标（计划）①指标应与方针和总目标保持一致；②根据识别的危险源以及评价的风险确定安全目标的内容：目标类型包括：风险级别的降低，工伤事故和职业病事件的减少等。③可行时目标应予以量化，并形成文件；④目标应逐渐细化，分解到有关的职能部门及层次；⑤应为目标的实现设定具体的时间限制；⑥目标应是合理的和可以实现的：目标的实现可通过制定安全管理方案加以实现；⑦目标应体现持续改进的承诺：持续改进可见证性的数据反映在每年不断更新的目标上；⑧对于违反法规和其它要求的风险需要制定目标；安全标准化辅导辅导企业名称：企业安全标准化体系建设项目组长：26⑨目标的制定要考虑员工和其他相关方的观点和要求；⑩目标的制定要充分考虑：技术可行性、经济合理性、经营适应性。4.3安全标准化方案4.3.1方案要求1）制定安全标准化方案，是执行安全标准化成功的关键，安全标准化方案内容包括以下几个方面：（1）安全标准化管理要素的分配及资源配备，根据需要对组织机构进行调整：安全标准化辅导辅导企业名称：企业安全标准化体系建设项目组长：27（2）安全标准化体系与其它体系组织机构的协调或运行；（3）组织机构覆盖基本规范的要求；（4）安全标准化一级要素职责划分不出现重复或空白；（5）企业人数较少、组织机构简单的企业，也应注意合理分配要素和职责划分，应避免“安全标准化就是安全部门的事”错误做法。2）将各项安全标准化要素落实到各职能部门，编制职能分配表，分配时注意各部门之间的接口。安全标准化辅导辅导企业名称：企业安全标准化体系建设项目组长：283）识别资源要求，配备必须的资源。4.3.2要素分配表某企业各部门安全标准化要素分配一级要素二级要素主管部门▲相关部门△办公室宣传科人事科财务科供销科生产科技术科设备科安全科环保科车间后勤科其他5.1目标▲5.2组织机构和职责▲5.2.1组织机构△5.2.2职责△△△△△△△△△△△△△安全标准化辅导辅导企业名称：企业安全标准化体系建设项目组长：295.3安全生产投入▲△△△△△△5.4法律法规与安全管理制度▲5.4.1法律法规、标准规范△△△△△△△△△△△△△5.4.2规章制度△△△△△△△△△△△△△5.4.3操作规程△△△5.4.4评估△△△△△△△△△△△△△5.4.5修订△△△△△△△△△△△△△5.4.6文件和档案管理△△△△△△△△△△△△△5.5教育培训▲5.5.1教育培训管理△△△△△5.5.2安全生产管理人员教育培训△△5.5.3操作岗位人员教育培训△△5.5.4其他