安全标准化-评审报告模板

企业安全生产标准化评审报告申请企业：模德模具(东莞)有限公司评审单位：广东浩景企业管理咨询有限公司评审行业：机械专业：专用设备制造业评审性质：初次评审级别：三级评审日期：2015年8月14日至2015年8月14日国家安全生产监督管理总局制关于模德模具(东莞)有限公司安全生产标准化三级达标企业的推荐申请东莞市安全生产监督管理局：依据《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010），对照《国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则的通知》（安监总管四〔2011〕128号），以及东莞地区的有关规定，我公司于2015年8月14日对模德模具(东莞)有限公司创建安全生产标准化达标进行现场评审，评审得分为66.4分，企业申请评审前一年未发生人员伤亡及其他安全生产事故，满足“评审得分≥60分、申请评审之日前一年内生产安全事故累计死亡人员未超过2人”的要求，达到了企业安全生产标准化评定等级三级达标企业标准的考核要求。推荐模德模具(东莞)有限公司为安全生产标准化三级达标企业。现将《模德模具(东莞)有限公司企业安全生产标准化评审报告》报送贵评审组织单位。恳请批准！广东浩景企业管理咨询有限公司（盖章）二〇一五年九月四日参加安全生产标准化评审小组成员签名表委托单位：模德模具(东莞)有限公司评审单位：广东浩景企业管理咨询有限公司类别姓名评审资格证书编号签字评审组长邹丽萍GM2752评审组成员张丽珍GM2560梁国平GM2804黄爱玲GM2751谢小小GM2802评审专家张丽珍粤安协工标专00310号目录1.评审报告表.........................................................................................12.评审结论.............................................................................................33.被评审企业概况.................................................................................44.评审情况概述.....................................................................................55.企业安全生产标准化三级达标现场评审得分表................................76.企业安全生产标准化三级达标现场评审记录....................................87.评审扣分点、建议整改措施及企业整改情况汇总表......................558.附件目录...........................................................................................6011.评审报告表评审单位情况评审单位广东浩景企业管理咨询有限公司单位地址东莞市南城区黄金路1号东莞天安数码城A1栋414之一主要负责人谢小勇电话[phone]手机[phone]联系人谢小勇电话[phone]传真[phone]手机[phone]电子信箱[e-mail]评审小组成员姓名单位/职务/职称电话备注（证书编号）组长邹丽萍广东浩景公司/评审组长0769-23388055GM2752成员张丽珍广东浩景公司/评审专家0769-23388055粤安协工标专00310号黄爱玲广东浩景公司/评审员0769-23388055GM2751谢小小广东浩景公司/评审员0769-23388055GM2802梁国平广东浩景公司/评审员0769-23388055GM2804申请企业情况申请企业模德模具(东莞)有限公司法定代表人何善琪电话87322088传真87322828联系人徐学文电话87322088传真87322828手机[phone]电子信箱--评审结果评审等级：□一级□二级三级□小微企业评审得分：66.4评审组长签字：评审单位负责人签字：(评审单位盖章)2015年9月4日2制度文件评审综述：各评审小组检查要素1-13中所涉及的所有安全管理制度、操作规程、事故应急预案、安全生产标准化运行的相关记录、台账、档案；检测检验报告、人员资格证书等书面或电子档文件。现场评审综述：现场组现场检查要素5、6、7、8、9、10所涉及的生产、储存场所及生产、储存设备、安全设施、特种设备及辅助生产设备管理；现场危险作业环节管控；现场存在的安全隐患；重大危险源管理；作业现场的职业危害因素及检测情况等。评审扣分项及整改要求（另附表提供）：见附表：评审扣分点、建议整改措施及企业整改情况汇总表建议：企业应根据评审扣分项及整改建议，及时整改安全隐患，通过现场隐患整改及安全生产标准化文件档案的完善，提高安全管理水平。32.评审结论依据《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）、《国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化规范评分细则的通知》（安监总管四〔2011〕128号）有关要求，评审组于2015年8月14日，对模德模具(东莞)有限公司安全生产标准化创建工作进行了现场评审，评审得分为66.4分，企业申请评审之日前一年内未发生人员死亡的安全生产事故，达到了安全生产标准化评定等级三级达标企业标准。企业主要负责人签字：（单位盖章）：年月日镇（区）安全生产监督管理部门意见：（单位盖章）年月日评审组织单位意见：（评审组织单位盖章）年月日审核公告的安全生产监督管理部门意见：（单位盖章）年月日43.被评审企业概况被评审方名称模德模具(东莞)有限公司组织性质有限责任公司（外国法人独资）工商注册地址东莞市清溪镇厦坭村江背路8号邮编523000安全组织机构名称安全生产领导小组安全生产负责人周懿安全生产标准化创建时间2014年9月自评组长周懿自评组成员邓艳平、王刚飞、龙林娟、黄明建联系人徐学文职务行政部门联系电话[phone]传真87322828企业开展安全生产标准化工作简介1.企业概况：模德模具(东莞)有限公司创建于2003年6月，位于东莞市清溪镇厦坭村江背路8号。公司注册资本为780万港币，现有员工100人，主要经营范围：销售：塑料制品，通用机械设备，建筑材料（不含危险化学品），汽车零配件，五金交电，陶瓷制品，卫浴产品，日用品，服装鞋帽，计算机及配件，塑料粒、聚氯乙烯树脂粉（不含危险化学品），家具；货物进出口，技术进出口。所属行业为机械类，主营业务年收入1800万元。该公司使用和储存的危险化学品为油墨、稀释剂和胶水，经辨识不构成危险化学品重大危险源。该公司主要建筑物包括：一栋办公室、一栋生产车间、一栋员工宿舍和一间配电房。公司使用的主要设备有：打砂机、天车、空压机、压纹机、磨床等机械设备，通过下料→车削→划线→钻孔→铣削→热处理→打磨→平磨→质检→线切割→电火花→抛光→配模→试模修模→质检→入仓，最终得到成品。该公司设置了安全管理机构、任命安全管理人员1名。公司主要管理部门有：安全办公室、生产部、行政部、采购部、财务部5个部门。该公司自2014年9月份开始推行安全标准化工作，编制了安全标准化运行文件和表单，经过安全标准化运行，于2015年6月3日进行了自评，自评得分达到三级标准化等级的要求，自评得分情况见附件1：评分汇总表。54.评审情况概述评审目的■初次评审：验证被评审方安全生产标准化的建立、运行的符合性及有效性，以确定是否达到申请的安全生产标准化达标等级。□延期评审：验证被评审方安全生产标准化的符合性和持续有效性，以确定是否推荐保持安全生产标准化达标资格并换发有效证书。□其他：评审范围公司主要负责人、安全管理人员和安全生产领导小组成员；安全办公室、行政部、业务部、生产部、采购部等职能管理部门；产品生产、储存场所、设备现场及辅助设备等现场及安全生产标准化体系文件、运行记录等。本次评审结果依据评审之日止企业现有的建筑物、工艺、设施，安全生产标准化运行文件及安全管理现状的抽样检查情况做出。企业后续的安全标准化运行情况不在本次评审范围内。评审依据■《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）；■《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准建设的指导意见》（安委〔2011〕4号）；■《国务院安委会办公室关于深入开展全国冶金等工贸企业安全生产标准化建设的实施意见》（安委办〔2011〕18号)；■《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）；■《国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知》（安监总办〔2014〕49号）；■《国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法的通知》（安监总管四〔2011〕87号）；■《行业评分标准》：《国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则的通知》（安监总管四〔2011〕128号）；■被评审方安全生产标准化文件；■国家、行业及地方有关的法律法规及标准。评审日期2015年8月14日评审组人数5评审组成员组长：邹丽萍评审员：黄爱玲、谢小小、张丽珍、梁国平评审专家：张丽珍6评审概述评审分组情况：（分组、名称及小组评审概况）本次评审共分2个评审小组：第一组：A组（文件资料组），负责要素1-4、11-13的评审，涉及部门：公司主要负责人、安全管理人员、安全办公室、各相关职能管理部门等。第二组：B组（现场组）负责要素第5、6、7、8、9、10的评审，涉及部门和现场：安全办公室、行政部、业务部、生产部、采购部等。评审综述模德模具(东莞)有限公司积极开展安全生产标准化建设工作，并组织相关人员严格按照《国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则的通知》（安监总管四〔2011〕128号）等有关要求进行自评，完成了自评工作。该公司向具有冶金等工贸企业安全生产标准化评审资质的单位（广东浩景企业管理咨询有限公司）提出了评审申请。广东浩景企业管理咨询有限公司接到评审申请后，对照《国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则的通知》（安监总管四〔2011〕128号）的要求，对该公司的安全生产标准化达标工作进行了评审。评审组根据《国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则的通知》，结合该公司的具体情况，评审如下项目：（1）目标；（2）组织机构和职责；（3）安全生产投入；（4）法律法规与安全管理制度；（5）教育培训；（6）生产设备设施；（7）作业安全；（8）隐患排查和治理；（9）重大危险源监控；（10）职业健康；（11）应急救援；（12）事故报告、调查和处理；（13）绩效评定和持续改进。评审结果如下：模德模具(东莞)有限公司评审总应得分为862分，总实得分为572分，评审得分66.4分，满足“评审评分≥60分、申请评审之日前一年内生产安全事故累计死亡人员未超过2人”的要求，达到了安全生产标准化评定等级三级达标企业标准。75.企业安全生产标准化三级达标现场评审得分表序号一级要素标准分缺项分扣分实得分1目标2000202组织机构和职责3000303安全生产投入40020204法律法规与安全管理制度10006945教育培训50024266生产设备设施26042671517作业安全23034881088隐患排查和治理80029519重大危险源监控603418810职业健康6016222211应急救援300141612事故报告、调查和处理20120813绩效评定和持续改进200218合计1000138290572评审得分：66.4说明：标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分÷（1000－不参与考评内容分数之和）×1